| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 750.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 4050.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 125.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOPR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 151.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 89.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COPM TELEFONIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 86.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONIA, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1835.40 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO PARA SINALIZACAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE NAS COMEMORACOES DA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGEL DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 3806.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS PARA COMPOR A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1890.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepnha para pagamento de fornecimento de refeicoes para atender as necessidades do pessoal da administracao da sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 1960.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes para atender as necessiaddes da equipe de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 2520.00 | 11171768000144 | XK SERV.ELETRICOS EM GERAL -ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA FESTAS NATALINAS E REVEILLON RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 5000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PROFFIONAIS DO SETOR ARTISTICO BANDA PIMENTA DE CHEIRO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGNTES NA ALDEIA COQUEIRINHO NO DIA 17/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 2392.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS PARA FESTA DO REVEYLLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ENERGIA, RELATIVO AO MES DE DEZENBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 1845.00 | 08886799000177 | EMPRESA PARAIBANA DE MLDURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM CONFECCAOS DE MOLDURAS PARA QUADROS EXPOSTOS NA OCA DA ALDEIA CAMURUPIM E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 4197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUI . RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 2504.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIa . RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 2813.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 563.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PULICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 4580.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO COM DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 2300.00 | 00008112339449 | VALDECI ANTAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM SERICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DO PROCESSAMENTO DE LANCAMENTOS DOS CARNES DO IPTU E RELATORIOS PARA O CONTROLE DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS EXERCICIOS 2009,2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 720.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCAO DE BANDEIRAS E A ARTE DE BANNER PARA TRADICIONA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 715.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E DE CADEIRAS PARA O REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 350.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEICOES AO PROFEFESSOR DO CURSO DE MALABARISMO CIRSENSE, PARA APRESENTECAO DA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 3871.50 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DAS FETIVIDADES DAS ALDEIAS CAMURUPIM, BREJINHO, CAIEIRA E DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A :DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 210.00 | 00004169824415 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE DUAS FREEZERS PARA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 872.00 | 00006893098480 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 1750.00 | 00003099436470 | WILKINSON FELICIO DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM PALESTRAS E TREINAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO OM O MUNICIPIO, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 865.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM FORNCIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE PREFESSORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 3938.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008831758438 | ESDRO PAULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETRAI DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 545.00 | 00009608683483 | ANDRE DE AZEVEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVCO PRESTADO COMO VIGILANTE DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000027 | 02/01/2012 | 33280.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA, PARA CANSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVOA 208 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 7900.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGCAO DA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 790.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA APRESENTACAO DA FESTA DE SANTOS REIS ATRAVES DO PROJETO CIRCENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 510.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQE SE EMEPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS E MATERIAS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DO CIRCO ESCOLA PARA APRESENTACAO NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 2725.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do conselho tutelar relativo ao 13 salario 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 2006.75 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O 4o TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO E CAMPO,DURANTE A FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 225000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA A PRESENTACAO ARTISTRICA DE BANDAS DE FORRO DIVERSAS DURANTE OS DIAS DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR Que se emepenha para pagamento de servicos prestados de consultoria referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2012 | 349.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2012 | 305.01 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA OFERECIDA PELA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2012 | 1275.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2012 | 90.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMNETO COM DESPESAS NA COFECCAO DE ADESIVOS PARA COMUNICACAO VISUAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2012 | 6380.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento do servico prestado no aluguel de um trator que fica a disposicao da secretaria da agricultura, relativo ao mes de dezembro, conforme contrato firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2012 | 3960.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO NOS TURNOS TARDE E NOITE RELATIVO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2012 | 9499.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os transportes da sec. de infraestrutura, relativo 2a quinzena de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2012 | 9499.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha ref. a aquisicao de combustivel para o abastecimento dos transportes lotados na secretaria de infraestrutura, relativo a segunda quinzena de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2012 | 725.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARTINDO DA CIDADE PARA AS ALDEIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICPIO.RELATIVO A: NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2012 | 4113.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2012 | 10450.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2012 | 726.00 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2012 | 4300.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ATENDENDO AOS REQUERIMENTOS EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2012 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2012 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2012 | 23000.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2012 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2012 | 5720.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA L200 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITURO RELATIVO A NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2012 | 5720.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2012 | 1906.80 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO L200 QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF.A 10 DIAS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2012 | 3880.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOSW A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2012 | 3880.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE DOIS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CESAR NOS TURNOS MANHA E TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CESAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2012 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COQUEIRINHOS PARA A ALDEIA CAMURUPIM, RELATIVO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA VELHA COM DESTINO A ALDEIA SILVA RELATIVO AO ME SDE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CNDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMANDO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2012 | 2050.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2012 | 1600.00 | 00030839629400 | ANTONIO LOPES DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CPM TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA AS DEZ COM DESTINO A UFPB CAMPUS LITORAL NORTE, CONFORME CONTRAYO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2012 | 2597.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1a QUINZENA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2012 | 1800.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAT DA ALDEIA TRAMATAIA COM DESTINO A MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2012 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO SOPAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE: DEZEMBRO/2011 .CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFORME PASEP DEBITADO NO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAHGAMENTO DE DESPESA COM SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVO A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 6.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 4500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTP DE DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIO DOS SERVIDORES INTGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2012 | 9581.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 5482.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PETI RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2012 | 18649.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00004358200443 | IVAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA LAGOA GRANDE DE BAIXO PARA LAGOA GRANDE DE CIMA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A :DEZEMRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 16543.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, RELATIVOA A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 24899.63 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, RELATIVO A JENAEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 142117.44 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SDALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 93603.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTP DE DESPESA COM SALARIO DOS ELETIVOS-GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2012 | 7789.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO COM DESPESA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2012 | 2450.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2012 | 5133.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORSE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2012 | 3551.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 1570.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS A RIO TINTO E JOAO PESSOA,CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2012 | 30334.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 16215.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 1116.00 | 00033868654453 | MONICA FERNANDES DA COSTA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTERAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO RELATIVO AO MES DE:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 800.00 | 00002851615475 | ARISTOTELES LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO, LOCUCAO E SERVICO CERIMONIAL DA FESTA DE SANTOS REIS.RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 648.00 | 00006924252419 | GILMARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO, GRAVACAOE DIGITALIZACAO, PARA DIVULGACAO DA FESTA FE SANTOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 4972.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2012 | 2146.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DEDDESPESA COM SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2012 | 12178.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2012 | 9111.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2012 | 4167.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 12293.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2012 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2012 | 47.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PASEP DEBITADO EM DARF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2012 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0000142 | 16/01/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000143 | 16/01/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2012 | 1599.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS . RELATIVO A:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO NESTA DATA REF. A RETENCAO PASEP CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PASEP DEBITADO EM DARF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 372.00 | 00012818257786 | JADER LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 3962.10 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOSDESTIADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO DE MAES ASSISTIDAS PELO PAIF/CRAS, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 42.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2012 | 37.37 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACAO-EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 582.00 | 00075942348472 | CRIZELIA FERREIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE ROUPSA PARA OS ALUNOS DO CIRCO ESCOLA PARA APRESENTACAO DA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 650.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS A RIO TINTO E JOAO PESSOA,CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:PARTE QUE FICOU RESTANDO DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 524.00 | 00002216824496 | ALANE RODRIGUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO BIBLIOTECARIA DURANTE O PERIODO DE INSTALCAO DA NOVA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000158 | 20/01/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2012 | 3500.00 | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 2900.00 | 00042458099491 | ORLANDO MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VAOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CARRETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO.POR DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2012 | 875.00 | 00007604340776 | GENILDA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRODUCAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DO REVEILLON E DA TRADICIONAL FESTAS DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2012 | 4955.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A:1aQUINZENA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2012 | 15855.15 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCLAS eMILIA gOMES DA sILVA E pOFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO NESTA DATA REF. A RETENCAO DO PASEP CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO PARA UBAM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2012 | 291.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVO A PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 2784.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2012 | 442.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 3472.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2012 | 9.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CREAS, RELATIVO A ANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PASEP DEBITADO EM DARF, CONFORME O EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2012 | 1185.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2012 | 16800.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BARRACAS PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 4200.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A:1a QUINZENA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2012 | 7668.40 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECREATRIA DE ADMINISTRACAOE SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO VENTRAL, RELATIVO A :JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2012 | 7955.34 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CNFRME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A :JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2012 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CHAMADAS COMERCIAIS DE RADIO E TELEVISAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2012 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO COMERCIAL E TESTEMUNHAIS DA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2012 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2012 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000203 | 01/02/2012 | 2180.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO CURSO PROFISSIONALISANTE HIDROSANITARIO EM PARCERIA COM O SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2012 | 605.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 164.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2012 | 104.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO 00019/2012, RELATIVO A PARCELA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2012 | 400.00 | 00010055826458 | JOSE MAYLSON DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA CASA DE APOIO A MULHER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2012 | 1190.00 | 08886799000177 | EMPRESA PARAIBANA DE MLDURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM CONFECCAOS DE MOLDURAS PARA QUADROS EXPOSTOS NA OCA DA ALDEIA CAMURUPIM E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2012 | 850.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMNETO COM DESPESAS NA COFECCAO DE ADESIVOS PARA COMUNICACAO VISUAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2012 | 3262.50 | 00002936962412 | WILZA DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFECCAO DE BANERS PARA O PROJETO ALEGRIA ALEGRIA PARA A EXPOSICAO, E SERVICO DE COMUNICACAO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 2007.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A :JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 10080.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BARRACAS PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 3998.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A :janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 7000.00 | 10174828000110 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSOES PARA A FESTA DS SANTOS REIS, CONFORME CONTRATO FIRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 313.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000191 | 01/02/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO RENAUL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2012 | 4400.00 | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS CAMINHONETA OUTDOOR, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2012 | 820.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES - MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE SOLDA E CONFECCAO E PECAS PARA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 15505.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2012 | 5001.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A: 1a QUINZENA DE JAEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000190 | 01/02/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2012 | 3920.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2012 | 62694.55 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.relativo ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2012 | 545.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 1125.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVCO DE PINTURA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 6000.00 | 13792899000174 | PROGEO ENG.CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO DE DIGITALIZACAO DE PLANTAS DE 12 WSCOLAS REFERENTE AO PROGRAMADE LSE(LEVANTAMENTO DE SITUACAO ESCOLAR, RELATIVO AO ME DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 2101.20 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GERACAO DE RENDA, MANICURE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000218 | 01/02/2012 | 2998.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 119.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS . RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2012 | 133.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MUIDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2012 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2012 | 7260.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2012 | 2370.00 | 06120572000190 | ALVES DIESEL - AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS ARA REPAROS DO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2012 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2012 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2012 | 1455.00 | 00071469672472 | FERNANDO SOARES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRIFICACAO DAS ALDEIAS E DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL E DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2012 | 1750.00 | 00010289140404 | ANDRE BERERRIL FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO RETALHAMENTO, PINTURA, REBOCO, MARCENARIA E SERVICO DE ELETRICA NAS OCAS DA ALDEIA DE CAMURUPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000236 | 02/02/2012 | 2280.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDENDO AS SOLICITACOES ATRAVES DOS EFICIOS EM ANEXO, RELATIVO A JENEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2012 | 372.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS, PARA SUPRIR GASTOS RELATIVOS A VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO, RELATIVO A : JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2012 | 6654.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A: 02/6O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2012 | 18308.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A:02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2012 | 1621.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A:02/60 RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2012 | 3706.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A:01/60 RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2012 | 103.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, REFERENTE A:FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2012 | 232.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2012 | 186.00 | 00006177984436 | EZIANE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE ITAPOROROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2012 | 248.00 | 00004264099498 | MARCOS ANTONIO LEANDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR VOAGEM PARA PERNANBUCO RELATIVO A: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000247 | 02/02/2012 | 2803.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AO CURSO PROFISSIONALIZANTE HIDROSANITARIO EM PARCERIA COM O SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2012 | 600.00 | 05330771000160 | S C SERVICOS DE CLIPPING LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESPESA COM CLIPPING, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2012 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2012 | 318.