| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 360.00 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003776 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA ´PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 468.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 292.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 E 34581205 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 28.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 1227.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 1199.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 16.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 907.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 13467 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E EOUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 4.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2012 | 186.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS XEROPGRAFIXCOS CONFORME NOTA DE N 1135 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000033 | 10/01/2012 | 1900.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00297 REFERENTE A 01 NOTEBOOK C TELA DE LCD 14 HD 320 LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 18779.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000032 | 10/01/2012 | 5900.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00298 REFERENTE A 01 NOTEBOOK C TELA DE LCD 14 HD 320 E 02 COMPUTADORES 04 GB TELA DE 18,5POL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000036 | 10/01/2012 | 1900.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00299 REFERENTE A 01computador 04 gb tela de 18.5 pol LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 1000.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VILOES E SEUS EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2012 | 400.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0012537 REFERENTE A PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO OFIVCAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2012 | 65.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 11.852-4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2012 | 137.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA EM ANEXO REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2012 | 122.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2012 | 1500.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2012 | 60.21 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2012 | 42.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA 13.435-X.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000076 | 17/01/2012 | 9500.00 | 06196577000105 | GMP MAQ. E EQUIPAM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 CARRETA AGRICOLA TANQUE MONOBLOCO CAP 3500LTS COM MOLAS E COM PNEUS ANO E MOD 2011. CONFORME CONTRATO REPASSE DE N 0316402-45/09 E PREGAO DE N 0007/2010. E NOTA FISCAL DE N 0012069 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000077 | 17/01/2012 | 10000.00 | 06196577000105 | GMP MAQ. E EQUIPAM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 FURGAO P TRANSPORTE DE CARNE COM CAP PARA 04 TONELADAS 02 EIXOS COM MOLAS E PNEUS ANO E MOD 2011. CONFORME CONTRATO REPASSE DE N 0316402-45/09 E PREGAO DE N 0007/2010. E NOTA FISCAL DE N 0012070. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2012 | 14143.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2012 | 1127.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2012 | 1345.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2012 | 3456.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2012 | 3013.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2012 | 92.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2012 | 364.44 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 4488240 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E EOUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2012 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE botijoes de gas de 20 kgms para atender as escolas da rede publica de esnsino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 00040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2012 | 250.00 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REVELACOES DE FOTOGRAFIAS PERTENCENTE A SECRETARIUA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL DE N 012174 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2012 | 390.10 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003833 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA ´PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2012 | 60.00 | 00006179292469 | EDNA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0000019 | 26/01/2012 | 262443.12 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE construcao e recuperacao de calcamento em paralelepipedo em diversas ruas da cidade conforme nota fiscal de n 0019 e t/p 009/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2012 | 2300.04 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2012 | 1701.10 | 05121007000185 | IVANILZOM MENESES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2012 | 902.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0016 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2012 | 324.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISAO LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LENTE E ARMACOES DE METAL DE UM OCULOS PARA A SR. MARIA ROSA MOREIRA ANTAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2012 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2012 | 120.00 | 00005553117402 | DAMIANA PEREIRA CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 3488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 4732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2012 | 894.00 | 00092727999453 | FRANCISCA VICENTE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE COM TECIDO PROPRIO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2012 | 10952.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2012 | 1635.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU DIVIODA ATIVA ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2012 | 6629.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2012 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.384-1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2012 | 9293.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2012 | 330.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2012 | 6607.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2012 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2012 E PARCELA 24/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2012 | 7650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2012 | 390.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA EM ANEXO REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000068 | 31/01/2012 | 4330.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0052 E T-P DE N 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2012 | 18786.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000070 | 31/01/2012 | 12295.91 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0050 E T-P DE N 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2012 | 52595.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2012 | 9363.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2012 | 34684.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2012 | 82682.93 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2012 | 15722.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000069 | 31/01/2012 | 1995.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0051 E T-P DE N 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2012 | 3732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2012 | 4354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2012 | 3375.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES DO PAIF NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO dsepesas bancarios referente a tarifarios conforme debito em conta de n 13.239-x REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO dsepesas bancarios referente a tarifarios conforme debito em conta de n 15.721-X REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2012 | 625.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2012 | 56.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2012 | 194.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2012 | 206.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 582.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2012 | 369.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2012 | 170.50 | 02725362000175 | SANDIL SANTOS DISTRIB LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.261 PARA MANUNTECAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2012 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2012 | 853.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UM NOBREAK 600 VA E 01 MONITOR 18.5 POLEGADAS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.204. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2012 | 600.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000204 LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2012 | 2500.00 | 13210602000115 | REBOQUE SAO JOSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CARRETA PARA TRANSPORTE DE AQUINAS DE UMA CARRETA ACRICOLA E UM FURGAO DE CARGA PERTENCENTE A ESTA PREFEITUTA CONFORME NOTA DE N 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2012 | 9881.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NS 00143,144,146,147 E 000148 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS FIAT UNO. PARA ,MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0000104 | 03/02/2012 | 5612.92 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000105 REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GTRAFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2012 | 500.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0000.236 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000200 | 03/02/2012 | 24645.26 | 10756275000103 | J. D. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO D A PRIMEIRA MEDICAO DE CONTSRUCAO DE UMA PRACA NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2011 E PROCESSO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE N 030536-57/2009 E NOTA FISCAL DE N 00000152. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2012 | 1244.00 | 00002035370418 | CICERO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000107 | 06/02/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME C/C 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0000110 | 06/02/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2012 | 950.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISVAL DE N 006644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2012 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 006646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2012 | 260.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 006648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2012 | 622.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2012 | 622.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHAR COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CRAS NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/02/2012 | 1000.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2012 | 2545.00 | 00092727999453 | FRANCISCA VICENTE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO EM TECIDO PROPRIO DE VARIOS VESTIDOS BORDADO COM BICO LANTEJOLAS PARA OS GRUPOS DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2012 | 7755.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTSO LIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRANA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0002189 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/02/2012 | 30236.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/02/2012 | 3595.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2012 | 11570.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2012 | 3000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.96 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2012 | 1216.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.97 REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES PARA GUARDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/02/2012 | 21017.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/02/2012 | 1953.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO EM TECIDO PROPRIO DE 21 CHAPEUS E CONJUNTO DE SAI LONGA DE CETIM PARA PARA OS GRUPOS DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO REIZADO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2012 | 122.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2012. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2012 | 1635.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU DIVIODA ATIVA ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2012 | 34021.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONSTENDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0000132 | 10/02/2012 | 10443.50 | 07520842000113 | GRAFICA PONTO FINAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0004349 REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2012 | 145.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUNTECAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORKE NOTA FISCAL DE N 2653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2012 | 120.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTO PARA MANUNTECAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORKE NOTA FISCAL DE N 0579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARODADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000162 | 13/02/2012 | 2000.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PENTIUM CORE I3 COM MONITOR DE 18.5 PARA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/02/2012 | 2850.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIl que presta seguranca neste municipio como tambem quando estao de reforsos REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/02/2012 | 160.98 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/02/2012 | 1325.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTO PARA MANUNTECAO SA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 06237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2012 | 360.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTCHOS DE TUNER PARA A COPIADORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/02/2012 | 1145.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/02/2012 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/02/2012 | 1243.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/02/2012 | 574.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2012 | 4537.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2012 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/02/2012 | 222.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2012 | 560.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTCHOS DE TUNER PARA A COPIADORA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2012 | 318.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 008413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2012 | 834.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 008407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000163 | 15/02/2012 | 1500.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AQUISICAO DE 01 SISTEMA MULTIFUNCIONAL SP 3410 SF RICOH PARA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/02/2012 | 985.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 AR CONFICIONADO 10 BTUS LOTADA NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 006261. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/02/2012 | 2262.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS SEGURO DO AUTO MD PAJERO LOCADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 053171221508 E 053171320751 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/02/2012 | 4802.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DE CARTEIRAS E OUTROS E QUIPAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000147 | 16/02/2012 | 2712.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA M.E. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 LONGARINA C 5 LUGARES POLIPROPILENO 01 BEBEDOURO E 03 ARMARIO DE ACO 1,50 MTS COM DUAS PORTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2012 | 3942.74 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTECAO DO SISTEMA DE REDE ELETRIFICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2012 | 255.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 TRANSFORMADOR TRANSLUX LOTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARODADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2012 | 175.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 TRANSFORMADOR TRIPOLAR LOTADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000152 | 22/02/2012 | 3315.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 AR COND ESPLINT 9000 BTUS YANG 01 VENTILADOR DE COLUNA COM 50 CM 01 TV LCD 32 POLEGADAS CCE PARA O PROGRAMA IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2012 | 13869.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2012 | 1277.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2012 | 1377.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2012 | 2825.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000149 | 22/02/2012 | 795.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 VETILADORES DE COLUNA 50 CM VENTISOL PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2012 | 707.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 15683 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2012 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDOM DE VIAGEM A CIDADE DE JAOAO PESSOA PARTICIPOANDO DE REUNIAO DO PACTO EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000164 | 27/02/2012 | 4180.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA M.E. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 LONGARINA COM 5 LUGARES 02 CADEIRA FIXA POLIPROPILENO, 01 BEBEDOURO 02 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS 01 ARQUIVO 5 GAVETAS 2 MESA 120 POR 60 COM 2 GAVETAS PARA ATENDER O PROGRAMA IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2012 | 253.60 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 008417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000153 | 28/02/2012 | 2000.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 COMPUTADOR PENTIUM CORE I3 COM MONITOR DE 18.5 PARA O PROGRAMA IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2012 | 3488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000212 | 28/02/2012 | 1824.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0057 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2012 | 4732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2012 | 640.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PESAS NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPOIO MD FIAT UNO CONFORME CONSTA EM NAOTA FISCAL DE N 4035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000216 | 28/02/2012 | 11556.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0059 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2012 | 10952.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000213 | 28/02/2012 | 3848.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0058 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2012 | 637.77 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 4584540 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E EOUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2012 | 8464.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/02/2012 | 345.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/02/2012 | 6607.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/02/2012 | 1160.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/02/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2012 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/02/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/02/2012 | 250.75 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTPREFEITURA CONFORME CU´PONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2012 | 260.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2012 | 400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/02/2012 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2012 E PARCELA 25/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/02/2012 | 20386.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/02/2012 | 7650.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/02/2012 | 780.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TONER ( UNIDADES DE IMAGEM SP 3400 3410 PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3410 LOTADA NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORKJE NOTA FISCAL DE N 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2012 | 495.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 15765 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000218 | 29/02/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/02/2012 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/02/2012 | 8019.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/02/2012 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.384-1 REFERENTE AO MES DE FEFVEREIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/02/2012 | 99.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/02/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/02/2012 | 17367.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/02/2012 | 622.00 | 00002035370418 | CICERO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/02/2012 | 520.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2012 | 550.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/02/2012 | 300.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2012 | 551.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO BOLOS PAES PARA ENCONTRO PEDAGOGICOS DE PROFESSORES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/02/2012 | 317.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO BOLOS , DOCES E SALGADOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICOS DE PROFESSORES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2012 | 260.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2012 | 900.