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA , DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONMENTO DO PETI DE CAMURUPIM. RELATIVO AO ACORDO CELEBRADO COM A ENERGISA.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2012 | 1260.00 | 00033868654453 | MONICA FERNANDES DA COSTA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTERAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO RELATIVO AO MES DE:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2012 | 2200.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFECCAO DE ARTES PARA O CARVANAL NAS CAMISETAS DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2012 | 7045.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2012 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2012 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA DO IMOVEL ALIGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE APOIO A MULHER , RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2012 | 500.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO COQUETAIL DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE MANICURE, PROMOVIDO PELO PAIF AS BENEFICIADAS A PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2012 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2012 | 2300.00 | 00008112339449 | VALDECI ANTAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM SERICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DO PROCESSAMENTO DE LANCAMENTOS DOS CARNES DO IPTU E RELATORIOS PARA O CONTROLE DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS EXERCICIOS 2009,2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2012 | 2000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORACO DO 1o SOCIAL FOLIA,DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2012 | 750.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORACAO DO 1o SOCIAL FOLIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2012 | 2250.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORACAO DO 1o SOCIAL FOLIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2012 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO SOPAOP MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE: JANEIRO/2012 .CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2012 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2012 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2012 | 1286.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM E O GRUPO DE IDOSOS PAR APARTICIPAREM DO EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2012 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2012 | 6120.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE PANFLETO PARA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2012 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A :JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2012 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2012 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A :JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A :JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2012 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2012 | 2500.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2012 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2012 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00002734362449 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2012 | 1888.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, CONFORME COTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A :1a QUINZENA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A:FEVEREIRO/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2012 | 24962.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha referente para formacao do pasep dos servidores conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2012 | 199.76 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS TENDAS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2012 | 46.50 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPESA COM A AQUISICAO DE UM PELUCIA RENO,PARA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2012 | 2008.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, CONFORME COTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A :RELATIVO A 2a QUINZENA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2012 | 709.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000299 | 14/02/2012 | 997.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A :PARA OS IDOSOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000300 | 14/02/2012 | 798.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000301 | 14/02/2012 | 599.30 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2012 | 2600.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2012 | 215.10 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS PARA REALIZACAO DA OFICINA INDIGENA DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2012 | 482.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI PARA APARTICIPAREM DO EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000311 | 15/02/2012 | 1704.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00033868654453 | MONICA FERNANDES DA COSTA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTERAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO RELATIVO AO MES DE:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2012 | 5610.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A:2a QUINZENA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2012 | 2139.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM FORNCIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE PREFESSORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A:JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2012 | 12400.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2012 | 6951.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 2a QUINZENA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2012 | 30.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COïPIAS COLLOR COUCHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000314 | 16/02/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A :FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000315 | 16/02/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A :FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de despesa com retencao do PASEP dos servidores conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com a retencao para formacao do pase dos seridores conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000324 | 17/02/2012 | 353.70 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A: FEVEREIRO/2012.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2012 | 1700.00 | 00013601482487 | SEVERINO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A DISPONIBILIZACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SOLICITADA PORTARIA No 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2012 | 2007.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PASE, RELATIVOA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2012 | 2007.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PASEP RELATIVO A:NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2012 | 2227.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PASEP, RELATIVO A:DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000328 | 20/02/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000326 | 20/02/2012 | 4400.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO GOL G4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2012 | 1125.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVCO DE PINTURA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha referente a retencao para formacao do pasep dos servidores, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000335 | 24/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lecenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2012 | 3847.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 2a QUINZENA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2012 | 997.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS, RELATIVOA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000338 | 28/02/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000339 | 28/02/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2012 | 5122.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2012 | 8682.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMORELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2012 | 2494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2012 | 2300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2012 | 72455.75 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2012 | 18038.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2012 | 30198.91 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A:FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2012 | 115974.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2012 | 33153.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (60%) RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2012 | 104156.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FEVEREIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2012 | 16620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(40%) RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2012 | 455.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (60%) RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 29/02/2012 | 2532.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2012 | 1195.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A:FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A:FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2012 | 20484.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS , RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2012 | 2784.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2012 | 3417.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS,RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2012 | 6961.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha referente a retencao do pasep dos servidores, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para despesa com a retencao do pasep para formacao do pasep dos servidores, cnfrme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A:FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 29/02/2012 | 6237.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/02/2012 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CREAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 29/02/2012 | 4500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2012 | 30405.41 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2012 | 12507.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2012 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PROEDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONFORME GUIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2012 | 74.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2012 | 142.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2012 | 430.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2012 | 80.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2012 | 75.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2012 | 620.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS . RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2012 | 1983.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS . RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2012 | 2813.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS . RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2012 | 1586.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2012 | 4909.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2012 | 1315.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS EN ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2012 | 3878.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIa . RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2012 | 2154.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2012 | 3195.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS, RELATIVO A JANEIRO/2012.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2012 | 725.66 | 00009608719429 | JOSE ATANAEL DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2012 | 1006.00 | 00004423230429 | JOSELITO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICOPRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA RELATIVO A JANEIRO E FEVEREEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2012 | 1006.00 | 00004749284467 | JOCELIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA , RELATIVO AAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2012 | 1006.00 | 00009608683483 | ANDRE DE AZEVEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVCO PRESTADO COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS INDIO JOSE GOMES DOS SANTOSE IRACEMA SOARES DE FARIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2012 | 1006.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MARECHAL RONDON E INDIGENA TEODORO SOARES DE LIMA RELATIVO AOAS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2012 | 622.00 | 00080494447400 | JOAQUIM LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2012 | 350.00 | 12910261000128 | SEVERINO PEDRO VENCELAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE UMA JANELA PARA A ESCOLA RAIMUNDA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000405 | 01/03/2012 | 7029.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2012 | 8800.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2012 | 1838.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS . RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2012 | 1892.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME GUIAS . RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2012 | 720.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2012 | 622.00 | 00003894883480 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURANA LIMPEZA DAS PRACAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2012 | 36000.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFECCAO DE CARTEIAS ESCOLARES DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2012 | 622.00 | 00011412080401 | RICARDO CRISTOVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS NAS ESCOLAS INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS E IRACEMA SOARES DE FARIAS , RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2012 | 622.00 | 00011412612438 | ROSIVALDO GONCALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO SERVENETE DE OBRAS NAS ESCOLAS MARECHAL RONDON E INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA, RELATIVO A:JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2012 | 622.00 | 00006320194413 | XIMARCRE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS NAS ESCOLAS MARECHAL RONDON E INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA ,RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/03/2012 | 622.00 | 00006459768498 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO SERVENETE DE OBRAS NAS ESCOLAS INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS E IRACEMA SOARES DE FARIAS , RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0000417 | 06/03/2012 | 7350.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA PATROL MOVELADORA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2012 | 352.47 | 00010675081475 | RICARDO DE LUNA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA NA PODA DAS ARVORES DA RUA DO PORTO E NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2012 | 1420.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000422 | 06/03/2012 | 6607.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2012 | 22516.10 | 09111618000101 | CEHAP COMPANHIA DE HABITACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2012 | 350.00 | 00002808775440 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MIDIA E COMUNICACAO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO.RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000423 | 06/03/2012 | 4337.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000416 | 06/03/2012 | 1306.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCETES ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2012 | 4233.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, CONFORME COTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000432 | 08/03/2012 | 869.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES COFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2012 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO SOPAOP MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE: FEVEREIRO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2012 | 400.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQ E SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2012 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2012 | 400.00 | 00010055826458 | JOSE MAYLSON DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA CASA DE APOIO A MULHER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2012 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/03/2012 | 25146.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/03/2012 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2012 | 286.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES REFERENE A FEVEREIRO/2012.ANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2012 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000444 | 09/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2012 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2012 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000442 | 09/03/2012 | 5000.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2012 | 545.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2012 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2012 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2012 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2012 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2012 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2012 | 856.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO OMO PINTOR NAS ESCOLAS INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS E IRACEMA SOARES DE FARIAS , RELATIVO AOS DIAS 16 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2012 | 622.00 | 00011107886732 | JOEL HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS NAS ESCOLAS MARECHAL RONDON E INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2012 | 856.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVCO DE PINTURA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000466 | 09/03/2012 | 5129.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO PARA AS REFORMAS E REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2012 | 0.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000468 | 12/03/2012 | 452.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000469 | 12/03/2012 | 896.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF, REFERENET A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2012 | 490.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2012 | 640.28 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DOACAO AS MAES GESTANTES BENEFICI[ARIAS DO BOLSA FAMILIA NA OFICINA DE GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2012 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2012 | 622.00 | 00028562585491 | GILBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS NAS ESCOLAS INDIO GOMES DOS SANTOS E IRACEMA SOARES DE FARIAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2012 | 688.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAIS PROMOVIDO PELO PAIF/CRAS AS GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000476 | 15/03/2012 | 7056.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/03/2012 | 2794.00 | 11171768000144 | XK SERV.ELETRICOS EM GERAL -ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO ELETRICA NAS ESCOLAS INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS NA ALDEIA LAGOA GRANDE E IRACEMA SOARES NA ALDEIA YBYKUARA E NA MARECHAL RONDONNAALDEIA TRAMATAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000478 | 15/03/2012 | 2979.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092012 | 0000479 | 15/03/2012 | 16952.50 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/03/2012 | 9.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000482 | 16/03/2012 | 1977.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000483 | 19/03/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A:MARCO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000489 | 20/03/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2012 | 3076.80 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADOS EM HORAS AULAS DA FORMACAO INICIAL DO PRPGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2012 | 8050.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000493 | 20/03/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2012 | 9073.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CNFRME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000495 | 20/03/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE,EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000496 | 20/03/2012 | 5400.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE E FICHA INDIVIDUAL DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2012 | 1772.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO OMO PINTOR NAS ESCOLAS MARECHAL RONDON E TEODOLINO SOARES , RELATIVO A FEVEREIRO E MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2012 | 622.00 | 00009608684455 | JARDIEL DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS NAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2012 | 622.00 | 00005767996458 | JOSEANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS NAS REFORMAS E REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0000500 | 20/03/2012 | 41000.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, REFERENET A 1a MEDICAO. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2012 | 1517.14 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA DO PREFEITO A SALVADOR, NOS DIAS 22/03 E 23/03, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000491 | 20/03/2012 | 17996.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2012 | 1900.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A FEEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2012 | 698.00 | 00009551458486 | GÉSSICA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO SERIVICO PRESTADO COMO INSTRUTUTORA DO CURSO DE GERACAO E RENDA (MANICURE) , PROMOVIDO PELO PAIF AS BENEFICIARIAS DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2012 | 992.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PRA CUSTEAR SUA ESTADIA EM SALVADOR/BA, EM SUA PARTICIPACAO DO SEMINARIO REGIONAL NORDESTE DO PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA DESCENTRALIZADA SUL-SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000506 | 23/03/2012 | 8202.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALOR DESTINADO A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2012 | 134.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MAEQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE COSTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000509 | 27/03/2012 | 6900.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2012 | 3060.00 | 00093023782415 | MANOEL SIMPLICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVCO PRESTADO NA IMPREITADA PARA A REFEORMA E REPAROS NA ESCOLA DE TRAMATAIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2012 | 3750.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA PARA A REFORMA E REPARO NA ESCOLA DE JACARE DE CEZAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000513 | 27/03/2012 | 3466.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000512 | 27/03/2012 | 2102.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 1a QUINZENA DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000515 | 28/03/2012 | 13720.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2012 | 1488.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PRA CUSTEAR SUA ESTADIA EM BRASILIA/DF, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACINADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2012 | 10.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2012 | 30.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMGRU SIMPLES, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2012 | 9.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM GRU SIMPLES CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2012 | 1203.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2012 | 3195.