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 CASAS UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRA PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2012 | 600.00 | 00006665172406 | DAMIAO ROMERO SOARES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/02/2012 | 100.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/02/2012 | 30273.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/02/2012 | 11591.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/02/2012 | 3550.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/02/2012 | 15514.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/02/2012 | 81659.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/02/2012 | 52678.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/02/2012 | 9363.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/02/2012 | 35876.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/02/2012 | 330.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME MRECIBO E NOTA DE N 6929 EM ANEXO REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2012 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/02/2012 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/02/2012 | 4400.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESENHOS E CONFECCOES DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE AÇUDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2012 | 622.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHAR COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CRAS NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA TRABALHAR COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/02/2012 | 3375.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES DO PAIF NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/02/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/02/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/02/2012 | 4354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/02/2012 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2012 | 400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2012 | 360.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO dsepesas bancarios referente a tarifarios conforme debito em conta de n 15.721-X REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO dsepesas bancarios referente a tarifarios conforme debito em conta de n 13.239-x REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0011007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2012 | 500.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0011011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2012 | 350.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00011015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2012 | 533.79 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS DE LP DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPLA DE MANAIRA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00110001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/03/2012 | 1300.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00011281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2012 | 120.00 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REVELACOES DE FOTOGRAFIAS PERTENCENTE A SECRETARIUA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL DE N 011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2012 | 2550.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTECAO DE FUNAAD REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 346/2011. DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2012 | 380.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0011283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2012 | 400.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0011284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/03/2012 | 1200.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00011282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/03/2012 | 622.00 | 00008456184403 | LEONARDA BARBOZA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de entrevistador de cadastro unico versao 07 atendendo as familias junto ao pograma ign neste municipio referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/03/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2012 | 1010.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NS 00242 E 00249 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2012 | 940.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BRINQUERDOS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EMSINO LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2012 | 828.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00238. PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EMSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/03/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/03/2012 | 700.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MASCEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 40877 PARA ATENDER O SETOR DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2012 | 183.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 RECIPIENTE TERMOPLASTICO DE 12 LTS. PARA O CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUCAO DE UM PAINEL REFLETIVO MEDINDO 12 POR 06 EM COMEMORACAO DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/03/2012 | 123.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2012 | 178.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0000286 | 07/03/2012 | 112643.09 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE construcaop e ampliacao da escola mcicero rabelo nogueira nesta cidade conforme nota fiscal de n 00008 t/p de n 0010/2011 convenio 124/2011 referente pacto educacao referente a 1º boletim de medicao . | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2012 | 795.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2012 | 937.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2012 | 735.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/03/2012 | 150.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 E 34581205 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2012 | 501.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2012 | 850.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOZA DA SILVA ,ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 AR CONFICIONADO 7500 BTUS LOTADA NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00165. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2012 | 1479.10 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000215 LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2012 | 19889.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/03/2012 | 1464.69 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS AEREA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIS E VICE VERSA AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A BRASILIA A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.DE N 4000632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/03/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/03/2012 | 48.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS XEROPGRAFIXCOS CONFORME NOTA DE N 1295 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2012 | 4821.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/03/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2012 | 838.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/03/2012 | 123.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/03/2012 | 600.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL COMA BANDA FORRO CALIENTE EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE N 6939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/03/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/03/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORMEC/C 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/03/2012 | 850.00 | 00031206354801 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME RECIBO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE N 6942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2012 | 1566.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS PARA PREDIOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/03/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARODADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 00001345551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/03/2012 | 5381.52 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTINDO A renda minima dos agricultores deste municipio conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/03/2012 | 300.00 | 00004055549407 | JUCELINA RODRIGUES DA SILVA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/03/2012 | 400.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DE CARTEIRAS E OUTROS E QUIPAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2012 | 2880.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 DOS VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/03/2012 | 13082.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/03/2012 | 1371.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/03/2012 | 1217.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2012 | 2987.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 DOS VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE acao social juunto ao programa igd DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/03/2012 | 150.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS A SR. SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB. PARTICIPANDO DE REUNIAO COM INTUITO DE FORTALECER O ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLECENTE CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/03/2012 | 432.90 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO CARRO OFICIAL MD FIAT UNO PLACA MOK 2552 CONFORME NOTA FISCAL DE N 004589 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/03/2012 | 267.10 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0008424 DO CARRO OFICIAL MD FIAT UNO PLACA MOK 2552 CONFORME EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/03/2012 | 100.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/03/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/03/2012 | 130.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/03/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/03/2012 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/03/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/03/2012 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/03/2012 | 50.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/03/2012 | 300.00 | 00006665172406 | DAMIAO ROMERO SOARES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/03/2012 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/03/2012 | 340.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/03/2012 | 450.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 CASAS UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRA PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/03/2012 | 300.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/03/2012 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente ao mes de MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/03/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DEN 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/03/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME C/C 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/03/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/03/2012 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/03/2012 | 360.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/03/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/03/2012 | 180.00 | 00003009537476 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/03/2012 | 300.00 | 00003599452440 | VALDIR SOARES DE LI8MA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2012 | 164.43 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTECAO DO SISTEMA DE REDE ELETRIFICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0002167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/03/2012 | 140.00 | 00057199779453 | HUMBERTO ANTAS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SR. AGENTE ADMINISTRATIVO ( AGENTE DE INDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/03/2012 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/03/2012 | 319.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/03/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2012 | 8648.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/03/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/03/2012 | 6598.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/03/2012 | 9086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2012 | 335.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2012 | 8020.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2012 | 209.30 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/03/2012 | 10952.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2012 | 18149.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2012 | 34796.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/03/2012 | 81782.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2012 | 52153.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2012 | 9363.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2012 | 15514.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2012 | 3110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000363 | 28/03/2012 | 4539.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002232 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/03/2012 | 2866.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/03/2012 | 4732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000364 | 29/03/2012 | 2023.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002323 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000322 | 29/03/2012 | 2188.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0065 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000365 | 29/03/2012 | 12097.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002324 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAV REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000323 | 29/03/2012 | 11835.19 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0066 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/03/2012 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA S A SCE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. PARTICIPANDO DO FORUM ESTADUAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2012 | 880.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA ENFEITES NATALINOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME RECIBO EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000326 | 29/03/2012 | 6407.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0064 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000288 | 29/03/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2012 | 19323.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/03/2012 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2012 E PARCELA 26/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/03/2012 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 4645056 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2012 | 5446.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/03/2012 | 280.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E PRINSESA ISABEL TARTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A BANCO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2012 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC. DE AGRIICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDO DE EMCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/03/2012 | 27848.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/03/2012 | 11473.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2012 | 3550.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2012 | 150.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SOM ESTILO ( PAREDAO) MD FIAT UNO FAZENDO DIVULGACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2012 | 622.00 | 00008456184403 | LEONARDA BARBOZA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de entrevistador de cadastro unico versao 07 atendendo as familias junto ao pograma ign neste municipio referente ao mes de MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA TRABALHAR COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2012 | 2850.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIl que presta seguranca neste municipio como tambem quando estao de reforsos REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/04/2012 | 1240.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000017568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/04/2012 | 1580.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0017580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/04/2012 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE botijoes de gas de 20 kgms para atender as escolas da rede publica de esnsino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/04/2012 | 1160.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000017569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/04/2012 | 400.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00017571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0017584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/04/2012 | 450.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00017589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2012 | 120.00 | 00043976972487 | ANTONIA BARBOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/04/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/04/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/04/2012 | 402.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/04/2012 | 2850.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIl que presta seguranca neste municipio como tambem quando estao de reforsos REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/04/2012 | 959.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/04/2012 | 2.02 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE A FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/04/2012 | 75.33 | 02421421001606 | INTELIG | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE A FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/04/2012 | 26.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/04/2012 | 4.71 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE A FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/04/2012 | 405.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/04/2012 | 1246.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/04/2012 | 498.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/04/2012 | 308.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/04/2012 | 7.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/04/2012 | 899.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/04/2012 | 134.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 E 34581205 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000393 | 04/04/2012 | 115113.07 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE NPASSAGEMNS MOLHADA NAS COMUNIDADES AREIAS DE PELO SINAL E VACA DOS HENRIQUES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00024 E T/P 003/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000394 | 04/04/2012 | 228611.37 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE ACUDES NAS COMUNIDADES AREIAS DO OLHO D AGUA E SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00023 E T/P 003/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/04/2012 | 580.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUNTECAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORKE NOTA FISCAL DE N 2701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/04/2012 | 771.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNTECAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2012 | 1024.20 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004060 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2012 | 1160.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2012 | 57.99 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/04/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/04/2012 | 24059.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2012 | 5381.52 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTINDO A RENDA MINIMA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFOFME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2012 | 742.90 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004061 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2012 | 12837.57 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME TED PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/04/2012 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDO DE CAPACITACAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000423 | 12/04/2012 | 733.33 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000424 | 12/04/2012 | 1466.67 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2012 | 1881.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0018 PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/04/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARODADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2012 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2012 | 1881.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0017 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/04/2012 | 1550.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0013992 REFERENTE A PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/04/2012 | 100.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0035837 REFERENTE A TROCA DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000428 | 16/04/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000429 | 16/04/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000430 | 16/04/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000431 | 16/04/2012 | 1371.33 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000454 | 16/04/2012 | 906.67 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/04/2012 | 800.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NA MAQUINA XEROGRAFICA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000433 | 17/04/2012 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/04/2012 | 2960.