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS, RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2012 | 6.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2012 | 9.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CREASS, RELATIVOA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2012 | 113.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2012 | 5229.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDMINISTRACAO,RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2012 | 2496.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, RELATIVO A FEVEREIR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2012 | 15879.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2012 | 6622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2012 | 2701.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2012 | 8682.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ESPORTE E TURISMO RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2012 | 2300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2012 | 28871.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2012 | 17416.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2012 | 462.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2012 | 148851.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(60%), RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2012 | 117209.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(40%), RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2012 | 4354.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (40%), RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2012 | 34358.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(60%), RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2012 | 1244.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2012 | 24771.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (60%) RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2012 | 3732.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (40%) RELATIVO A FEVREEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2012 | 8086.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PEJA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2012 | 1244.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(40%) RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2012 | 6402.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (60) RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2012 | 120350.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MESAS E CARTEIRA PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DAS REDES DE ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADO A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESCONTADO EM CONTA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2012 | 4500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL -CRAS,RELATIVO A FEVEREIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2012 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2012 | 9811.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2012 | 6215.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJEVEM, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2012 | 28535.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2012 | 10806.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2012 | 24962.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2012 | 25146.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2012 | 700.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS FUNERAIS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2012 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000586 | 02/04/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2012 | 2142.00 | 14821969000138 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIENTO DE REFEICOES, CONFORME CONTARTO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2012 | 758.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2012 | 257.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2012 | 1824.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112012 | 0000594 | 02/04/2012 | 1000.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2012 | 1385.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2012 | 1609.43 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA DO PREFEITO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2012 | 19687.46 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA A CONSTRUCAO DA ESTRADA DE COQUEIRINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2012 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2012 | 5120.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2012 | 3929.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2012 | 2813.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2012 | 2356.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2012 | 2042.55 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00030839629400 | ANTONIO LOPES DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CPM TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA AS DEZ COM DESTINO A UFPB CAMPUS LITORAL NORTE, CONFORME CONTRAYO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000595 | 02/04/2012 | 800.00 | 00004358200443 | IVAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA LAGOA GRANDE DE BAIXO PARA O CENTRO DE MARCACAO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2012 | 2803.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2012 | 1186.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000607 | 02/04/2012 | 3460.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE PLACA MYL 0161 RN DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000608 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLARNO PERCURSO DA ALDEIA CAEIRA E ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATOFIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000609 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2012 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA, DA CASA DE APOIO A MULHER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2012 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA, DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000571 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000572 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS MONITORES E COORDENADORES DO PETI, PARA CAPACITACAO CONTINUADA,RELAIZADA NOS DIAS DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2012 | 236.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA DO CURSO DE PEDREIRO, PROMOVIDO PELO PAIF/CRAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2012 | 790.23 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA GAMAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE PASCOA , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2012 | 242.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO DO GRUPO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000577 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO GRUPO DE DO PROJOVEM PARA JOAO PESSOA PARA UMA ATIVIDADE DE CAMPO, EM MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000578 | 02/04/2012 | 528.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PRO JEVEM PARA UMA ATIVIDADE DE CAMPO NA ALDEIA DE SAO FRANCISCO, EM MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000579 | 02/04/2012 | 1346.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJEVEM,EM MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2012 | 294.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE ABERTUTA DO CICLO I/2012 DO PROGRAMA PROJEVEM ADOLESCENETE E SEUS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2012 | 622.98 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA GAMAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTEES BENIFICIARIOS DO PROJOVEM PARA COMEMORACOES ALUSIVAS A OS FESTEJOS DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2012 | 903.37 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA GAMAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AO PETI , EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS DE PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2012 | 240.71 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA GAMAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS DE PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2012 | 2295.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMLIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2012 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2012 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2012 | 603.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/04/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2012 | 720.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000622 | 04/04/2012 | 13720.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2012 | 420.00 | 00010611431475 | GILDASIO GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2012 | 270.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2012 | 2295.00 | 00008666350415 | MIGUEL PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/04/2012 | 1352.50 | 00009456071480 | FABIANO FELIX JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000630 | 04/04/2012 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000631 | 04/04/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000632 | 04/04/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000633 | 04/04/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTARTO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000617 | 04/04/2012 | 950.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000618 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI COM DESTINO A ESTACAO CIENCIAS EME JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000619 | 04/04/2012 | 528.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI COM DESTINO A ALDEIA SAO FRANCISCO PARA PARTICIPAREM DE UMA ATIVIDADE DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000620 | 04/04/2012 | 924.70 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS PARTICIPANTES DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000634 | 05/04/2012 | 1078.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS USUARIOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF,RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0000637 | 09/04/2012 | 41359.99 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, REFERENTE A 2a MEDICAO. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332011 | 0000635 | 09/04/2012 | 24597.84 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA A CONSTRUCAO DA ESTRADA DE COQUEIRINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2012 | 174.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, RELATIVO A MARC0/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2012 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000646 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2012 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2012 | 25347.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PARCELA DO INSS -ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2012 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2012 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2012 | 545.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2012 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria da Agricultura, Assuntos Indigenas e EMATER, conforme contrato firmado com o municipio, relativo ao mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2012 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A RETENCAO DO PASP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2012 | 400.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQ E SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2012 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A :MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2012 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2012 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2012 | 400.00 | 00010055826458 | JOSE MAYLSON DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA CASA DE APOIO A MULHER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2012 | 95.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CREAS, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000666 | 12/04/2012 | 3454.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/04/2012 | 31.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAs para a formacao do pasep dos servidores, conforne extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/04/2012 | 644.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICA DE APOSTOSTILHAS PARA O BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000673 | 13/04/2012 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CESAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/04/2012 | 45.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/04/2012 | 321.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/04/2012 | 144.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2012 | 88.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CREAS, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000672 | 13/04/2012 | 2099.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000675 | 16/04/2012 | 2202.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, EM MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/04/2012 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CREAS, RELATIVO A MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/04/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A:ABRIL.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000693 | 20/04/2012 | 1950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000694 | 20/04/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000684 | 20/04/2012 | 2934.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032012 | 0000685 | 20/04/2012 | 7050.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM COMEMORACAO DE MOMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000688 | 20/04/2012 | 14385.05 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000689 | 20/04/2012 | 6900.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000690 | 20/04/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000691 | 20/04/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000692 | 20/04/2012 | 6900.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0000686 | 20/04/2012 | 6750.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A 45 HORAS TRABALAHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2012 | 186.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS, PARA SUPRIR GASTOS RELATIVOS A VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2012 | 192.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ICMS, CONFORME EXTRATO RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2012 | 143.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2012 | 97.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2012 | 19779.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2012 | 5104.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PETI, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2012 | 12134.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2012 | 9.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CREAS, RELATIVO A abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2012 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO BREAS, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2012 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2012 | 6.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRAS, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2012 | 6110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJEVEM, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2012 | 10478.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2012 | 1996.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2012 | 277.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2012 | 12826.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ASSUNTOS INDIGENAS E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2012 | 4872.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2012 | 1212.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2012 | 9193.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2012 | 27749.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2012 | 7460.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2012 | 2344.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2012 | 2300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA,E RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2012 | 5842.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2012 | 639.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAAO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2012 | 91342.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2012 | 124463.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2012 | 23536.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO40%, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2012 | 101876.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO60%, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/05/2012 | 188.00 | 12910261000128 | SEVERINO PEDRO VENCELAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS PARA AS JENELAS DA ESCOLA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/05/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000740 | 01/05/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/05/2012 | 10090.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000741 | 01/05/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000750 | 01/05/2012 | 2477.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1aQUINZENA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/05/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELAIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0000739 | 01/05/2012 | 3600.00 | 11171768000144 | XK SERV.ELETRICOS EM GERAL -ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS SECRETARIAS DO UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/05/2012 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS , AVISOS E ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000743 | 01/05/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA E LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/05/2012 | 550.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/05/2012 | 2000.00 | 09113710000100 | TRANS MAR MUDANCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES COM TRANSPORTE DOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICILA , ORIUNDO DA FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/05/2012 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000749 | 01/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000751 | 01/05/2012 | 2100.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/05/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/05/2012 | 111.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/05/2012 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/05/2012 | 8050.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/05/2012 | 245.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/05/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/05/2012 | 626.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/05/2012 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO COMERCIAL DE NOTAS, AVISOS E ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/05/2012 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E COES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102012 | 0000765 | 01/05/2012 | 6602.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CNFRME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102012 | 0000766 | 01/05/2012 | 11698.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092012 | 0000767 | 01/05/2012 | 3405.30 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/05/2012 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000769 | 01/05/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/05/2012 | 892.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DOACAO PARA AS BENEFICIARIAS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA, NA OFICNA DE GESTANTES, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/05/2012 | 1908.89 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOSDESTIADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO DE MAES ASSISTIDAS PELO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/05/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/05/2012 | 71.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA DA CASA DE APOIO DO MNICCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/05/2012 | 50.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2012 | 5.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMEPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELEFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112012 | 0000775 | 02/05/2012 | 1000.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2012 | 270.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000771 | 02/05/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000772 | 02/05/2012 | 7050.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000770 | 02/05/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000773 | 02/05/2012 | 13687.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2012 | 1310.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A ABEIL/2012, DA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2012 | 2310.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME GUIA . RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2012 | 615.36 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADOS EM HORAS AULAS DA FORMACAO INICIAL DO PRPGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000778 | 03/05/2012 | 2051.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2012 | 667.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2012 | 2516.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2012 | 2812.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2012 | 5930.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2012 | 2414.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2012 | 1626.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2012 | 96.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2012 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2012 | 42.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000794 | 04/05/2012 | 1669.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000795 | 04/05/2012 | 6258.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2012 | 82.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MESAS E CARTEIRA PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DAS REDES DE ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 65/2011.REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO:561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000798 | 07/05/2012 | 1326.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATEDIDOS PELO PROJEVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000799 | 07/05/2012 | 403.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000800 | 07/05/2012 | 1523.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS INTEGRANTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/05/2012 | 1490.00 | 00009456071480 | FABIANO FELIX JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/05/2012 | 1520.00 | 00010611431475 | GILDASIO GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/05/2012 | 3700.00 | 00008666350415 | MIGUEL PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/05/2012 | 3700.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMLIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2012 | 1982.50 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/05/2012 | 1200.00 | 00009614824433 | FABRICIO FELIX JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO ADQUIRIDOS DA AGRICULRURA FAMILIAR. RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2012 | 335.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000810 | 09/05/2012 | 50000.00 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000811 | 09/05/2012 | 50000.00 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2012 | 376.30 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA GAMAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARACOMEMORACOES DO DIA DAS MAES, PROPORCIONADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000821 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQ E SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000823 | 10/05/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000824 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000825 | 10/05/2012 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2012 | 500.