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/04/2012 | 13718.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/04/2012 | 1147.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/04/2012 | 5234.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/04/2012 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/04/2012 | 93.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/04/2012 | 1391.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 18594 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/04/2012 | 800.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NA MAQUINA XEROGRAFICA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/04/2012 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SER CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SENHOR DO BOM FIM A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/04/2012 | 70.00 | 00054466679487 | MARIA LAVES NOGUEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SER CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SENHOR DO BOM FIM A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/04/2012 | 289.00 | 27175975005842 | ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO AO SR FRANCISCO CICERO DOS SANTOS CONFORME BILHETE DE N 466757 POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/04/2012 | 350.00 | 08824419000170 | SERFRIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS PARA REPARACAO NO AR CONDICIONADO NA CARGA DE GAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 1643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0000391 | 18/04/2012 | 112217.48 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE construcao e ampliacao da escola cicero rabelo nogueira nesta cidade conforme nota fiscal de n 00021 t/p de n 0010/2011 convenio 124/2011 referente pacto educacao referente a Uultimo boletim de medicao . | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/04/2012 | 420.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA DE N 6981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/04/2012 | 660.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ESNINO FUNDAMENTAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 6982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000436 | 19/04/2012 | 1894.93 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000437 | 19/04/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/04/2012 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTCHOS DE TUNER PARA A COPIADORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000395 E 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000440 | 19/04/2012 | 3123.38 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO FUNDAMENTAL E CARTEIRAS E OUTROS E QUIPAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000439 | 19/04/2012 | 5087.06 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTECAO DO SISTEMA DE REDE ELETRIFICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/04/2012 | 200.00 | 00005270690438 | SELMA SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2012 | 1579.00 | 00019156863420 | MANOEL ANISIO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRAS RURAIS PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PARA USO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2012 | 919.00 | 00004055127405 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRAS RURAIS PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PARA USO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2012 | 428.00 | 00039633683491 | LINDOVAL JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRAS RURAIS PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PARA USO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/04/2012 | 625.00 | 00068879725491 | VICENTE SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRAS RURAIS PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PARA USO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/04/2012 | 144.00 | 00019156863420 | MANOEL ANISIO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRAS RURAIS PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PARA USO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/04/2012 | 1080.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/04/2012 | 850.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO SENDO AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/04/2012 | 210.00 | 00057199779453 | HUMBERTO ANTAS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SR. AGENTE ADMINISTRATIVO ( AGENTE DE INDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/04/2012 | 635.00 | 00004739145499 | MARCIO CAVLCANTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENHOS GRAFICOS DE TOPOGRAFIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE CONFORME CONTRATO FORMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/04/2012 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/04/2012 | 50.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/04/2012 | 450.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 CASAS UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRA PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2012 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/04/2012 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/04/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/04/2012 | 220.00 | 24285157000179 | J C ROCHA COM. E MAT DE CONST LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 1717 PARA MANUNTECAO DE CATEIRAS ESCOLARES JUNTO A ASCE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/04/2012 | 100.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/04/2012 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0000447 | 25/04/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME C/C 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/04/2012 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/04/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/04/2012 | 130.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/04/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/04/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/04/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/04/2012 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/04/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/04/2012 | 3478.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/04/2012 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/04/2012 | 130.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/04/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/04/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/04/2012 | 622.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA TRABALHAR COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/04/2012 | 622.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/04/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/04/2012 | 622.00 | 00008456184403 | LEONARDA BARBOZA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de entrevistador de cadastro unico versao 07 atendendo as familias junto ao pograma ign neste municipio referente ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/04/2012 | 475.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIIGÊNCIAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL DE MANAIRA-PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000475 | 26/04/2012 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/04/2012 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 UMA DIARIA S A SCE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB. PARTICIPANDO DE REUNIAO SOBRE PSE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/04/2012 | 261.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/04/2012 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000490 | 27/04/2012 | 11875.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0071 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/04/2012 | 280.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 006805. PARA A SEC. EDUCACAO REF A 01 LIXEIRA SELETIVA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/04/2012 | 1550.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00023488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/04/2012 | 1360.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00023418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/04/2012 | 387.45 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TOALHAS BANHO E ROSTO PARA A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/04/2012 | 320.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00006965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000491 | 27/04/2012 | 6399.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0072 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/04/2012 | 1169.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/04/2012 | 1222.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/04/2012 | 991.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/04/2012 | 39.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/04/2012 | 267.75 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TOALHAS PARA O CENTRO DE MULTIPLO USO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/04/2012 | 223.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/04/2012 | 20.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/04/2012 | 1092.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/04/2012 | 70.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/04/2012 | 460.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 023504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/04/2012 | 480.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00023500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/04/2012 | 1180.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0023493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/04/2012 | 985.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000023423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/04/2012 | 480.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0023430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/04/2012 | 400.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0023435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/04/2012 | 331.11 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TECIDOS 000060 PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/04/2012 | 243.00 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TECIDOS PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/04/2012 | 728.75 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 PEBOLIM SOCCER VJUNIOR E 02 SNOKER STALO CONTANTES EM NOTA FISCAL DE NS 006804 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/04/2012 | 483.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000489 | 27/04/2012 | 2214.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0073 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/04/2012 | 78.00 | 41142712000394 | PNEUSHOP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO CARRO OFICIAL MD PAJERO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012012 | 0000520 | 30/04/2012 | 1873.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 10 MESA P COMPUTADOR GIOBEL CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 006838. PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA D EENSINO JUNTO A SEC. EDUCACAO.CONFORME C/C 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2012 | 19389.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2012 | 56583.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2012 | 145662.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2012 | 1260.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2012 | 51531.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2012 | 17597.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000515 | 30/04/2012 | 7201.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000552 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000518 | 30/04/2012 | 5505.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000556 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000547 | 30/04/2012 | 856.53 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2012 | 17764.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2012 | 11574.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002035370418 | CICERO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CHEFE DE ESTRADAS VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2012 | 5354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2012 | 338.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2012 | 9198.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2012 | 9086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONSTENDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVERRIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2012 | 8648.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2012 | 450.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. PROCURADOR JURIDICO LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2012 | 430.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000248 LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2012 | 972.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2012 | 43.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 11.852-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2012 | 6864.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2012 | 3488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000516 | 30/04/2012 | 1140.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000554 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000517 | 30/04/2012 | 1080.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000555 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2012 | 4732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000632 | 02/05/2012 | 4053.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002482 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000633 | 02/05/2012 | 2023.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002484 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/05/2012 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE botijoes de gas de 20 kgms para atender as escolas da rede publica de esnsino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000634 | 02/05/2012 | 11652.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002481 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAV REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/05/2012 | 4402.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2012 | 11336.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/05/2012 | 48642.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/05/2012 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/2012 E PARCELA 27/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2012 | 19452.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000650 | 03/05/2012 | 399.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002480 PARA MANUNTECAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/05/2012 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000651 | 03/05/2012 | 1454.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002483 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/05/2012 | 219.98 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/05/2012 | 992.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/05/2012 | 320.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/05/2012 | 750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/05/2012 | 1415.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO RICARDO JUNIOR BARBOZA CONFORME NOTA DE N 00045 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/05/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/05/2012 | 1000.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SRVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOIRME CONSTA EM RECI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 400042012 | 0000575 | 09/05/2012 | 41219.48 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 004 E C/C 004/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000606 | 09/05/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000607 | 09/05/2012 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000608 | 09/05/2012 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000609 | 09/05/2012 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000610 | 09/05/2012 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000611 | 09/05/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000612 | 09/05/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000613 | 09/05/2012 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000614 | 09/05/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/05/2012 | 375.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE KITS DE LIVROS PARA CRIANCAS DA CRECHE BRINCAR CONFORME NOTAS DE NS 0003791 E E 3792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 400042012 | 0000576 | 09/05/2012 | 3393.46 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE LADEIRA EM PARALELEPIPEDO NO SITIO VACA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 005 E C/C 004/2012. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 400042012 | 0000577 | 09/05/2012 | 55926.63 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE CESGOTOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 006 E C/C 004/2012. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/05/2012 | 1149.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL de n 20118201006000133 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000658 | 09/05/2012 | 72233.47 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE ACUDES NA COMUNIDADE DO SITIO SUTURNO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00025 E T/P 003/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000652 | 10/05/2012 | 276.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DEN 0006937 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL .CONFORME PREGAO DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2012 | 16340.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2012 | 229.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1427. E COPIAS XEROPGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2012 | 657.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MA NUNTECO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 6938 E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2012 | 150.00 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REVELACOES DE FOTOGRAFIAS PERTENCENTE A SECRETARIUA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL DE N 13003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/05/2012 | 360.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCACOES E PROMOCOES E FORMATURAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM APLACA INOX PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N 00191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/05/2012 | 16.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS SEGURO DO AUTO MD PAJERO LOCADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 053171221508 E 053171320751 CONFORME BOLETO EM ANEXO.RETANTE DA ULTIMA PARCELA DO EMPENHO DE N 0138 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000637 | 14/05/2012 | 800.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/05/2012 | 63940.93 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONFORME TP 003/2006 REF CONTRATO DE N 0188092-66/2005 E NOTA FISCAL DE N 0035. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/05/2012 | 1700.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONSTENDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/05/2012 | 950.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO JOSE APARECIDO SANATNA DE OPLIVEIRA CONFORME NOTA DE N 00046 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/05/2012 | 708.75 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISVAL DE N 00079 SENDO TECIDOS LISOS E LISTRADOS PARA ENFEITES NA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/05/2012 | 5381.52 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTINDO A RENDA MINIMA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFOFME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/05/2012 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/05/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARODADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/05/2012 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/05/2012 | 998.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/05/2012 | 900.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/05/2012 | 13131.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/05/2012 | 4387.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/05/2012 | 1080.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE elaboracao de projetos de construcao da academia da saude neste municipio conforme contarto frmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/05/2012 | 2811.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/05/2012 | 900.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 BATERIAS PARA CARROS OFICIAIS LOTADAOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000296 MDS FIAT UNO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000647 | 16/05/2012 | 776.50 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAl DE N 000197 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS FIAT UNO. PARA ,MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000648 | 16/05/2012 | 2216.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000198 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS FIAT UNO. placa moi 6482 PARA ,MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/05/2012 | 1220.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PESAS NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPOIO MD FIAT UNO CONFORME CONSTA EM NAOTA FISCAL DE N 4093 e 4094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/05/2012 | 495.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NS 00194 E 0199 PARA MANUNTENCAO DO MOTOR BOMBA D AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000649 | 16/05/2012 | 1530.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000193 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/05/2012 | 820.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NS 00195 PARA MANUNTENCAO DO CARRO OFICIAl MD RANGER QUE PRESDTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/05/2012 | 248.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2012. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/05/2012 | 350.00 | 00007783241417 | EDINETE CARDOZA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/05/2012 | 380.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIIGÊNCIAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL DE MANAIRA-PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 17.383-5 t escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/05/2012 | 814.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/05/2012 | 2001.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/05/2012 | 6.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/05/2012 | 1091.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/05/2012 | 28.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/05/2012 | 0.11 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/05/2012 | 170.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/05/2012 | 3.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/05/2012 | 2550.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTECAO DE FUNAAD REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 346/2011. DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/05/2012 | 1290.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 007042. PARA A MANUNTECAO DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000685 | 21/05/2012 | 4551.83 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSIONO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000144 E PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000684 | 21/05/2012 | 2243.34 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE material de limpeza para manuntecao do programa peti neste municipio junto a sec. de acao social conforme nota fiscal de n 000145 e pregao de n 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/05/2012 | 1585.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOLAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE NS 007071 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/05/2012 | 1113.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOLAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE NS 007071 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/05/2012 | 128.83 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/05/2012 | 102.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/05/2012 | 1402.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/05/2012 | 1040.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 08 botijoes de gas de 13 kg para as escolas da rede publica de ensino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 00225. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/05/2012 | 7900.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA MD NXR 150 BROS KS DE COR VERMELHO ANO 2011 E MODELO 2012. RENAVAM 123456789 CHASSI 9C2KD0560CR505989 CONFORME NOTAV FISCAL DE N 0006859 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/05/2012 | 1044.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/05/2012 | 525.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0014651 REFERENTE A PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/05/2012 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000695 | 28/05/2012 | 1208.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000139 REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GTRAFICO PARA ATENDER A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/05/2012 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/05/2012 | 850.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONSTENDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/05/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/05/2012 | 130.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/05/2012 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0000704 | 28/05/2012 | 379.90 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 MONITOR LCD 18,5 PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISVAL DE N 000732 C/C 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/05/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/05/2012 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0000713 | 28/05/2012 | 840.20 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNTECAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/05/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/05/2012 | 50.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0000731 | 28/05/2012 | 40000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NO MES DE MAIO NESTE MUNICIPIO DAS BANDAS ENCANTO SE BANDA SETE CONFORME NOTA FISCAL DE N 000048 E INEXIBILIDADEDE N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000734 | 28/05/2012 | 11528.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0080 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062012 | 0000717 | 28/05/2012 | 12000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE PALCO, SOM. ILUMINACAO, GERADOR E BANHEIROS PARA REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME CARAT CONVITE DE N 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/05/2012 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/05/2012 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/05/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/05/2012 | 100.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE maio DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/05/2012 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/05/2012 | 450.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 CASAS UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRA PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/05/2012 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000697 | 28/05/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000659 | 28/05/2012 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/05/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000661 | 28/05/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000662 | 28/05/2012 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000663 | 28/05/2012 | 800.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000666 | 28/05/2012 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000639 | 28/05/2012 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000640 | 28/05/2012 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000641 | 28/05/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000748 | 28/05/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0000665 | 28/05/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME C/C003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/05/2012 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000733 | 28/05/2012 | 7245.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00079 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/05/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/05/2012 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/05/2012 | 425.00 | 05404216000136 | VAM CARMEM NOIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ARRANJOS E COLUNAS PARA ENFEITES NA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.E NOTA DE N 007039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/05/2012 | 210.00 | 70232939000167 | BRAND FESTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAPAS PARA CADEIRAS PARA ENFEITES NA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.E NOTA DE N 007038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/05/2012 | 130.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000735 | 28/05/2012 | 2188.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0078 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/05/2012 | 4732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/05/2012 | 300.00 | 00003293395406 | CICERA RANIELLE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2012 | 3488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/05/2012 | 12196.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/05/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/05/2012 | 700.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL COMA BANDA FORRO CALIENTE EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE N 7059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000720 | 29/05/2012 | 3500.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSU PARA CARROS POFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD PAJERO E FIAT CONFORKME NOTA FISCAL DE N 00096 E 00097.E PREGAO DE N 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/05/2012 | 9086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/05/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/05/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/05/2012 | 1157.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/05/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/05/2012 | 9494.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/05/2012 | 19585.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/05/2012 | 273.33 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 4853198 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/05/2012 | 7677.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000719 | 30/05/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0001/2012. E NOTA FISCAL DE N 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/05/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/05/2012 | 329.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/05/2012 | 7398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2012 | 293.68 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CU´PONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/05/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/05/2012 | 230.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00031744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/05/2012 | 1380.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE N 031727 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/05/2012 | 1450.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000319444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2012 | 737.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0021 PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/05/2012 | 2041.20 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0019 PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNSINO FUNDAMENTAL JUNTO A, SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/05/2012 | 17786.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/05/2012 | 42309.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/05/2012 | 98744.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/05/2012 | 630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/05/2012 | 51351.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/05/2012 | 11824.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/05/2012 | 4049.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/05/2012 | 33771.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/05/2012 | 11297.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/05/2012 | 16283.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/05/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/05/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/05/2012 | 3110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/05/2012 | 622.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/05/2012 | 622.00 | 00007410393467 | DHEISSY JANAINA BEZERRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO TENDENDO AS FAMILIAS POBRES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/05/2012 | 330.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 031962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2012 | 280.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0031736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/05/2012 | 1110.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000031729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/05/2012 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00031971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/05/2012 | 1130.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0031957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2012 | 880.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2012 | 2688.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO BOLOS PAES PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/05/2012 | 622.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/05/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2012 | 622.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA TRABALHAR COM CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE maio DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/05/2012 | 2038.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0020 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/05/2012 | 613.00 | 00004055127405 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRAS RURAIS PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PARA USO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/05/2012 | 286.00 | 00039633683491 | LINDOVAL JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRAS RURAIS PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PARA USO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/05/2012 | 1148.45 | 00019156863420 | MANOEL ANISIO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRAS RURAIS PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PARA USO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/05/2012 | 1166.45 | 00068879725491 | VICENTE SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRAS RURAIS PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PARA USO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2012 | 400.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALAMCIAMERNTOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO SENDO FIAT E KOMBI CONFORME NOTA FISCAL DE N 00452 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/05/2012 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTECAO DE FUNAAD REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 346/2011. DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/05/2012 | 2760.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIl que presta seguranca neste municipio como tambem quando estao de reforsos REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2012 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/05/2012 | 1200.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES, NOTAS E ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCVAL DE N 000254 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/05/2012 | 1200.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES, NOTAS E ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCVAL DE N 000253 REFERENTE AO MES DE MAIOO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/05/2012 | 340.00 | 00004970024421 | WELITON HERCULANO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO TAXI PARA TRANSPORTE DE DOC. PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/05/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000804 | 01/06/2012 | 3136.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADE DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2012 | 320.00 | 05404216000136 | VAM CARMEM NOIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS LOCACAO DE VESTIDOS PARA APRESENTACOES DE DANCAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 7074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2012 | 1280.00 | 10822903000101 | IND. COM. DE CONFECO THREE DFASHION LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 80 (OITENTA) CAMISETAS DE ALGODÃO DESTINADAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL No. 00365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/06/2012 | 30.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00031971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00079309526491 | JOSE IRAN DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE UMA APRESENTCAO ARTISTICA DO CIRCO KILDERE ESPETACULAR PARA CRIANCAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/06/2012 | 1560.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTCHOS DE TUNER PARA A IMPRESSORA 3410 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/06/2012 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/2012 E PARCELA 28/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/06/2012 | 1866.00 | 15133664000104 | FABIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA JUN TO A ORGAO ESTADUAIS E FEDERAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/06/2012 | 1260.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DE MANTAGEM ILUMINACAO PALCO, GERDAOR, PRODUCAO, CAMARIM, SEGURANCA NAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE MAIO DE 2012 CONFORM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/06/2012 | 450.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPANDO DE REUNIOES DAS CIDADES EM SITUACAO DE EMRGENCIA MUNICIPAIS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/06/2012 | 1750.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de hospedagem e alimentacao para banda encantus nas festividades no mes de maio de 2012 conforme nota fiscal de n 0457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/06/2012 | 120.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FAIXA PARA ESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISVAL DE N 0161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/06/2012 | 60.30 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/06/2012 | 2970.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 034558 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/06/2012 | 225.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/06/2012 | 251.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/06/2012 | 423.00 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TOALHAS BANHO E ROSTO PARA A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/06/2012 | 64.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE junho DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/06/2012 | 717.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/06/2012 | 275.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/06/2012 | 1189.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/06/2012 | 20594.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/06/2012 | 364.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 E 34581205 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/06/2012 | 681.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/06/2012 | 356.40 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TECIDOS PARA ATENDER O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00007405578403 | AYALLA LAURIELY RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/06/2012 | 4547.20 | 11698576000190 | GRAFICA IMPRESSU S | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATREIAL GRAFICO REFERENTE A TESTES COGNITIVOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/06/2012 | 357.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 21447 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/06/2012 | 5206.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/06/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/06/2012 | 400.00 | 09257995000145 | JD CAR CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0067 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/06/2012 | 1746.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS PARA PREDIOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0000797 | 13/06/2012 | 51000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS FORRO DE TAIPA E FORRO DO PINICADO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 00117 E PROSESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000798 | 13/06/2012 | 17000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM ILUMINACAO GERADOR BANHEIRTOS QUIMICOS E CAMARINS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 00518 E CARTA CONVITE DE N 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/06/2012 | 15000.00 | 00088727068315 | CLEONICE MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA VILA DE PELO SINAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/06/2012 | 536.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE N 21755 REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/06/2012 | 124.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2012. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/06/2012 | 975.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO DAMIAO PROCIDONIO DA SILVA CONFORME NOTA DE N 00047 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/06/2012 | 480.00 | 09243006000164 | SOS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00180 REFERENTE A UMA BATERIA PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/06/2012 | 1224.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 249 ESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/06/2012 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/06/2012 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/06/2012 | 13966.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/06/2012 | 1155.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/06/2012 | 1311.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000808 | 19/06/2012 | 1450.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000812 | 19/06/2012 | 1400.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000813 | 19/06/2012 | 1050.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000819 | 19/06/2012 | 950.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD RANGER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000822 | 19/06/2012 | 3101.90 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO FUNDAMENTAL E CARTEIRAS E OUTROS E QUIPAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/06/2012 | 3717.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000805 | 19/06/2012 | 5810.87 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTECAO DO SISTEMA DE REDE ELETRIFICACAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000823 | 19/06/2012 | 3354.92 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000859 | 20/06/2012 | 10841.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002665 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000814 | 20/06/2012 | 950.