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2012 | 400.00 | 00010055826458 | JOSE MAYLSON DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA CASA DE APOIO A MULHER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2012 | 836.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DOS DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2012 | 5000.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000830 | 10/05/2012 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000831 | 10/05/2012 | 545.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2012 | 40045.40 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA A CONSTRUCAO DA ESTRADA DE COQUEIRINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2012 | 3900.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A 51 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000828 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000827 | 10/05/2012 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2012 | 3360.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000833 | 10/05/2012 | 3200.00 | 00030839629400 | ANTONIO LOPES DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CPM TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA AS DEZ COM DESTINO A UFPB CAMPUS LITORAL NORTE, CONFORME CONTRAYO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000836 | 10/05/2012 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2012 | 1620.00 | 00010592096408 | RAUNY CESAR CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO DEPOSITO DA CIDADE COM DESTINOS AS ALDEIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000839 | 10/05/2012 | 800.00 | 00004358200443 | IVAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA LAGOA GRANDE DE BAIXO PARA O CENTRO DE MARCACAO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000840 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000841 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA COQUEIRINHO PARA ASA ALDEIAS CAMURUPIM A TRAMATAIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2012 | 3750.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA PARA A REFORMA E REPARO NA ESCOLA DE JACARE DE CEZAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2012 | 1856.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTOD E DESPESA COM O SERVICO PRESTADO DE PINTURA COM PISTOLAS NAS PORTAS , JANELAS, GRADES DA ESCOLA EMEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000845 | 10/05/2012 | 6732.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000846 | 10/05/2012 | 3960.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2012 | 8309.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2012 | 2300.00 | 00008112339449 | VALDECI ANTAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM SERICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DO PROCESSAMENTO DE LANCAMENTOS DOS CARNES DO IPTU E RELATORIOS PARA O CONTROLE DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS EXERCICIOS 2009,2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2012 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA.CONFORE CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2012 | 3645.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES PRA A EQUIPE DA PREFEITURA EM FACE AS COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,CONFORME COTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032012 | 0000820 | 10/05/2012 | 7050.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A FESTA EM COMEMORACAO DE MOMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000834 | 10/05/2012 | 6400.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTIO A JOAO PESSOA, RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000838 | 10/05/2012 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2012 | 700.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISETAS E CALCAS PARA O FARDAMENTO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2012 | 4261.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME GUIA . RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2012 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2012 | 25521.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARCELAMENTO ADMINISTRACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000854 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARTINDO DA CIDADE PARA AS ALDEIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICPIO.RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000869 | 11/05/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000870 | 11/05/2012 | 500.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRERIA DA AGRICULTURA , ASSUNTOS INDIGENAS E EMATER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000871 | 11/05/2012 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000855 | 11/05/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000856 | 11/05/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000857 | 11/05/2012 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000858 | 11/05/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTARTO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000859 | 11/05/2012 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CESAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000860 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLARNO PERCURSO DA ALDEIA CAEIRA E ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATOFIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000861 | 11/05/2012 | 610.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000862 | 11/05/2012 | 7128.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CAMURUPIN E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2012 | 1080.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANOCONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2012 | 3500.00 | 00005489956488 | RODRIGO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO DEPOSITO NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2012 | 271.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2012 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000873 | 11/05/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2012 | 5000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO DUORMENTE PROMOCOES E EVENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRTO DE DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GAROTA SEM VERGONHA NA FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NA ALDEIA CAMURUPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/05/2012 | 2135.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS A RIO TINTO E JOAO PESSOA,CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2012 | 2142.00 | 14821969000138 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIENTO DE REFEICOES, CONFORME CONTARTO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/05/2012 | 397.10 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/05/2012 | 3000.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA , RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/05/2012 | 1734.00 | 00014382219833 | EDINILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESA COM A COLOCACAO DO FORRO DE GESSO,NAS ESCOLAS RAIMUNDA SORES DA SILVA E IRACEMA SORES DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/05/2012 | 400.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVCO DE PINTURA DO ARMARIOS DA ESCOLA MARECHAL RONDON DA ALDEIA TRAMATAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000880 | 14/05/2012 | 651.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO GRUPOD E IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000881 | 14/05/2012 | 901.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AS MAES EM COMEMORACAO DO SEU DIA, ATRAVEZ DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000885 | 15/05/2012 | 1287.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS USUARIOS TENDIDOS NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032012 | 0000886 | 15/05/2012 | 11500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000887 | 15/05/2012 | 3266.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE PANFLETO PARA DIVULGACAO PARA PROMOCAO DO EVENTO DE PANFLETAGEM DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/05/2012 | 270.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/05/2012 | 700.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAO E CONFIGURACAO NOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/05/2012 | 4340.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENCAO E INSTALACAO DE SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM O FORNECINENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSRES DO MUNICIPIO NO I ENCONTRO DE PROFESSORES INDIGENAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000897 | 18/05/2012 | 6569.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2012 | 639.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2012 | 101960.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2012 | 24868.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2012 | 91640.59 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2012 | 184492.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000898 | 18/05/2012 | 2354.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A:MAIO/2012.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000894 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/05/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000896 | 18/05/2012 | 1975.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADO A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/05/2012 | 8737.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS MENSAL DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/05/2012 | 8759.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELA MENSAL DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/05/2012 | 750.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/05/2012 | 650.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000906 | 21/05/2012 | 7650.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000904 | 21/05/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000905 | 21/05/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/05/2012 | 728.00 | 13564659000112 | SUPORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GESSO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADO A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2012 | 48.05 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS, PARA SUPRIR GASTOS RELATIVOS AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FOOCOPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000915 | 24/05/2012 | 7500.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2012 | 28486.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2012 | 11265.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2012 | 2344.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2012 | 8960.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2012 | 5888.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE.RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2012 | 5892.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.MAI012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000917 | 30/05/2012 | 6732.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000918 | 30/05/2012 | 6336.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA CAMURUPIM A MARCACAO NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2012 | 286.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2012 | 5272.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2012 | 13026.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADO A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2012 | 12916.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2012 | 26905.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2012 | 9.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA RELACIONADO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORSE DO CREAS, EM MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2012 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES DO CREAS.RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2012 | 1725.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES DO CRAS RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2012 | 7254.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2012 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA COM DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJEVEM EM MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2012 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EM MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2012 | 2096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2012 | 10738.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADO A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000951 | 31/05/2012 | 2983.30 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS JOVENS E ADOLESCENTES AENDIDOS PELO PROJEVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000952 | 31/05/2012 | 672.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000954 | 31/05/2012 | 3074.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2012 | 1220.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000946 | 31/05/2012 | 4488.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000947 | 31/05/2012 | 4752.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CAMURUPIN E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000948 | 31/05/2012 | 7128.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CAMURUPIN E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000949 | 31/05/2012 | 3432.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2012 | 615.36 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADOS EM HORAS AULAS DA FORMACAO INICIAL DO PRPGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000955 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLARNO PERCURSO DA ALDEIA CAEIRA E ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATOFIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000956 | 31/05/2012 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA COQUEIRINHO PARA ASA ALDEIAS CAMURUPIM A TRAMATAIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000957 | 31/05/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000958 | 31/05/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000959 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000960 | 31/05/2012 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000961 | 31/05/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTARTO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000962 | 31/05/2012 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CESAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A: MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000963 | 31/05/2012 | 9565.55 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NA ESCOLA DA ALDEIA DE GRUPIUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2012 | 15180.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2012 | 1080.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2012 | 2383.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2012 | 80.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2012 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS , AVISOS E ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2012 | 204.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2012 | 237.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2012 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2012 | 3860.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA OS OPERADORES DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2012 | 2183.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2012 | 2832.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2012 | 3276.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2012 | 1832.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2012 | 1788.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2012 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2012 | 3520.00 | 01108744000197 | BORRACHARIA SAO PAULO-N PAULO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DE DSEPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTANCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000993 | 01/06/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2012 | 679.86 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS JUNINOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2012 | 1799.19 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS JOVENS VINCULADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/06/2012 | 350.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO PARTICUCAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/06/2012 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/06/2012 | 98.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O RESSARCIMNETO DE DESPESAS COM FOTOCOPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000997 | 04/06/2012 | 17748.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001007 | 05/06/2012 | 6515.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001004 | 05/06/2012 | 2308.87 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001003 | 05/06/2012 | 1927.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/06/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/06/2012 | 5501.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/06/2012 | 580.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001008 | 06/06/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001009 | 06/06/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012012 | 0001015 | 08/06/2012 | 3300.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO PARA A ELEICAO DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/06/2012 | 25702.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/06/2012 | 1696.44 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA FESTIVIDADES JUNINAS ORGANIZADO PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001017 | 08/06/2012 | 6314.65 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO-SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001018 | 08/06/2012 | 5159.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO-SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/06/2012 | 1581.60 | 05081024000136 | COSMETICO CENTER JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/06/2012 | 1666.51 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS ORGANIZADO PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001022 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001023 | 11/06/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2012 | 500.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001027 | 11/06/2012 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001028 | 11/06/2012 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001031 | 11/06/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/06/2012 | 446.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE FIGURINOS JUNINOS PARA A APRESENTACAO CULTURAL DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001024 | 11/06/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001029 | 11/06/2012 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001030 | 11/06/2012 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001032 | 11/06/2012 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001033 | 11/06/2012 | 545.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001034 | 11/06/2012 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001035 | 11/06/2012 | 300.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQ E SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001036 | 11/06/2012 | 500.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRERIA DA AGRICULTURA , ASSUNTOS INDIGENAS E EMATER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/06/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001025 | 11/06/2012 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132012 | 0001044 | 12/06/2012 | 29864.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001043 | 12/06/2012 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/06/2012 | 615.36 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADOS EM HORAS AULAS DA FORMACAO INICIAL DO PRPGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/06/2012 | 1008.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/06/2012 | 113.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DA 1a PARCELA DO 13o SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/06/2012 | 372.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001052 | 15/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001053 | 15/06/2012 | 1712.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/06/2012 | 2470.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE SAO DOMIGOS AO CENTRO DE JOOA PESSOA, NOS TURNOS DA ANHA E TARDE, RELATIVOA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001054 | 15/06/2012 | 1875.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/06/2012 | 3250.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMLIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/06/2012 | 1700.00 | 00010611431475 | GILDASIO GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/06/2012 | 1339.50 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/06/2012 | 299.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/06/2012 | 1187.50 | 00009614824433 | FABRICIO FELIX JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO ADQUIRIDOS DA AGRICULRURA FAMILIAR. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/06/2012 | 3250.00 | 00008666350415 | MIGUEL PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2012 | 1490.00 | 00009456071480 | FABIANO FELIX JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/06/2012 | 3994.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001064 | 18/06/2012 | 7699.75 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2012 | 1216.76 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2012 | 73.03 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001071 | 20/06/2012 | 2800.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS DIVERSAS PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001079 | 20/06/2012 | 9750.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM TRATOR PARA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001081 | 20/06/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001082 | 20/06/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001072 | 20/06/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001073 | 20/06/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001074 | 20/06/2012 | 5867.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NA ESCOLA DA ALDEIA DE ESTIVA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2012 | 10500.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE SERRALAHRIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001076 | 20/06/2012 | 490.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001077 | 20/06/2012 | 357.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00085498025491 | LUCINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE FIGURINO JUNINO DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/06/2012 | 642.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/06/2012 | 129743.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/06/2012 | 99480.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/06/2012 | 27046.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (40%) RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/06/2012 | 110634.02 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(60%) RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001089 | 27/06/2012 | 64409.42 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE ENSINO BASICA NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A JUNHO/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/06/2012 | 97.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/06/2012 | 2200.00 | 00044167709449 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA PARA RETALHAMENTO DSA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/06/2012 | 32762.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/06/2012 | 18337.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/06/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/06/2012 | 5492.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/06/2012 | 746.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/06/2012 | 8132.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/06/2012 | 2494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/06/2012 | 10204.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/06/2012 | 1378.33 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/06/2012 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/06/2012 | 293.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/06/2012 | 5138.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDMINISTRACAO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/06/2012 | 17464.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/06/2012 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/06/2012 | 1228.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/06/2012 | 7567.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, RELATIVO A MAIO/2012, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/06/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/06/2012 | 13534.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/06/2012 | 29323.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/06/2012 | 6282.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROJEVEM), RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/06/2012 | 6.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRAS, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/06/2012 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/06/2012 | 9.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CREAS, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/06/2012 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/06/2012 | 1996.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/06/2012 | 9022.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2012 | 396.03 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2012 | 475.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE CARNE DE COBRANCA DE IPTU MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/07/2012 | 5707.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/07/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/07/2012 | 2813.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/07/2012 | 1935.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2012 | 2883.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/07/2012 | 1260.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS A RIO TINTO E JOAO PESSOA,CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/07/2012 | 2135.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS A RIO TINTO E JOAO PESSOA,CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/07/2012 | 69.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/07/2012 | 65.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/07/2012 | 192.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/07/2012 | 311.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001156 | 02/07/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001160 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001162 | 02/07/2012 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001164 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001165 | 02/07/2012 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001155 | 02/07/2012 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/07/2012 | 3230.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/07/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001135 | 02/07/2012 | 6336.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001136 | 02/07/2012 | 3432.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001137 | 02/07/2012 | 4752.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CAMURUPIN E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001138 | 02/07/2012 | 4488.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001139 | 02/07/2012 | 3672.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a MAIO/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001140 | 02/07/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001141 | 02/07/2012 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA COQUEIRINHO PARA ASA ALDEIAS CAMURUPIM A TRAMATAIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001142 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTARTO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001143 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001144 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001145 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLARNO PERCURSO DA ALDEIA CAEIRA E ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATOFIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001146 | 02/07/2012 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CESAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001147 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001154 | 02/07/2012 | 13738.70 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/07/2012 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PAAR O FUNCIONAMNETO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/07/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001157 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001158 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001159 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001161 | 02/07/2012 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001166 | 02/07/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/07/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001173 | 03/07/2012 | 2110.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/07/2012 | 215.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/07/2012 | 85.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001179 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARTINDO DA CIDADE PARA AS ALDEIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICPIO.RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001180 | 04/07/2012 | 1680.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001178 | 04/07/2012 | 4853.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001181 | 04/07/2012 | 1991.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/07/2012 | 2190.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS TRANSPORTES LOCADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/07/2012 | 1650.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES DESTINADO AO EVENTO PATROCINADO PELA PREFEITURA DE MARCACAO DOS 20 ANO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/07/2012 | 700.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PALCO , SOM E LUZ PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AOS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112012 | 0001185 | 06/07/2012 | 1000.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/07/2012 | 2000.00 | 00044167709449 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA PARA MANUTENCAO, REPAROS E CONSERTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001190 | 09/07/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENALT SANDERO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001191 | 09/07/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/07/2012 | 620.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO DE BUFETEM COMEMORACAO DOS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/07/2012 | 8.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMEPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELEFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/07/2012 | 4625.95 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/07/2012 | 4975.50 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O INSS - PARCELAMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/07/2012 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/07/2012 | 1475.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001197 | 10/07/2012 | 695.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001198 | 10/07/2012 | 1850.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS USUARIOA TEDIDOS PELO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001199 | 10/07/2012 | 2874.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/07/2012 | 35.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/07/2012 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/07/2012 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/07/2012 | 200.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO GARCON NA FESTA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM COMEMORACAO AOS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/07/2012 | 248.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PRA CUSTEAR SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001210 | 13/07/2012 | 4350.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/07/2012 | 2000.00 | 00044167709449 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA PARA MANUTENCAO, REPAROS E CONSERTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/07/2012 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/07/2012 | 2080.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO (EM CARATER EXCEPCIONAL), RELAIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/07/2012 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001215 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142012 | 0001214 | 16/07/2012 | 1857.20 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/07/2012 | 197.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001219 | 17/07/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001218 | 17/07/2012 | 70000.00 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, RELATIVO A 3a MEDICAO. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001220 | 18/07/2012 | 2150.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA A ESTACAO CIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001221 | 18/07/2012 | 1100.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001222 | 18/07/2012 | 1200.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/07/2012 | 1980.00 | 00040849619734 | JOSE MAXIMIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DE DESPESA COM A CONFECCAO DE FIGURINO PARA DANCA DO GRUPO DO PROJEVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/07/2012 | 1800.00 | 00040849619734 | JOSE MAXIMIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DE DESPESA COM A CONFECCAO DE FIGURINO PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI, PARA APRESENTACAO CULTURAL JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/07/2012 | 2280.00 | 00040849619734 | JOSE MAXIMIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DE DESPESA COM A CONFECCAO DE FIGURINO PAAR O GRUPO DE DANCA FORMADO POR IDOSOS PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/07/2012 | 2200.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PORTOES E CORRIMAO DSETINADO AO PREDIO ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001230 | 20/07/2012 | 5000.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2012 | 20884.18 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O INSS-PARCELAMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001239 | 20/07/2012 | 550.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS CACIQUES, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A:JULHO/2012 .CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001248 | 20/07/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001235 | 20/07/2012 | 2200.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE ALDEIAS, COM DESTINO A ESTACAO CIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00042458099491 | ORLANDO MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA PARA A PINTURA DA ESCOLA DA ALDEIA ESTIVA VELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001237 | 20/07/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001238 | 20/07/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001242 | 20/07/2012 | 1080.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNI CIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/07/2012 | 615.36 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADOS EM HORAS AULAS DA FORMACAO INICIAL DO PRPGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001245 | 20/07/2012 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001246 | 20/07/2012 | 5400.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001244 | 20/07/2012 | 1250.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO RECUPERACAO DO PROEDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001247 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001249 | 24/07/2012 | 3346.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001251 | 24/07/2012 | 6853.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/07/2012 | 400.00 | 00000081201451 | JOSE MARQUES SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFECCAO DE CAPAS DE PLASTICOS PARA COBERTURA DE CADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032012 | 0001252 | 27/07/2012 | 14299.75 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001258 | 30/07/2012 | 500.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRERIA DA AGRICULTURA , ASSUNTOS INDIGENAS E EMATER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001259 | 30/07/2012 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/07/2012 | 3997.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES DO CREAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2012 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/07/2012 | 7526.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES DO PROJOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/07/2012 | 13078.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2012 | 28701.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2012 | 1746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/07/2012 | 9644.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2012 | 746.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/07/2012 | 8132.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/07/2012 | 2494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2012 | 10204.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/07/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE , RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/07/2012 | 5892.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2012 | 33281.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2012 | 18631.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR EDUCA CIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001260 | 31/07/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232011 | 0001261 | 31/07/2012 | 120432.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MESAS E CARTEIRA PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DAS REDES DE ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2012 | 98598.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAO (40%), RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2012 | 131711.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(60%), RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2012 | 27768.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2012 | 109918.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (60%), RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/07/2012 | 5338.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORESEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2012 | 18436.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2012 | 1235.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2012 | 98.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2012 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2012 | 98.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2012 | 6055.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2012 | 2100.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA.RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2012 | 3013.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA.RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112012 | 0001301 | 01/08/2012 | 1000.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001302 | 01/08/2012 | 2033.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2012 | 2873.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2012 | 2059.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2012 | 309.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA,DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA PARA O FUNCIONAMNTO DE PETI EM CAURUPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2012 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2012 | 113.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2012 | 302.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001314 | 01/08/2012 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001316 | 01/08/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001322 | 01/08/2012 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001323 | 01/08/2012 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001324 | 01/08/2012 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2012 | 2928.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001320 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2012 | 400.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES - MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE PONTA DE EIXO E COLOCACAO DE REFORCO EM CARROCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001315 | 01/08/2012 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001313 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRERIA DA AGRICULTURA , ASSUNTOS INDIGENAS E EMATER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001308 | 01/08/2012 | 1500.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001317 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQ E SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001318 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001319 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001321 | 01/08/2012 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001325 | 01/08/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/08/2012 | 58148.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/08/2012 | 12.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/08/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJEVEM, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/08/2012 | 6.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/08/2012 | 643.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/08/2012 | 297.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/08/2012 | 557.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/08/2012 | 1134.90 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001337 | 03/08/2012 | 15894.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/08/2012 | 3432.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001339 | 03/08/2012 | 4752.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CAMURUPIN E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001340 | 03/08/2012 | 6732.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/08/2012 | 1584.30 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE GRADES E CORRIMAO , DESTINADO A ESCOLA PROFESSORA RAIMUNDA SOARESDE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000132010 | 0001342 | 03/08/2012 | 6700.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENE A MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/08/2012 | 6336.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIAS PARA MARCACAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001344 | 03/08/2012 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001345 | 03/08/2012 | 2400.00 | 00004358200443 | IVAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA LAGOA GRANDE DE BAIXO PARA O CENTRO DE MARCACAO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO EJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001346 | 03/08/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLARNO PERCURSO DA ALDEIA CAEIRA E ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATOFIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001347 | 03/08/2012 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CESAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001348 | 03/08/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001349 | 03/08/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001350 | 03/08/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTARTO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001351 | 03/08/2012 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA COQUEIRINHO PARA ASA ALDEIAS CAMURUPIM A TRAMATAIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001352 | 03/08/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032012 | 0001353 | 03/08/2012 | 1260.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00028561538449 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFECCAO DE DIVISORIA DE GESSO E FORROS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032012 | 0001355 | 03/08/2012 | 770.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADO AO PROJEVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142012 | 0001356 | 03/08/2012 | 3803.65 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOSDESTIADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO DE MAES ASSISTIDAS PELO PAIF/CRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/08/2012 | 2360.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/08/2012 | 2000.00 | 00091680654420 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMNETICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/08/2012 | 2360.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112012 | 0001360 | 06/08/2012 | 1000.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/08/2012 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/08/2012 | 23.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA PARA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001364 | 08/08/2012 | 6000.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/08/2012 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA NAS DEMANDAS JUNTO A RECIETA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001368 | 08/08/2012 | 13200.18 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE ENSINO BASICA NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.REFERENTEA SEGUNDA MEDICAO. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0001366 | 08/08/2012 | 2834.30 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001367 | 08/08/2012 | 3175.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001369 | 08/08/2012 | 617.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0001370 | 08/08/2012 | 1995.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001371 | 08/08/2012 | 1619.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO PROJEVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001372 | 08/08/2012 | 930.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001373 | 08/08/2012 | 841.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102012 | 0001374 | 09/08/2012 | 2366.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS NULEOS DA ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001375 | 09/08/2012 | 1099.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , ELETRICO E HIDRAULICO, DIRECIONADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102012 | 0001376 | 09/08/2012 | 3295.85 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENRE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CNFRME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102012 | 0001377 | 09/08/2012 | 4432.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CNFRME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102012 | 0001378 | 09/08/2012 | 4191.45 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CNFRME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2012 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2012 | 600.00 | 00003835352474 | LIDIANY DE SOUZA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2012 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/08/2012 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2012 | 29.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2012 | 23564.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2012 | 26026.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2012 | 2406.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001384 | 10/08/2012 | 5000.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001388 | 10/08/2012 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/08/2012 | 126.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001397 | 13/08/2012 | 2281.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE DMINISTRACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO EM VIRTUDO DA SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/08/2012 | 800.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ATENDENDO A SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEICOES/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/08/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001396 | 13/08/2012 | 3832.