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD RANGER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000815 | 20/06/2012 | 1450.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000816 | 20/06/2012 | 1050.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000817 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000818 | 20/06/2012 | 2650.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/06/2012 | 330.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0026 PARA O CARRO OFICIAL QUE PRESTA SEGURANCA JUNTO AO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000858 | 20/06/2012 | 399.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002668 PARA MANUNTECAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/06/2012 | 450.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO JOSE LOPES SOBRINHO CONFORME NOTA DE N 00048 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000855 | 20/06/2012 | 3910.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DEN 0002664 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL .CONFORME PREGAO DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000856 | 20/06/2012 | 1454.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002666 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000857 | 20/06/2012 | 2023.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002667 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000760 | 20/06/2012 | 175072.35 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE ACUDES NAS COMUNIDADES TRAVESSIA DOS MARTIRIOS E SITIO BARBOZA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00026 E T/P 003/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/06/2012 | 243.83 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000807 | 22/06/2012 | 950.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/06/2012 | 797.35 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004313 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/06/2012 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 UMA DIARIA S A SCE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB. PARTICIPANDO DE REUNIAO SOBRE PNE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/06/2012 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME MRECIBO E NOTA DE N 7105 EM ANEXO REFERENTE MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000840 | 25/06/2012 | 2905.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A produtos constantes em nota fiscal de n 000467 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE . JUNTO A SEC. DE EDUCFACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/06/2012 | 450.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 CASAS UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRA PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/06/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE junho DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/06/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/06/2012 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/06/2012 | 130.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/06/2012 | 5381.52 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTINDO A RENDA MINIMA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFOFME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/06/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/06/2012 | 130.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/06/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/06/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/06/2012 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/06/2012 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/06/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARODADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000844 | 26/06/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0001/2012. E NOTA FISCAL DE N 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/06/2012 | 850.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONSTENDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/06/2012 | 50.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/06/2012 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/06/2012 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/06/2012 | 100.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/06/2012 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/06/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000852 | 26/06/2012 | 2650.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD RANGER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/06/2012 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062012 | 0000861 | 26/06/2012 | 44000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS FORROSAO MIL E NAMDA CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00524 E PROSESSO DE INEXIBILIDADE DE N 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/06/2012 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0000849 | 26/06/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME C/C 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000853 | 26/06/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/06/2012 | 12196.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/06/2012 | 17687.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/06/2012 | 8659.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALRIO DO EXERCICIO DE 2012 OS EFETIVOS , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/06/2012 | 5683.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0000860 | 27/06/2012 | 61116.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001137 E PREGAO DE N 0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/06/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/06/2012 | 15561.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/06/2012 | 98146.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/06/2012 | 42309.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/06/2012 | 11824.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/06/2012 | 51531.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/06/2012 | 630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/06/2012 | 8286.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXRCICIO DE 2012 OS EFETIVOS , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/06/2012 | 207.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/06/2012 | 49117.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º AOS PROFESSORES , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/06/2012 | 20347.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISSIONADOS , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/06/2012 | 5912.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2012 AOS PROFESSORES ENS INFANTIL, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/06/2012 | 25571.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % do 13º salario do exercicio de 2012 aOS AUXILIARES NO , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000936 | 27/06/2012 | 950.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE junho DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/06/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/06/2012 | 8648.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/06/2012 | 4324.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13% SALARIO AOS EFETIVOS DO EXERCICO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/06/2012 | 2488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/06/2012 | 212.59 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/06/2012 | 9086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/06/2012 | 304.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/06/2012 | 7398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/06/2012 | 302.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/06/2012 | 3699.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13% SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/06/2012 | 4543.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13ºS SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 OS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/06/2012 | 1866.00 | 15133664000104 | FABIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL , MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/06/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/06/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/06/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/06/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13% DO EXERCICO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/06/2012 | 2780.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º SALRIO REF. EXERCICIO DE 2012 OS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/06/2012 | 4732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/06/2012 | 2366.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/06/2012 | 2010.95 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004331 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/06/2012 | 3488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/06/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/06/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/06/2012 | 3110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/06/2012 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 A PENCIONISTA , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/06/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2012 AOS EFETIVOS , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/06/2012 | 1555.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALRIO NO EXERCICIO DE 2012 AOS COSELHO TUTELAR, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/06/2012 | 1588.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012.AOS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/06/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/06/2012 | 622.00 | 00007410393467 | DHEISSY JANAINA BEZERRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO TENDENDO AS FAMILIAS POBRES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/06/2012 | 622.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/06/2012 | 622.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000933 | 28/06/2012 | 1459.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0082 E T-P DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/06/2012 | 1244.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU DIVIDA ATIVA ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIORO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/06/2012 | 19312.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/06/2012 | 1170.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTO PARA MANUNTECAO SA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 07408 e 7409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000932 | 28/06/2012 | 9233.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0084 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2012 | 11336.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2012 | 33640.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/06/2012 | 3560.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/06/2012 | 870.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ESNINO FUNDAMENTAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 7118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0000914 | 28/06/2012 | 13000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM ILUMINACAO GERADOR E CAMARINS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00523 E CARTA CONVITE DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000934 | 28/06/2012 | 6686.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00083 E T-P DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/06/2012 | 390.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/06/2012 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/06/2012 | 201.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/06/2012 | 6551.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/06/2012 | 0.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.384-1 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/06/2012 | 97.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/06/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCVAL DE N 007272 NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/06/2012 | 25.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/06/2012 | 1443.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/06/2012 | 385.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/06/2012 | 440.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUNTECAO EM PORTAS DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 7122 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/06/2012 | 590.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581234 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0000935 | 29/06/2012 | 15742.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001139 E PREGAO DE N 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/06/2012 | 484.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2012 | 400.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 040965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2012 | 1195.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0040963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2012 | 1120.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0040969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2012 | 345.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00040966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2012 | 420.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 040970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2012 | 1520.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00040964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/07/2012 | 1480.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE N 040968 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2012 | 380.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00040971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/07/2012 | 1750.00 | 14133596000102 | HOTEL FAZENDA LUAR DO SERTAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNEVIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS BANDAS FORRO CEIRO DE MENI E VICENTE NERY NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DEN 00039 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000994 | 02/07/2012 | 3622.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000904 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000964 | 02/07/2012 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000965 | 02/07/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000966 | 02/07/2012 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000968 | 02/07/2012 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/07/2012 | 6800.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DESTINADOS PARA OS FESTEJOS DA FESTA TRADICIONAL DA VILA DA TRAVESSIA, COM AS ATRAÇÕES: CHAMEGO DE MULHER E O CANTOR GENECY, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/07/2012 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE P.ISABEL PB PARTICIPANDO DE REUNIOES DA SERRA DO TEIXEIRA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000967 | 02/07/2012 | 3136.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADE DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/07/2012 | 361.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000991 | 02/07/2012 | 2621.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000905 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/07/2012 | 99.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/07/2012 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/07/2012 | 777.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/07/2012 | 1099.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001067 | 03/07/2012 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/07/2012 | 1800.00 | 00006809123474 | VICENTE DE PAULA SIMPLICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E PARA NAS FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO DE 2012 DAS EQUIPES DE PALCO, SOM .ILUMINACAO . GERADORES PRODUTCAO DE BANDAS PINICADO TAIPA BANDA SETE E ENCANTOS conforme notafiscal de n 7134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000970 | 03/07/2012 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/07/2012 | 1050.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SOM ESTILO ( PAREDAO) MD FIAT UNO FAZENDO DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES DOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/07/2012 | 855.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SRVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOIRME CONSTA EM RECI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000977 | 04/07/2012 | 800.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000978 | 04/07/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/07/2012 | 2488.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU DIVIDA ATIVA ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/07/2012 | 622.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR CDE INFORMATICA PARA TRABALHAR COM CRIANCAS DE 08 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/07/2012 | 1450.00 | 00003005527425 | DAMIAO DE ARAUJO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO NAS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO .CONF NOTA FISCAL DE N 7139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001102 | 05/07/2012 | 91417.44 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 BOLETIM DE MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE TRAVESSIA DOS SANTANAS CONFORME CONVENIO 733143/2009 NOTA FISCAL DE N 000168 E T/P 006/2012. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/07/2012 | 12891.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2012 E PARCELA 29/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/07/2012 | 1300.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DE MANTAGEM ILUMINACAO PALCO, GERaDAOR, PRODUCAO, CAMARIM, SEGURANCA NAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000986 | 05/07/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000987 | 05/07/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/07/2012 | 3200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNEVIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS BANDAS FORRO DE TAIPA FORRO MIL E FORRO DO PINICADO NAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA DE N 000492 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001068 | 05/07/2012 | 2616.12 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 BOLETIM DE MEDICAO DE DUAS PRACAS NAS RUAS MONS. SEBATIAO RABELO E A OUTRA ANTONIO DE SOUSA BRASIL NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 008/2012 E NOTA FISCAL DE N 000169. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/07/2012 | 4260.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0015406 REFERENTE A PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/07/2012 | 500.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003878 REFERENTE A MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001069 | 06/07/2012 | 2300.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 BOLETIM DE MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 007/2012 E NOTA FISCAL DE N 000435. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000992 | 09/07/2012 | 5502.60 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000945 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000993 | 09/07/2012 | 1386.76 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000946 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0001003 | 10/07/2012 | 9425.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA,GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000057 E PREGAO DE N 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001092 | 10/07/2012 | 17340.00 | 14976806000124 | DEDETIZADORA CAMARÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESIFECCAO DE CAIXAS D AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA D EENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 003 E CARTA CONVITE DE N 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/07/2012 | 40.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/07/2012 | 23033.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/07/2012 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.384-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001046 | 10/07/2012 | 11400.00 | 14976806000124 | DEDETIZADORA CAMARÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESIFECCAO DE CAIXAS D AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAO DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 0004 E CARTA CONVITE DE N 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/07/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00088443060425 | EGNALDO DINIZ GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO NAS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO .CONF NOTA FISCAL DE N 7155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001090 | 10/07/2012 | 75000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 BOLETIM DE MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0027 E T/P 003/2012. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/07/2012 | 2559.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 MAQUINAS DE COSTURA MOD JX 4000 ELGIN CONTANTES EM NOTA FISCAL DE NS 007510 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/07/2012 | 272.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE NS 007513 E 7512 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001105 | 11/07/2012 | 565.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE produtos contantes em nota fiscal de n 7515 para manuntecao da secretaria de administracao desta prefeitura conforme c/c 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/07/2012 | 270.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE produtos contantes em nota fiscal de n 7511 para o centro de multiplo uso deste municipio conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/07/2012 | 1200.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES, NOTAS E ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000268 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/07/2012 | 47.