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001405 | 13/08/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/08/2012 | 2480.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRATARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001401 | 13/08/2012 | 6830.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/08/2012 | 1080.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001404 | 13/08/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRA FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001403 | 13/08/2012 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/08/2012 | 550.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS GRUPOD E IDOSOS PARA VISITA CULTURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/08/2012 | 550.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS INDIGENAS COM DESTINOS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/08/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/08/2012 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001412 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARTINDO DA CIDADE PARA JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICPIO.RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/08/2012 | 375.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES, CONFORME COTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/08/2012 | 825.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MEREDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/08/2012 | 1500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A SSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/08/2012 | 1400.00 | 00042458099491 | ORLANDO MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA PARA CAPINAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001416 | 15/08/2012 | 453.25 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/08/2012 | 1200.00 | 00006486773464 | LUCIANO VALERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/08/2012 | 1445.00 | 00010611431475 | GILDASIO GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00006486773464 | LUCIANO VALERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/08/2012 | 615.36 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADOS EM HORAS AULAS DA FORMACAO INICIAL DO PRPGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/08/2012 | 5364.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIAPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/08/2012 | 1530.00 | 12464071000124 | ASSISTEG-ASSISTENCIA TECNICA DE SERVICOS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/08/2012 | 450.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES OS GARIS NA LIMPEZA DA ALDEIA COQUEIRINHO E CAMURUPIM, CONFORME COTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A : | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/08/2012 | 195.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, CONFORME COTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/08/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A:AGOSTO.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2012 | 79.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001434 | 20/08/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2012 | 181.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001430 | 20/08/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001431 | 20/08/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2012 | 1150.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVCO DE PINTURAS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/08/2012 | 810.00 | 00010706906438 | MARILIZE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SEMENTES DESTIMADAS A OFICINA DE ARTESANATO INDIGENA, PROMOVIDO PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/08/2012 | 100.00 | 00045793255400 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGULE DE UM IMOVEL EM CARATER TEMPOTARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001442 | 22/08/2012 | 2431.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001441 | 22/08/2012 | 6627.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001443 | 22/08/2012 | 3989.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142012 | 0001445 | 24/08/2012 | 632.35 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOSDESTIADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/08/2012 | 669.78 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/08/2012 | 28496.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/08/2012 | 130578.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/08/2012 | 11220.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/08/2012 | 72152.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/08/2012 | 99183.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/08/2012 | 3510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/08/2012 | 24508.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/08/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001446 | 24/08/2012 | 6600.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/08/2012 | 7309.25 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DESTINADO AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/08/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/08/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/08/2012 | 360.00 | 00008604021426 | JARDIEL ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001462 | 30/08/2012 | 4752.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CAMURUPIN E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/08/2012 | 6336.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ADA ALDEIA CAMURUPIN A MARCACAO NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA TRAMATAIS A MARCAC]AO NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001464 | 30/08/2012 | 6732.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2012 | 3432.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO a agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001475 | 30/08/2012 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001470 | 30/08/2012 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AAGOSTO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/08/2012 | 11499.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2012 | 7582.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2012 | 33185.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2012 | 10204.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/08/2012 | 2494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001468 | 30/08/2012 | 500.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRERIA DA AGRICULTURA , ASSUNTOS INDIGENAS E EMATER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2012 | 7332.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2012 | 800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/08/2012 | 746.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2012 | 5892.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/08/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/08/2012 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO, COM DESTINO A MAMANGUAPE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001469 | 30/08/2012 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001471 | 30/08/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001477 | 30/08/2012 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001478 | 30/08/2012 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001479 | 30/08/2012 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2012 | 17236.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2012 | 527.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2012 | 1450.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTACAO , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2012 | 5338.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2012 | 14.14 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJEVEM, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/08/2012 | 12.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CREAS, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2012 | 4180.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A OFICINA DE MUSICA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/08/2012 | 584.10 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DESTINADOS AO DEFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001472 | 30/08/2012 | 300.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQ E SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001473 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001474 | 30/08/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001476 | 30/08/2012 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001480 | 30/08/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2012 | 11062.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2012 | 3860.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI , RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2012 | 13779.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALE , RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2012 | 9968.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2012 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/08/2012 | 6904.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJEVEM , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2012 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CRAS.REFERENTE A AGOSTO/2012.8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/08/2012 | 7372.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2012 | 9644.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2012 | 1746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/08/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2012 | 1242.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2012 | 2154.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2012 | 2154.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/09/2012 | 2154.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2012 | 2943.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/09/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2012 | 2995.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032012 | 0001526 | 03/09/2012 | 1955.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS IDOSOS PARA PARTICIPACAO DE DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032012 | 0001527 | 03/09/2012 | 782.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032012 | 0001528 | 03/09/2012 | 1380.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADO AO PETI , PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032012 | 0001529 | 03/09/2012 | 575.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A EQUIPE TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/09/2012 | 35919.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORSE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/09/2012 | 20215.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001536 | 03/09/2012 | 14728.70 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/09/2012 | 1315.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/09/2012 | 1688.00 | 00092929273453 | MARGARETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/09/2012 | 1688.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO REFERENTE QUITACAAO DESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001544 | 03/09/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/09/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/09/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001532 | 03/09/2012 | 995.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/09/2012 | 214.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/09/2012 | 2797.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/09/2012 | 5304.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/09/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/09/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/09/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001543 | 03/09/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/09/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012012 | 0001550 | 04/09/2012 | 260.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJEVEM PARA O DESFILE DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012012 | 0001551 | 04/09/2012 | 260.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PETI, PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012012 | 0001553 | 04/09/2012 | 260.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/09/2012 | 9434.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O PASEP, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001557 | 05/09/2012 | 2760.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE DESDPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS ESOLAS DO MUNICIPIO NA SEMANA DE COMEMORACAO SEMANL DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/09/2012 | 2500.00 | 04620640000155 | FEDERACAO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A APRESENTACAO DE TRES BANDAS MUSICAIS , QUE SE APRESENTARAM DURANTE O DISFILE CIVICO ALUSIVO A SEMAN DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/09/2012 | 1000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/09/2012 | 625.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/09/2012 | 26195.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/09/2012 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0001572 | 10/09/2012 | 1000.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001563 | 10/09/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001564 | 10/09/2012 | 800.00 | 00004358200443 | IVAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA LAGOA GRANDE DE BAIXO PARA O CENTRO DE MARCACAO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001565 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001566 | 10/09/2012 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001567 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTARTO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001568 | 10/09/2012 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CESAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001569 | 10/09/2012 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA COQUEIRINHO PARA ASA ALDEIAS CAMURUPIM A TRAMATAIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001570 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO AAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001571 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLARNO PERCURSO DA ALDEIA CAEIRA E ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATOFIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001561 | 10/09/2012 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM SERVICO NA SECRETARA DE EDUCACAO, NA CONFECCAO DE MATERIAIS PINTADOS PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/09/2012 | 1350.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/09/2012 | 1350.00 | 00091680654420 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMNETICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/09/2012 | 1380.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/09/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/09/2012 | 1254.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE E ENCARGOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/09/2012 | 118.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE SERVIDORES , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001579 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARTINDO DA CIDADE PARA AS ALDEIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICPIO.RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/09/2012 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/09/2012 | 800.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS CACIQUES COM DESTINO A JOAO PESSOA, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO EM VIRTUDO DA SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/09/2012 | 800.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ATENDENDO A SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEICOES/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/09/2012 | 62.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001590 | 13/09/2012 | 2909.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001589 | 13/09/2012 | 7113.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/09/2012 | 2093.05 | 00005037291402 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/09/2012 | 615.36 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADOS EM HORAS AULAS DA FORMACAO INICIAL DO PRPGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/09/2012 | 3094.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PASEP, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/09/2012 | 3075.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/09/2012 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001598 | 19/09/2012 | 2379.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A APRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001597 | 19/09/2012 | 6135.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001599 | 19/09/2012 | 3549.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/09/2012 | 2080.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/09/2012 | 496.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ïJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/09/2012 | 1250.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRAT O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A:SETEMBRO .CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001607 | 20/09/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/09/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001609 | 21/09/2012 | 6900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/09/2012 | 100.00 | 00045793255400 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGULE DE UM IMOVEL EM CARATER TEMPOTARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/09/2012 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/09/2012 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/09/2012 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/09/2012 | 361.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/09/2012 | 129836.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/09/2012 | 97922.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001624 | 25/09/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001625 | 25/09/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001618 | 25/09/2012 | 959.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001619 | 25/09/2012 | 1959.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001620 | 25/09/2012 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001623 | 25/09/2012 | 617.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001628 | 26/09/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001629 | 26/09/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/09/2012 | 66.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA E ENCARGOS CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CREAS, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/09/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/09/2012 | 6.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CRAS, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/09/2012 | 6372.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/09/2012 | 6904.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJEVEM , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/09/2012 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL CRAS , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/09/2012 | 10846.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/09/2012 | 3860.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCILA -PETI , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/09/2012 | 13779.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/09/2012 | 1746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/09/2012 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/09/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS SERVIDORES ELETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/09/2012 | 111.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/09/2012 | 57.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A STEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/09/2012 | 5338.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMIISTRACAO , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/09/2012 | 1450.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DESERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/09/2012 | 7582.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/09/2012 | 226.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/09/2012 | 24508.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/09/2012 | 72562.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/09/2012 | 11220.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/09/2012 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO, COM DESTINO A MAMANGUAPE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE.RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/09/2012 | 2494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/09/2012 | 746.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/09/2012 | 800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/09/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/09/2012 | 33189.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2012 | 11499.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001676 | 30/09/2012 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2012 | 5892.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2012 | 7332.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001674 | 30/09/2012 | 500.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRERIA DA AGRICULTURA , ASSUNTOS INDIGENAS E EMATER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2012 | 2872.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2012 | 7332.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2012 | 27882.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2012 | 3510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001684 | 30/09/2012 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2012 | 8876.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2012 | 4866.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2012 | 3494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001675 | 30/09/2012 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001677 | 30/09/2012 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001681 | 30/09/2012 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001682 | 30/09/2012 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001685 | 30/09/2012 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001686 | 30/09/2012 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2012 | 9644.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2012 | 10440.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001678 | 30/09/2012 | 300.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQ E SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001679 | 30/09/2012 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001680 | 30/09/2012 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001683 | 30/09/2012 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001687 | 30/09/2012 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2012 | 302.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2012 | 126.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2012 | 888.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2012 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2012 | 258.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2012 | 20.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2012 | 3.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMEPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELEFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2012 | 90.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2012 | 273.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2012 | 149.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2012 | 70.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2012 | 113.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2012 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2012 | 2536.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2012 | 1142.00 | 03775588000577 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE Q PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRACAO DO CURSO DE PEDREIRO DE CARGA HORARIA 160 HORAS E PERIODO 28/02 A 26/04/2012, PARA DUAS TURMAS DE 16 ALUNOS CADA (TOTAL 32 ALUNOS), CONFORME PROPOSTA DE ATENDIMENTO 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232011 | 0001693 | 01/10/2012 | 43994.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REF DESPESA COM A AQUISICAO DE CONJ ALUNO CJA-03, CONJ ALUNO CJA-04 CONJ PROF CJP - 01 MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODA, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2012 | 1562.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2012 | 3053.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/10/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR EDUCA CIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042012 | 0001719 | 02/10/2012 | 473680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS ONIBUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001726 | 02/10/2012 | 14452.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/10/2012 | 6336.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA CAMURUPIM A MARACAO NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ONIBUS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001729 | 02/10/2012 | 4752.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CAMURUPIN E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO ASETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001730 | 02/10/2012 | 6732.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/10/2012 | 115.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/10/2012 | 55.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/10/2012 | 5363.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/10/2012 | 1688.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM OMUNICIPIO.RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001732 | 03/10/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001733 | 03/10/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001734 | 03/10/2012 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CESAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001735 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLARNO PERCURSO DA ALDEIA CAEIRA E ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATOFIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001736 | 03/10/2012 | 800.00 | 00004358200443 | IVAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA LAGOA GRANDE DE BAIXO PARA O CENTRO DE MARCACAO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001737 | 03/10/2012 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA COQUEIRINHO PARA AS ALDEIAS CAMURUPIM A TRAMATAIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001738 | 03/10/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001739 | 03/10/2012 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001740 | 03/10/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTARTO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/10/2012 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/10/2012 | 480.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001745 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARTINDO DA CIDADE PARA AS ALDEIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICPIO.RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2012 | 26327.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/10/2012 | 800.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ATENDENDO A SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEICOES/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO EM VIRTUDO DA SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112012 | 0001758 | 10/10/2012 | 1000.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/10/2012 | 49204.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS referente a parte patronal da Secretaria de Administracao, nesta data conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/10/2012 | 3432.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A SSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/10/2012 | 32462.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS referente a parte patronal da Secretaria da Educacao, nesta data conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/10/2012 | 650.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/10/2012 | 1150.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2012 | 0.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/10/2012 | 6.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/10/2012 | 960.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001767 | 16/10/2012 | 1080.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/10/2012 | 2154.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001764 | 16/10/2012 | 337.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001765 | 16/10/2012 | 2814.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS CRIANCS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001766 | 16/10/2012 | 1549.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS USUARIOS ATENDIDOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/10/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/10/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A OUTUBRO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001780 | 19/10/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001778 | 19/10/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001779 | 19/10/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001776 | 19/10/2012 | 7350.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/10/2012 | 0.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/10/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/10/2012 | 2154.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/10/2012 | 2154.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/10/2012 | 138.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/10/2012 | 127580.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001791 | 26/10/2012 | 2500.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/10/2012 | 744.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIS PARA CUSTERAR SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001790 | 26/10/2012 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/10/2012 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/10/2012 | 240.74 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM POR SEDEX E FOTOCOPIAS ANTECIPADO PELA SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/10/2012 | 615.36 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADOS EM HORAS AULAS DA FORMACAO INICIAL DO PRPGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001796 | 29/10/2012 | 6726.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0001797 | 30/10/2012 | 8825.25 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cento e cinco ventiladores de parede destinados as escolas Municipais, conforme Adesao Ata de Registro de Precos do Pregao eletronico do FNDE No Processo 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062012 | 0001798 | 30/10/2012 | 10950.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis computadores interativos e solucao de lousa digital, conforme Adesao Ata de Registro de Precos do Pregao eletronico do FNDE No Processo 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/10/2012 | 4184.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro aparelhos de ar condicionado, destinado as escolas da rede Municipal de ensino, conforme adesao a ata de registro de preco do pregao eletronico 052/2011 do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/10/2012 | 223.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/10/2012 | 91056.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/10/2012 | 21393.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/10/2012 | 66732.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/10/2012 | 10620.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/10/2012 | 25166.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/10/2012 | 4354.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/10/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/10/2012 | 31148.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/10/2012 | 975.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/10/2012 | 3110.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/10/2012 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE, RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/10/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/10/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO PETI , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/10/2012 | 12.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROJEVEM , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/10/2012 | 111.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/10/2012 | 5839.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDMINISTRACAO , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/10/2012 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/10/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/10/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/10/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/10/2012 | 5682.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI , RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/10/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/10/2012 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/10/2012 | 6.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DP CRAS , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/10/2012 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/10/2012 | 6372.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJEVEM , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/10/2012 | 9552.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/10/2012 | 1746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/10/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/10/2012 | 1255.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/10/2012 | 14594.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/10/2012 | 20286.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/11/2012 | 1701.75 | 00005037291402 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/11/2012 | 1824.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/11/2012 | 1824.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001857 | 01/11/2012 | 14718.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/11/2012 | 1041.00 | 00009456071480 | FABIANO FELIX JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E RAIZES), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/11/2012 | 120.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/11/2012 | 1850.00 | 00006486773464 | LUCIANO VALERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAIZES), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/11/2012 | 880.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEL DE ABELHA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/11/2012 | 1824.00 | 00091680654420 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/11/2012 | 336.00 | 13004510004923 | BOMPRECO S DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CALCAS JENS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/11/2012 | 122.95 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CALCA JENS PARA FARDAMENTO, PILHAS, LIXEIRAS E RELOGIO DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISTAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/11/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/11/2012 | 2872.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/11/2012 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa fopag dos servidores vinculados ao Gabinete e Concelho tutelar municipal, correspondente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/11/2012 | 50.60 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSSAY LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DURANTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/11/2012 | 45.50 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/11/2012 | 5619.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/11/2012 | 2474.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/11/2012 | 1885.00 | 70108840000158 | G. CUNHA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM PAINEL TUBULAR PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 08/11/2011 A 08/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/11/2012 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MANDATO DE PROCEDIMENTO FISCAL DE No04.3.01.00-2012-00761-9 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/11/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/11/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/11/2012 | 96.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/11/2012 | 3503.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/11/2012 | 565.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/11/2012 | 25.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MAEQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA TIPO JACOME1004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/11/2012 | 22.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/11/2012 | 3650.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE ARCONDICIONADO SPLIT, CARGA DE GAS R22, MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO, CONCERTO DE VENTILADORES, CAPACITOR UF 45, CONDENSADOR E PROTETOR TERMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/11/2012 | 26.51 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DIVERSAS DEBITADAS EM CONTA ARRECADACAO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/11/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE TARIFA DOC/TED, EM CONTA REPASSE IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A EXTRATO POSTADO, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/11/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/11/2012 | 793.69 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA 560177-0 BRADESCO, CONFORME DOC/TED EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001881 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001882 | 05/11/2012 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA COQUEIRINHO PARA AS ALDEIAS CAMURUPIM E TRAMATAIA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001883 | 05/11/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001884 | 05/11/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001885 | 05/11/2012 | 800.00 | 00004358200443 | IVAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DA ALDEIA LAGOA GRANDE DE BAIXO PARA O CENTRO DE MARCACAO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001886 | 05/11/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA CAEIRA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001887 | 05/11/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO VOKSVAGEM GOL, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001888 | 05/11/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/11/2012 | 1688.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/11/2012 | 2016.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/11/2012 | 3.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/11/2012 | 44.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DIVERSAS EM CONTA ARRECADACAO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142012 | 0001899 | 06/11/2012 | 2803.06 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE CONFECCAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO DE MAES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/11/2012 | 119.30 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO PARA VISITA EM ORGAOS PUBLICOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001914 | 08/11/2012 | 3506.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS A VEICULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001904 | 08/11/2012 | 6893.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/11/2012 | 46.30 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001913 | 08/11/2012 | 3903.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/11/2012 | 1790.00 | 00008284194422 | GEIZA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES VINCULADOS AO PROJOVEM, PARA PARTICIPACAO DURANTE DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/11/2012 | 1650.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, PARTINDO DE MARCACAO, COM O GRUPO DE JOVENS PARA ATIVIDADE DE CAMPO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA HVA 3385, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/11/2012 | 3675.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/11/2012 | 2580.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/11/2012 | 1170.00 | 00008284194422 | GEIZA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO PETI, PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/11/2012 | 1360.00 | 00008284194422 | GEIZA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PAIF E SUBSIDIADOS PELO PVMCII, DURANTE DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/11/2012 | 743.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/11/2012 | 1187.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE REUNIOES E PALESTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE TARIFA DOC/TEC EM CONTA FMASPVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, EM CONTA FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/11/2012 | 26477.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/11/2012 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENSIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/11/2012 | 12192.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS referente a parte patronal da Secretaria de Administracao, nesta data conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001919 | 09/11/2012 | 4752.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/11/2012 | 3432.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO, IDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MYL 0161-RN, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA BREJINHO, CARNEIRA E JACARA DE CEZAR, NO TURNODA NOITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001921 | 09/11/2012 | 6732.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS ESTIVA VELHA, GRUPIUNA E GRUPIUNA DOS CANDIDOS COM DESTINO A MARCACAO, NOS TRES TURNOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/11/2012 | 6336.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA CAMURUPIM A MARCACAO NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA HVA 3385, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/11/2012 | 1760.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS referente a parte patronal da Secretaria da Educacao, nesta data conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/11/2012 | 300.00 | 00057389128453 | LUIZ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA ALDEIA CAEIRA (SANTA EDWIRGENS), COMEMORADA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112012 | 0001930 | 10/11/2012 | 1000.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, MARCA RICON AF MP 1900, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA NPY 0974/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A JUSTICA ELEITORAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/11/2012 | 1100.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA DE 3,0060HA, (PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO), COM PLANTA DO MEMORIAL DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/11/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/11/2012 | 47.63 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES NA CAPITAL DO ESTADO EM VISITAS A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/11/2012 | 27.99 | 08897096000144 | SANDRA RUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DIVERSAS DURANTE ESTADIAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/11/2012 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE DETRITOS (LIXO), CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/11/2012 | 284.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/11/2012 | 128.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos da fopag (fundeb), correspondente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001937 | 13/11/2012 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CEZAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/11/2012 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, PARTINDO DESTA CIDADE COM DESTINO AO CAMPUS IV DA UFPB NA CIDADE DE MAMANGUAPE EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KRA 1835, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/11/2012 | 844.50 | 00005037291402 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE RAIZES, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/11/2012 | 7.00 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/11/2012 | 800.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISPONIBILIDADE DA JUSTICA ELEITORAL DE RIO TINTO, DA 55a ZONA, ATENDENDO A SOLICITACAO DO OFICIO No 072/2012, NO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001945 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/11/2012 | 89.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ADIANTAMENTO DE DEPOSITO EM CONTA ARRECADACAO DE IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/11/2012 | 1800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO COLETAS DE DEJETOS DO FOSSAO DA RUA DO PORTO E LIMPEZA DE QUATRO BUEIROS DE ESGOTO NA RUA DO PORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/11/2012 | 19.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/11/2012 | 4100.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TUBULACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POCO TUBULAR QUE ABASTECE O MUNICIPIO COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/11/2012 | 6700.00 | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO E FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DA MARCA CRI E TUBOS EDUTOR CRI GEO-MECANICO NO POCO TUBULAR QUE ABASTECE A CIDADE COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/11/2012 | 52.71 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES EM FACE A VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/11/2012 | 139.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FOTOCOPIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, PAGO PELA FUNCIONARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001967 | 20/11/2012 | 3732.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2012 | 44.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TEC, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/11/2012 | 35.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS CADEADOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000052012 | 0001957 | 20/11/2012 | 6825.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE HORAS DE MAQUINA TIPO PATROL/MOTONIVELADORA, DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 20012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/11/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/11/2012 | 2154.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/11/2012 | 190.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO CIP COSIP ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE MARCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001959 | 20/11/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO MODELO GOL (GERACAO IV), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001960 | 20/11/2012 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALLUGUEL DE UM VEICULO MODELO GOL (GERACAO IV), PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/11/2012 | 100.00 | 00045793255400 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SR. JOSE CARDOSO, POR SE TRATAR EM SINTUACAO DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/11/2012 | 100.00 | 00045793255400 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SR. JOSE CARDOSO, POR SE ENCONTRAR EM SINTUACAO DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032012 | 0001965 | 20/11/2012 | 8260.25 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA PROMOCAO DE CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA SOCIAL CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001973 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/11/2012 | 303.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MATERIAIS DE APOIO (CADEIRAS, MESAS, TALHERES E COPOS), DESTINADOS A OFICINA DE INFORMACAO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARCEIROS DO REFERIDO PROGRAMA, OBJETIVANDO AMPLIAR O CONHECIMENTO DOS MESMOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/11/2012 | 134.40 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPRODUCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO CICLO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/11/2012 | 615.36 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OITO HORAS/AULA DURANTE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO ULTIMO CICLO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/11/2012 | 1080.