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 11.852-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/07/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARODADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/07/2012 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE botijoes de gas de 20 kgms para atender as escolas da rede publica de esnsino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000995 | 11/07/2012 | 5916.71 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000238 E PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/07/2012 | 900.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO EM TECIDO PROPRIO DE 30 CONJ DE SAIAS E BLUSAS E 20 CAMISAS E GRAVATAS PARA OS GRUPOS DE DANCA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO REIZADO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/07/2012 | 500.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO EM TECIDO PROPRIO DE 100 TOUCAS PARA MERENDEIRAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/07/2012 | 159.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/07/2012 | 2.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/07/2012 | 2940.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 044411 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/07/2012 | 2135.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 044409 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/07/2012 | 732.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581234 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/07/2012 | 21.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE junho DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/07/2012 | 78.76 | 02421421001606 | INTELIG | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE A FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/07/2012 | 1315.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/07/2012 | 820.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO EM TECIDO PROPRIO DE 17 CONJ SAIAS E BLUSAS 17 COLETES E GRAVATAS E 04 VESTIDOS PARA PARA OS GRUPOS DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AS FESTIVIDADAES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/07/2012 | 560.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO COM PESSOA DA TERICEIRA IDADE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/07/2012 | 156.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 E 34581205 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/07/2012 | 437.85 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TECIDOS PARA ATENDER O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/07/2012 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTCHOS DE TUNER PARA A COPIADORA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/07/2012 | 5381.52 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 5ª E ULTIMA PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTINDO A RENDA MINIMA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFOFME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/07/2012 | 400.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTCHOS DE TUNER PARA A COPIADORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/07/2012 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE C. GRANDE -PB PARTICIPANDO DE REUNIOES PARA AS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM PROHGRAMA BOLSA ESTIAGEM CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/07/2012 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA PB TRANSPOTANDO CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/07/2012 | 3396.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/07/2012 | 280.00 | 00057199779453 | HUMBERTO ANTAS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SR. AGENTE ADMINISTRATIVO ( AGENTE DE INDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/07/2012 | 175.55 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/07/2012 | 13443.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/07/2012 | 1314.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEJUNLO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/07/2012 | 1266.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/07/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/07/2012 | 997.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/07/2012 | 3383.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/07/2012 | 622.00 | 00004242152418 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/07/2012 | 930.00 | 04017197000122 | CASA DAS BALANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03 BALANCAS SEMI ROBERVAL 15 KG COM 01 PRATO INOX PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000318 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/07/2012 | 124.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2012. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0001019 | 20/07/2012 | 1245.50 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PEODUTOS CONTANTES EM NOTAS FICAIS DE NS 0872 E 00873 REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUNTECAO DA SECTRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU8NICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000012012 | 0001020 | 20/07/2012 | 440.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02TRANFORMADORES DE 1500 W PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000872. CONFORME CARTA CONVITE DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/07/2012 | 305.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00939 REFERENTE A PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/07/2012 | 280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALAMCIAMERNTOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO SENDO 02 FIAT UNO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00453 E 454 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/07/2012 | 1700.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO FRANCISCO VITORINO NETO CONFORME NOTA DE N 0001380 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/07/2012 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE botijoes de gas de 20 kgms para atender as escolas da rede publica de esnsino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001045 | 26/07/2012 | 2827.49 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO FUNDAMENTAL E CARTEIRAS E OUTROS E QUIPAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2066 E CARTA CONVITE DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/07/2012 | 50.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONCERTO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/07/2012 | 1281.43 | 08340303000165 | KATIA SIMONE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000551 PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/07/2012 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/07/2012 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/07/2012 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/07/2012 | 100.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001036 | 26/07/2012 | 1540.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO CONFORKME NOTA FISCAL DE N 000107.E PREGAO DE N 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001037 | 26/07/2012 | 4960.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE N 000106.E PREGAO DE N 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/07/2012 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/07/2012 | 130.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/07/2012 | 900.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. PROCURADOR JURIDICO LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/07/2012 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/07/2012 | 130.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/07/2012 | 150.00 | 00010863429416 | MAQRIA DO CARMO SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/07/2012 | 320.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE N 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/07/2012 | 200.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE N 0005071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001075 | 28/07/2012 | 11919.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0091 e 90 E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001132 | 28/07/2012 | 6921.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0089 E T-P DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 11.436-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/07/2012 | 103.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/07/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/07/2012 | 4892.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/07/2012 | 713.00 | 27175975005842 | ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO AO SR SEVERINO BARBOIZA DA SILVCA E MARIA SIMPLICIO DOS SANTOS CONFORME BILHETE DE N 468171 E 468198 POR SETARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/07/2012 | 622.00 | 00007410393467 | DHEISSY JANAINA BEZERRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO TENDENDO AS FAMILIAS POBRES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/07/2012 | 622.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/07/2012 | 622.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHJO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/07/2012 | 622.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM PONTO CRUZ JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA PETI JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 15.721-X PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001130 | 30/07/2012 | 451.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 7639 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL .CONFORME C/C 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/07/2012 | 1624.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002839 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001099 | 31/07/2012 | 1839.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002840 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001100 | 31/07/2012 | 5111.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002838 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004134603471 | YARA LECIANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO EM PINTURA EM TECIDO JUNTO A O PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE VAGONITE JUNTO A O PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/07/2012 | 622.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE CONFECCAO DE ALMOFADA ARTESENAIS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/07/2012 | 746.40 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRINCAS DE 0 A 06 ANO SJUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/07/2012 | 2985.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/07/2012 | 2700.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES DO PROGRAMA PAIF NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/07/2012 | 4488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/07/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/07/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/07/2012 | 3110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/07/2012 | 600.00 | 00005849287426 | ROSINEIDE VIEIRA SANTANA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/07/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/07/2012 | 179.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/07/2012 | 40.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/07/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/07/2012 | 20082.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/07/2012 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2012 E PARCELA 30/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/07/2012 | 8648.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JUlHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001087 | 31/07/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0001/2012. E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/07/2012 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/07/2012 | 300.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SEC. DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00007177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO SENDO AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/07/2012 | 622.00 | 15133664000104 | FABIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS REFERENTE AO MES DE jULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/07/2012 | 358.43 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/07/2012 | 9708.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/07/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE juLho DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/07/2012 | 331.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/07/2012 | 7605.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JUlHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/07/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE JUlHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/07/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/07/2012 | 100727.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/07/2012 | 46879.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/07/2012 | 11824.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/07/2012 | 50989.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/07/2012 | 1890.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/07/2012 | 450.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 CASAS UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRA PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/07/2012 | 16543.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JUlHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/07/2012 | 11336.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/07/2012 | 33640.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/07/2012 | 3560.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/07/2012 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 UMA DIARIA S A SCE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA PB. PARTICIPANDO DE SEMINARIO SOBREEDUCACAO DO CAMPO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/07/2012 | 300.00 | 00093070144420 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 UMA DIARIAS A DRT ESCOLAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA PB. PARTICIPANDO DE SEMINARIO SOBREEDUCACAO DO CAMPO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001096 | 31/07/2012 | 5857.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO AOS ALUNOS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0002836 E PREGAO DE N 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001097 | 31/07/2012 | 11785.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002837 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAV REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001107 | 31/07/2012 | 2650.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE julho DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001108 | 31/07/2012 | 1050.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001109 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001110 | 31/07/2012 | 1450.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001111 | 31/07/2012 | 950.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD RANGER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001112 | 31/07/2012 | 950.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/07/2012 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001120 | 31/07/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/07/2012 | 12196.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/07/2012 | 17527.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE JUlHO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/08/2012 | 1735.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE N 049855 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/08/2012 | 2200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000108 EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF A UMA RETRO ESCAVADDIERA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/08/2012 | 1735.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISVAL DE N 0049852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/08/2012 | 300.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 050465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/08/2012 | 1480.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000050457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/08/2012 | 200.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00050474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/08/2012 | 622.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CORTE COSTURA PARA TRABALHO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/08/2012 | 622.00 | 00002456188489 | NILZA VITURINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE CROCHE PARA TRABALHO COM CRIANACS DO PROGRAMA PETI NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/08/2012 | 1620.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE N 050444 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/08/2012 | 680.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/08/2012 | 684.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0024 PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/08/2012 | 1940.40 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0022 PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNSINO FUNDAMENTAL JUNTO A, SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/08/2012 | 810.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ESNINO FUNDAMENTAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 7192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/08/2012 | 498.60 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TECIDOS 000060 PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/08/2012 | 1940.40 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0023 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/08/2012 | 250.00 | 00006372610469 | GILVANEIDE MEDEIROS SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/08/2012 | 2593.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/08/2012 | 33.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 E 34581205 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/08/2012 | 3000.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UM APARELHO TUTOR BILATERAL COM JOELHEIRA E CALHOS NOS JOELHOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000428 PARA SR MARIA DE LOURDES NOGUEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/08/2012 | 134.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/08/2012 | 282.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/08/2012 | 923.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581234 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/08/2012 | 1375.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/08/2012 | 125.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2012. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/08/2012 | 272.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/08/2012 | 453.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/08/2012 | 300.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS A DIR. ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JAOAO PESSOA PARTICIPOANDO DE 1 SEMINARIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/08/2012 | 300.00 | 00093070144420 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS A DIR. ESCOLAR ADJUNTO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JAOAO PESSOA PARTICIPOANDO DE 1 SEMINARIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/08/2012 | 622.00 | 00092727999453 | FRANCISCA VICENTE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR DE CORTE E COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS DO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/08/2012 | 746.40 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR NAS ATIVBIDADES FISICAS ATENDE AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/08/2012 | 881.14 | 05222411000145 | EMBRATUR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DAMIAO PEREIRA E E MARCOS PEREIRA PARA FAZER TARTAMENTO DE SAUD EESPECIALIZADO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/08/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/08/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001200 | 10/08/2012 | 800.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001201 | 10/08/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001202 | 10/08/2012 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001203 | 10/08/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001204 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001205 | 10/08/2012 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001206 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001207 | 10/08/2012 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001208 | 10/08/2012 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001209 | 10/08/2012 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/08/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/08/2012 | 19655.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/08/2012 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/08/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/08/2012 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/08/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001344 | 13/08/2012 | 2918.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADE CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/08/2012 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001212 | 13/08/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME INEXIBILIDADE DE N 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/08/2012 | 850.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONSTENDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/08/2012 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO dsepesas bancarios referente a tarifarios conforme debito em conta de n 14.690-0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/08/2012 | 200.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/08/2012 | 4000.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS HOSPITALARES PARA SR. IZABEL TAVARES DA SILVA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 2848 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/08/2012 | 6000.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESENHOS E CONFECCOES DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE AÇUDE TRAVESSIA DOS MARCELINO , POTO, SALGADA E CAROA NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/08/2012 | 2550.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTECAO DE FUNAAD REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 346/2011. DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0001213 | 14/08/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME C/C 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001185 | 14/08/2012 | 73200.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 BOLETIM DE MEDICAO DE DUAS PRACAS NAS RUAS MONS. SEBATIAO RABELO E A OUTRA ANTONIO DE SOUSA BRASIL NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 008/2012 E NOTA FISCAL DE N 000173. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/08/2012 | 380.28 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/08/2012 | 3519.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/08/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/08/2012 | 8.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/08/2012 | 63.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/08/2012 | 210.00 | 00057199779453 | HUMBERTO ANTAS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SR. AGENTE ADMINISTRATIVO ( AGENTE DE INDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/08/2012 | 3494.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 054715 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/08/2012 | 1682.00 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 054711 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00779640000141 | MOTOART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0090 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/08/2012 | 385.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 TIMBA VERNIZ E 01 CAIXA REPIQUE PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00510. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/08/2012 | 1005.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0000510 PARA MANUNETCAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/08/2012 | 2101.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/08/2012 | 1200.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES, NOTAS E ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000283 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001336 | 17/08/2012 | 5072.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000188 REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GTRAFICO PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A AESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME PREGAO DE N 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001330 | 20/08/2012 | 1041.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAl DE N 000239 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS FIAT UNO. PARA ,MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001331 | 20/08/2012 | 1520.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAl DE N 00242 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/08/2012 | 700.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAl DE N 00352 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/08/2012 | 740.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUNTECAO EM COMPUTADORES MIMIOGRAFOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORKE NOTA FISCAL DE N 2927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001328 | 20/08/2012 | 1580.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000238 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS FIAT UNO. placa moi 6482 PARA ,MANUNETCAO E TROCA DE PECAS.CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001222 | 20/08/2012 | 3895.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENET PARA AS ECOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001194 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001193 | 20/08/2012 | 880.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000241 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA .CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001241 | 21/08/2012 | 10740.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001201 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001245 | 21/08/2012 | 9159.50 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001204 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/08/2012 | 3408.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/08/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/08/2012 | 13972.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/08/2012 | 1121.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/08/2012 | 1206.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/08/2012 | 4809.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/08/2012 | 217.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 11.436-7 NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/08/2012 | 2920.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001200 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001243 | 21/08/2012 | 2260.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001203 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001244 | 21/08/2012 | 3009.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001199 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/08/2012 | 622.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE VAGONITE JUNTO A O PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/08/2012 | 622.00 | 00004242152418 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/08/2012 | 840.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL TRABALHANDO JUNTO AO PTOGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/08/2012 | 622.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR DE CARTE E COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/08/2012 | 622.00 | 00004134603471 | YARA LECIANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO EM PINTURA EM TECIDO JUNTO A O PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/08/2012 | 622.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE CONFECCAO DE ALMOFADA ARTESENAIS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/08/2012 | 4139.10 | 08594446000101 | NUTRICERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 0005589 PARA A CRIANCA KEMILY KAWANY ALVES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/08/2012 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/08/2012 | 89.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001247 | 22/08/2012 | 6000.50 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00315 E PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/08/2012 | 860.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS ESTUDANTRES DA RDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001246 | 23/08/2012 | 8002.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002925 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAV REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/08/2012 | 622.00 | 00002456188489 | NILZA VITURINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE CROCHE PARA TRABALHO COM CRIANACS DO PROGRAMA PETI NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/08/2012 | 599.40 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001131 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/08/2012 | 699.30 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00112 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/08/2012 | 476.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE NS 007885 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL .CONFORME CONVITE DE N 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/08/2012 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/08/2012 | 130.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/08/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/08/2012 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/08/2012 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/08/2012 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/08/2012 | 100.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/08/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/08/2012 | 1985.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA MANUNTECAO SA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 07883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/08/2012 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/08/2012 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001229 | 27/08/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0001/2012. E NOTAFISCAL DE N 000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/08/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/08/2012 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/08/2012 | 130.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/08/2012 | 440.00 | 10566634000160 | COMILTIMIDIA VIAOM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INRENET VIA RADIO PARA O PREDISO DA EMATER PB. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/08/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/08/2012 | 394.81 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001269 | 28/08/2012 | 6921.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0096 E T-P DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001254 | 28/08/2012 | 1400.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/08/2012 | 950.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001258 | 28/08/2012 | 2650.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001261 | 28/08/2012 | 1050.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001262 | 28/08/2012 | 1450.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001263 | 28/08/2012 | 950.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD RANGER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/08/2012 | 450.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 CASAS UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRA PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AQGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001271 | 28/08/2012 | 13623.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00101 e E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/08/2012 | 700.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PESAS NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPOIO MD FIAT UNO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE N 4172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/08/2012 | 500.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PESAS NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD ONIBUS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE N 4173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 15.721-X PETI. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/08/2012 | 622.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL TRABALHANDO JUNTO AO PTOGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/08/2012 | 622.00 | 00007410393467 | DHEISSY JANAINA BEZERRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO TENDENDO AS FAMILIAS POBRES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/08/2012 | 622.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/08/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/08/2012 | 622.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/08/2012 | 622.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM PONTO CRUZ JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA PETI JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/08/2012 | 622.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR NAS ATIVBIDADES FISICAS ATENDE AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/08/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/08/2012 | 622.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/08/2012 | 40.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/08/2012 | 239.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/08/2012 | 780.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TONER ( UNIDADES DE IMAGEM SP 3400 3410 PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3410 LOTADA NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORKJE NOTA FISCAL DE N 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2012 | 8648.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/08/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/08/2012 | 5398.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/08/2012 | 484.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/08/2012 | 9086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/08/2012 | 7398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2012 | 339.68 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/08/2012 | 682.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/08/2012 | 231.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/08/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/08/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/08/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/08/2012 | 222.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/08/2012 | 185.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/08/2012 | 99352.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/08/2012 | 46879.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/08/2012 | 11824.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/08/2012 | 49947.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/08/2012 | 1890.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/08/2012 | 15741.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2012 | 1640.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00059510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/08/2012 | 12196.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2012 | 16905.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE AGOSTOO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/08/2012 | 617.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/08/2012 | 80.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 E 34581205 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/08/2012 | 2250.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES DO PROGRAMA PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/08/2012 | 2488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI NO MES DE AGOSTOO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/08/2012 | 3488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/08/2012 | 320.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 059520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/08/2012 | 1530.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000059501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/08/2012 | 280.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0059524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/08/2012 | 3110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/08/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM PONTO CRUZ JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA PETI JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002456188489 | NILZA VITURINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE CROCHE PARA TRABALHO COM CRIANACS DO PROGRAMA PETI NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/08/2012 | 1244.00 | 00092727999453 | FRANCISCA VICENTE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR DE CORTE E COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS DO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/08/2012 | 622.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE CONFECCAO DE ALMOFADA ARTESENAIS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/08/2012 | 622.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRINCAS DE 0 A 06 ANO SJUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE VAGONITE JUNTO A O PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004242152418 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004134603471 | YARA LECIANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO EM PINTURA EM TECIDO JUNTO A O PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/08/2012 | 320.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00059711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/08/2012 | 1465.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0059698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/08/2012 | 555.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 059704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/08/2012 | 622.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CORTE COSTURA PARA TRABALHO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2012 | 1465.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00059700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/08/2012 | 10988.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/08/2012 | 35188.08 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/08/2012 | 3736.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/08/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/08/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/08/2012 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2012 E PARCELA 31/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/08/2012 | 20373.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/09/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/09/2012 | 450.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS , PRINCESA ISABEL PARA REUNIOES REFERENTE AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/09/2012 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/09/2012 | 1950.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS HOSPITALARES PARA SR. SELMA SOARES BAOBOZA PEREIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 4689 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/09/2012 | 1400.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 061300 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/09/2012 | 1188.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 061298 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/09/2012 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE botijoes de gas de 20 kgms para atender as escolas da rede publica de esnsino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/09/2012 | 1400.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 061299 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/09/2012 | 1400.00 | 00002958563430 | MARCOS ANTONIO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 061346 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/09/2012 | 2365.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 061351 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/09/2012 | 1680.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0061348 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/09/2012 | 1974.00 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 061355 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/09/2012 | 450.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. PROCURADOR JURIDICO LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/09/2012 | 125.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/09/2012 | 204.00 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0006648 DESTINADOS A SEC. DE ADMINITSRCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/09/2012 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/09/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/09/2012 | 4.00 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTA 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/09/2012 | 14677.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001456 | 10/09/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0001/2012. E NOTA FISCAL DE N 000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/09/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/09/2012 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/09/2012 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTECAO DE FUNAAD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 346/2011. DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001383 | 10/09/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001384 | 10/09/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001385 | 10/09/2012 | 800.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001386 | 10/09/2012 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001387 | 10/09/2012 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001388 | 10/09/2012 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001389 | 10/09/2012 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001390 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001391 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001459 | 10/09/2012 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/09/2012 | 1875.97 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0027 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/09/2012 | 828.30 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 025 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/09/2012 | 1875.97 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 026 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112012 | 0001454 | 11/09/2012 | 16000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM ILUMINACAO GERADOR BANHEIRTOS QUIMICOS E CAMARINS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NO MES DE SETEMBRO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 00448 E CARTA CONVITE DE N 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001455 | 11/09/2012 | 60000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS DESEJO DE MENINA E BANDA SUPER OARAS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NO MES DE SETEMBRO NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N00447 E PREGAO DE N 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/09/2012 | 1570.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO BOLOS PAES PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/09/2012 | 1800.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DESFILE EM SOLENIDADE NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/09/2012 | 1100.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA CONFORME NOTA DE N 000253 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/09/2012 | 492.