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/11/2012 | 23.00 | 15610502000101 | PANIFICADORA MZ LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA AO GESTOR DESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/11/2012 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO DE ANALISE TECNICA DE VIABILIDADE E OPORTUNIDADE PARA IMPLANTACAO DE PREVIDENCIA PROPRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/11/2012 | 120.10 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, PAGAS POR ESTA SERVIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/11/2012 | 15.50 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE ALMOCOS, DURANTE DIALOGOS PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/11/2012 | 4.90 | 07030423000101 | ARQUIARTE - SERVICOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PLOTAGEM DE PLANTAS EM PROJETOS DE PAVIMENTACAO URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/11/2012 | 165.96 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGENS E REFEICOES DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL E REDE DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TEC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/11/2012 | 126378.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidores vinculados a secretaria de educacao (fundeb 60%), correspondente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/11/2012 | 138.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria referente a fopag no mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVECIONAL DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/11/2012 | 1650.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEICOES, DESTINADAS A TRABALHADORES NA LIMPEZA DA ALDEIA COQUEIRINHO E CAMURUPIM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/11/2012 | 29.00 | 13038089000127 | RESTAURANTO E CHURRASCARIA BOM PALADAR-RAPHAELA LA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALMOCO DURANTE APRESENTACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/11/2012 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPES DO BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/11/2012 | 260.30 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DURANTE APRESENTACAO E DISCURSAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/11/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/11/2012 | 60.83 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES DURANTE IMPLANTACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/11/2012 | 1292.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/11/2012 | 460.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa fopag referente a folha de servidores vinculados a secretaria de educacao - fundeb 40%, no mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/11/2012 | 92692.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de servidores vinculados a secretaria de educacao - fundeb 40% (efetivos), correspondente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores vinculados a secretaria de educacao, fundeb 40%, (comissionados), correspondente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/11/2012 | 14540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos servidores vinculados a secretaria de educacao - fundeb 60% (comissionados), correspondente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082012 | 0002007 | 30/11/2012 | 132165.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 89 (oitenta e nove) notebooks, conforme Adesao de Ata de Registro de Preco de no 14/2012 do Pregao Eletronico do FNDE processo de no 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/11/2012 | 5250.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CICLO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/11/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/11/2012 | 19452.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/11/2012 | 64529.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/11/2012 | 10970.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (PEJA-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/11/2012 | 2976.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR SUA ESTADIA EM BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2012 | 10500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIOS (GABINETE DO PREFEITO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2012 | 4372.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2012 | 2494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2012 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SERVIDOR (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de servidor vinculado a secretaria de infra-estrutura (contrato), referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2012 | 30960.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2012 | 9099.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2012 | 3366.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/11/2012 | 6167.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidores efetivos vinculados a secretaria de administracao deste municipio, correspondente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/11/2012 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2012 | 950.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2012 | 2309.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE TARIFA FOPAG (DIVERSOS SETORES), EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/11/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS/EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/11/2012 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE TARIFA/DOC/TEC EM CONTA FMASPVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/11/2012 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 15108-4 FMAS/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/11/2012 | 2766.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/11/2012 | 6122.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/11/2012 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, REFERENTE A CONTA FMAS/PFMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/11/2012 | 3230.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/11/2012 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/11/2012 | 11283.59 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/11/2012 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE TARIFA FOPAG (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/11/2012 | 4412.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2012 | 2014.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2012 | 1262.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COTA DARF, DEBITADA EM CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/11/2012 | 156.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa fopag, diversos setores, correspondente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2012 | 309.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL (PRECATORIO), COM NUMERO 0582006000186-4, EM FAVOR DO EMBARGADO EDNALDO JOSE CAETANO, CONFORME OFICIO 961/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2012 | 1746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2012 | 7500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/12/2012 | 319.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/12/2012 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/12/2012 | 101.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL E SEDEX, CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/12/2012 | 1464.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/12/2012 | 77.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 EM NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/12/2012 | 4.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE APARELHO No 3625-1123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/12/2012 | 76.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE APARELHO No 3625-1028, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/12/2012 | 275.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE APARELHO No 3625-1111, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/12/2012 | 81.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE APARELHO No 3625,1113, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2012 | 281.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/12/2012 | 5206.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/12/2012 | 2715.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/12/2012 | 550.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/12/2012 | 141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002062 | 01/12/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA RENOLT, MODELO SANDERO, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002064 | 01/12/2012 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO, MARCA RENOLT, MODELO SANDERO, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/12/2012 | 2707.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/12/2012 | 484.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/12/2012 | 139.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE APARELHO No 3625-1099, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2012 | 2016.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA JUNTO A PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/12/2012 | 1707.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A GRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/12/2012 | 1100.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO (MEDICAO) DE UMA AREA COM UM HECTARE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/12/2012 | 13410.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/12/2012 | 2256.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA 46.435-X RECURSOS PROPRIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE EXRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/12/2012 | 1910.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS NO JORNAL UNIAO, DEBITADO EM CONTA 46050-8 ICMS, CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TEC EM CONTA 46.435-X RECURSOS PROPRIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/12/2012 | 3.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/12/2012 | 2550.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VINTE E DUAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AO CAMPUS IV, NA CIDADE DE MAMANGUAPE EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA KRA 1835, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO MES DE NOVEMRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBITADO EM CONTA 46.055-9 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/12/2012 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0002096 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/12/2012 | 18.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA IPTU BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/12/2012 | 950.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/12/2012 | 889.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/12/2012 | 795.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/12/2012 | 2154.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/12/2012 | 1222.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2012 | 26611.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2012 | 20891.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2012, DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME AVISO 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/12/2012 | 17898.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2012 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TERRNO PARA DEPOSITO DE DETRITOS (LIXO), CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/12/2012 | 2221.92 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 30/11/2012 A 05/12/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002119 | 11/12/2012 | 2500.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM CAMINHAO DESTINADO A COLETA DE LIXO, PLACA MMP 2412/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/12/2012 | 2667.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ENCERRAMENTO DE MANDATO, AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/12/2012 | 7323.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF/PASEP, COMPETENCIA 08/2012, DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME GUIA E EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/12/2012 | 2981.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF/PASEP, COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GUIA E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/12/2012 | 2369.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF/PASEP, COMPETENCIA 10/2012, DEBITADA EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME GUIA E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE TARIFA DOC/TEC EM CONTA 11.582-7 FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TEC, EM CONTA 14.098-8 FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/12/2012 | 315.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/12/2012 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DO CENTRO DESTA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/12/2012 | 54.85 | 01002404000187 | SUSHI - BESSA JAPANESE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SR. GESSE PAULO DA SILVA FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOCARTORIO DE REGISTRO DE NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/12/2012 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/12/2012 | 800.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO NA DISPONIBILIDADE DA JUSTICA ELEITORAL NA COMARCA DE RIO TINTO 55a ZONA, ATENDENDO A SOLICITACAO DO OFICIO No 072/2012, NO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA NPY 0974, PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A JUSTICA ELEITORAL E ESTA EDILIDADE, NO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002125 | 13/12/2012 | 6850.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002126 | 13/12/2012 | 6921.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/12/2012 | 52.03 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SR. GESSE PAULO DA SILVA FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/12/2012 | 126.00 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/12/2012 | 3125.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED EM CONTA 46.435-X RECURSOS PROPRIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 46.435-X RECURSOS PROPRIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRITUICAO DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2012, CONFORME RECIBO E DEBITO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/12/2012 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DEBITADO EM CONTA 46.050-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/12/2012 | 5223.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA TEODOLINO SOARES, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012 E 11/2012, DEBITADA EM CONTA FUNDEB, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/12/2012 | 104564.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/12/2012 | 379.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADA EM CONT FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/12/2012 | 2408.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/12/2012 | 4058.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/12/2012 | 83969.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/12/2012 | 126403.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/12/2012 | 138.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADA EM CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/12/2012 | 200.00 | 11776581000174 | WARNEY JHONATAN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS E FONTES EM LED DESTINADAS A DECORACAO DAS COMEMORACOES NATALINAS NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/12/2012 | 19.29 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DURANTE FESTIVIDADES NATALINAS NESTA CIDADE, NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/12/2012 | 56.43 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA FESTIVIDADES NATALINAS NESTA CIDADE NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002145 | 19/12/2012 | 6250.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CAPA DE PROCESSOS, AUTORIZACOES DE SERVICOS E CALENDARIOS DO ANO 2013), DESTINADOS AS REPARTICOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142012 | 0002146 | 19/12/2012 | 1594.91 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE CONFECCAO DE ENXOVAIS, COM GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO DE MAES ACOMPANHADA PELO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED EM CONTA 11.824-9 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/12/2012 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA EQUIPES DO BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002158 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMILIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/12/2012 | 414.70 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE RETIFICACAO DA AREA DO IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, PASSANDO DE 14941,06 METROS QUADRADOS PARA 45001,00 METROS QUADRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/12/2012 | 16.80 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE RETIFICACAO DE UMA AREA NESTA CIDADE DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, QUE ANTES APRESENTAVA UMA AREA DE 14941,06 METROS QUADRADOS E AGORA ESTA APRESENTA UMA AREA DE 45001,00 METROS QUADRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002161 | 20/12/2012 | 7464.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil relativo ao mes de Dezembro de 2012 e Elaboracao da Prestacao de Contas do exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002148 | 20/12/2012 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA COQUEIRINHO PARA AS ALDEIAS CUMURUPIM E TRAMATAIA, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002149 | 20/12/2012 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002150 | 20/12/2012 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002151 | 20/12/2012 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002152 | 20/12/2012 | 800.00 | 00004358200443 | IVAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA LAGOA GRANDE DE BAIXO PARA O CENTRO DE MARCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002153 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA CAEIRA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002154 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NAALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/12/2012 | 1688.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002156 | 20/12/2012 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/12/2012 | 480.00 | 08886799000177 | EMPRESA PARAIBANA DE MLDURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COLOCACAO DE MOLDURAS EM DOIS QUADROS, DESTINADOS AS DECORACOES NATALINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/12/2012 | 40.00 | 11776581000174 | WARNEY JHONATAN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS EM LED DESTINADAS A DECORACAO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/12/2012 | 189.00 | 05372547000131 | LUMIART - EMERSON FLAVIO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRAS EM LED DESTINADAS A DECORACAO DURANTE COMEMORACOES NATALINAS NESTA CIDADE, NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/12/2012 | 170.00 | 11967156000162 | L.L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFLETORES E LAMPADAS EM LED DESTINADAS A DECORACAO DURANTE FESTIVIDADES NATALINAS NESTA CIDADE, NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE (UBAM), DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME AVISO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/12/2012 | 443.26 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA A GESTANTE, DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/12/2012 | 398.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/12/2012 | 1046.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/12/2012 | 648.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AAQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ADOLESCENTES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 46.435-X RECURSOS PROPRIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/12/2012 | 800.00 | 00091846668468 | CANTERELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PODA DE OITENTA ARVORES NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/12/2012 | 7.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAFIRA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TEC, DEBITADA EM CONTA 14.098-8 FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2012 | 2766.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERACAO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/12/2012 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA PROJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/12/2012 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/12/2012 | 6122.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/12/2012 | 4412.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENDIMENTOS E SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/12/2012 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/12/2012 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/12/2012 | 3472.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/12/2012 | 7636.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/12/2012 | 7342.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/12/2012 | 8931.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/12/2012 | 2014.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/12/2012 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/12/2012 | 1804.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/12/2012 | 1746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/12/2012 | 7500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TEC DEBITADAS EM CONTA 46.049-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/12/2012 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,GESTAO E CONSUTORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/12/2012 | 79.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA IPTU BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/12/2012 | 4441.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/12/2012 | 113.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/12/2012 | 178.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/12/2012 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTERLAR MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/12/2012 | 6167.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/12/2012 | 950.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/12/2012 | 25839.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/12/2012 | 31778.59 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/12/2012 | 3366.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/12/2012 | 10500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/12/2012 | 3242.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/12/2012 | 2094.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/12/2012 | 2494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/12/2012 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/12/2012 | 1444.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/12/2012 | 23004.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE EMPRESA COMPETENCIA 13/2012, DEBITADO EM CONTA 12.435-4 FUNDEB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/12/2012 | 27360.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/12/2012 | 27382.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/12/2012 | 27593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/12/2012 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VINTE E DUAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, PARTINDO DO CENTRO DESTA CIDADE COM DESTINO AO CAMPUS IV DA UFPB, NA CIDADE DE MAMANGUAPE EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KRA 1835, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/12/2012 | 201.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG, DEBITADO EM CONTA FUNDEB, CONFORME EXRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/12/2012 | 66059.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/12/2012 | 10348.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/12/2012 | 21768.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/12/2012 | 31471.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB, COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2146
Última atualização: 11/06/2024