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 DOS VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMANETO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0001393 | 11/09/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME C/C 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/09/2012 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001395 | 11/09/2012 | 2868.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO.E PREGAO DE N 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/09/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001449 | 12/09/2012 | 4920.73 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2203 E CARTA CONVITE DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001450 | 12/09/2012 | 7011.59 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTECAO DO SISTEMA DE REDE ELETRIFICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2201 E C/C 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/09/2012 | 1195.60 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 1008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/09/2012 | 30000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 BOLETIM DE MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0029 E T/P 003/2012. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0001400 | 13/09/2012 | 1771.90 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTO PARA MANUNTECAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORKE NOTA FISCAL DE N 01009.E CARTA COMVITE DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/09/2012 | 601.25 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00165 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/09/2012 | 22333.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO OGU PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE Nº 0188092-66, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/09/2012 | 601.25 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00166 REFERENTE A IORGUTES PARA OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/09/2012 | 1505.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/09/2012 | 3633.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/09/2012 | 3300.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNEVIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS BANDAS desejo de meni na e banda super oaras NAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA DE N 000619 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/09/2012 | 13860.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE setembro DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/09/2012 | 1274.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/09/2012 | 1249.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/09/2012 | 2629.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/09/2012 | 204.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001436 | 19/09/2012 | 2784.24 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 000361 PARA MANUNTECAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001457 | 19/09/2012 | 3808.68 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSIONO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000362 E PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001452 | 19/09/2012 | 2949.92 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE material de limpeza para manuntecao do programa peti neste municipio junto a sec. de acao social conforme nota fiscal de n 000363 e pregao de n 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/09/2012 | 401.60 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO JOSE AMANCIO DA SILVA NETO CONFORME NOTA DE N 000288 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/09/2012 | 92.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/09/2012 | 1200.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES, NOTAS E ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00290 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/09/2012 | 672.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES PARA O CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0008226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/09/2012 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/09/2012 | 2188.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0066728 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/09/2012 | 1294.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 08220. PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EMSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/09/2012 | 925.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SRVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOIRME CONSTA EM RECI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/09/2012 | 167.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/09/2012 | 4.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/09/2012 | 239.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/09/2012 | 460.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001432 | 26/09/2012 | 76500.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 BOLETIM DE MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0030 E T/P 003/2012. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/09/2012 | 1091.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/09/2012 | 743.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/09/2012 | 325.48 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/09/2012 | 281.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/09/2012 | 1429.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/09/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/09/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/09/2012 | 9086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/09/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001453 | 27/09/2012 | 7014.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0107 E T-P DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/09/2012 | 11574.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/09/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE STEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/09/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001437 | 27/09/2012 | 14064.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0018 e E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/09/2012 | 2866.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/09/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/09/2012 | 3732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/09/2012 | 2488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/09/2012 | 2250.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES DO PROGRAMA PAIF NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002456188489 | NILZA VITURINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE CROCHE PARA TRABALHO COM CRIANACS DO PROGRAMA PETI NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/09/2012 | 622.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE VAGONITE JUNTO A O PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/09/2012 | 622.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/09/2012 | 622.00 | 00007410393467 | DHEISSY JANAINA BEZERRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO TENDENDO AS FAMILIAS POBRES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/09/2012 | 778.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL TRABALHANDO JUNTO AO PTOGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR NAS ATIVBIDADES FISICAS ATENDE AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/09/2012 | 622.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/09/2012 | 622.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE CONFECCAO DE ALMOFADA ARTESENAIS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004242152418 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/09/2012 | 380.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0068411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0068405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/09/2012 | 300.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0068415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRINCAS DE 0 A 06 ANO SJUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/09/2012 | 622.00 | 00092727999453 | FRANCISCA VICENTE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR DE CORTE E COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS DO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004134603471 | YARA LECIANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO EM PINTURA EM TECIDO JUNTO A O PROGRAMA PAIF NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM PONTO CRUZ JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA PETI JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/09/2012 | 622.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CORTE COSTURA PARA TRABALHO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/09/2012 | 34960.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEWMBRO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/09/2012 | 11027.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/09/2012 | 3782.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/09/2012 | 15949.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/09/2012 | 98317.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/09/2012 | 46879.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/09/2012 | 11824.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/09/2012 | 50127.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0068699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/09/2012 | 2449.52 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/09/2012 | 17065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/09/2012 | 370.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/09/2012 | 8648.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/09/2012 | 4723.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/09/2012 | 6776.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/09/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/09/2012 | 151.23 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/09/2012 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2012 E PARCELA 32/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/09/2012 | 19998.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/09/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOD NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/09/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/09/2012 | 1890.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/09/2012 | 4.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.384-1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001515 | 01/10/2012 | 1344.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000263 REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GTRAFICO PARA ATENDER A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/10/2012 | 700.00 | 05460439000110 | CEO-CENTRO ESPEC EM OFTAMOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS HOSPITALARES PARA SR. MARIA ONEZIA GABRIEL CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 1049 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 11.436-7 NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/10/2012 | 530.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA NETA CIDADE DE MANAIRA CONFORME NOTA DE N 7314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/10/2012 | 319.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/10/2012 | 379.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00069512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/10/2012 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/10/2012 | 70.00 | 00054466679487 | MARIA LAVES NOGUEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/10/2012 | 1300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0069524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/10/2012 | 350.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00069531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/10/2012 | 330.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 069542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/10/2012 | 1314.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 070071 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/10/2012 | 1708.00 | 00006709963438 | MARILENE LIMA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 070081 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/10/2012 | 2596.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 070075 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/10/2012 | 6492.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 069976 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/10/2012 | 1330.00 | 00002958563430 | MARCOS ANTONIO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0069983 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/10/2012 | 1690.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 069993 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/10/2012 | 1350.00 | 13699362000164 | VANESSA MARIA BARROS PIRES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE produtso conatntes em nota fiscal de n 000207 destinados ao cenmtro de multiplo uso deste municipio .referente a 06 colchoies de espuma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/10/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/10/2012 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/10/2012 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/10/2012 | 638.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001594 | 09/10/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0001/2012. E NOTA FISCAL DE N 000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/10/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/10/2012 | 125.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBROM DE 2012. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/10/2012 | 16196.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/10/2012 | 8.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 11.852-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001524 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001525 | 10/10/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001528 | 10/10/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001529 | 10/10/2012 | 800.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001530 | 10/10/2012 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001531 | 10/10/2012 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001532 | 10/10/2012 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001533 | 10/10/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001534 | 10/10/2012 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001535 | 10/10/2012 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001549 | 10/10/2012 | 11696.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003141 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAV REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001550 | 10/10/2012 | 4073.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003140 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001551 | 10/10/2012 | 2023.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003143 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001552 | 10/10/2012 | 1454.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003142 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/10/2012 | 30877.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO OGU PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001547 | 15/10/2012 | 4149.45 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO FUNDAMENTAL E CARTEIRAS E OUTROS E QUIPAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2269 E CARTA CONVITE DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/10/2012 | 1330.00 | 00006611190848 | CICERO NUNES DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012 JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESA ISABEL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/10/2012 | 560.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012 JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESA ISABEL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/10/2012 | 630.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012 JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESA ISABEL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/10/2012 | 140.00 | 00003380916455 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012 JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESA ISABEL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001545 | 16/10/2012 | 1240.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DE MANTAGEM ILUMINACAO PALCO, GERADAOR, PRODUCAO, CAMARIM, SEGURANCA NAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORM PREGAO DE N 0010/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SOM ESTILO ( PAREDAO) MD FIAT UNO FAZENDO DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/10/2012 | 700.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A SERVICOS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012 JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESA ISABEL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/10/2012 | 3447.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001548 | 16/10/2012 | 500.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000132 EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF A UMA RETRO ESCAVADDIERA CONFORME EM ANEXO. E PREGAO DE N 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/10/2012 | 409.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS DE N 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/10/2012 | 800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL FIRMADO COM A SENHORA FLAVIA DANTAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001553 | 16/10/2012 | 3040.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000131 EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF A UM CARROCA PARA TRANSPORTE DE LIXO E OUTROS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO DE N 011/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001544 | 16/10/2012 | 3282.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADE NO MES DE SETEMBRO CONFORME PREGAO DE N 0010/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/10/2012 | 1149.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/10/2012 | 1242.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/10/2012 | 4109.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/10/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS FAMUP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 CONFORME EXTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001554 | 17/10/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME INEXIBILIDADE DE N 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001556 | 17/10/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME PROCESSI DE INEXIBILIDADE DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/10/2012 | 1700.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONSTENDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001513 | 17/10/2012 | 29641.84 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0031 E T/P 003/2012. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE UNID. ESCOLAR DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122012 | 0001653 | 17/10/2012 | 91966.17 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS AMPLIACAO DO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECA DE N 0012/2012 E NOTA FISCAL DE N 000183. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122012 | 0001654 | 17/10/2012 | 175027.51 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA BIBLIOTECA NA ESCOLA COCERO RABELO NOGEUIRA NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECA DE N 0012/2012 E NOTA FISCAL DE N 000184. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/10/2012 | 1080.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE botijoes de gas de 20 kgms para atender as escolas da rede publica de esnsino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/10/2012 | 280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALAMCIAMERNTOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO SENDO 02 FIAT UNO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00458 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/10/2012 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES, REFERENTE AS FESTIVIDADES NO MES DE SETMBRO NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 007314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/10/2012 | 600.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00263 PARA MANUNTENCAO DO CARRO OFICIAL MD RANGER QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/10/2012 | 98.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/10/2012 | 400.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00264 PARA MANUNTENCAO DO MOTOR BOMBA D AGUA .NA VILA DE PELOS INAL DESTE MUNOICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001563 | 19/10/2012 | 1060.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000262 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA .CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001559 | 19/10/2012 | 1170.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAl DE N 0265 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/10/2012 | 655.05 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0017006 REFERENTE A MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/10/2012 | 59.95 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004588 REFERENTE A TROCA DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001567 | 20/10/2012 | 1347.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAl DE N 00267 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS FIAT UNO. PARA ,MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/10/2012 | 5000.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOGOS E GIRANDOLAS CONATNTES EM NOTA DFOCAL DE N 00082 PARA FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE JUNHO SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/10/2012 | 226.52 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/10/2012 | 13518.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/10/2012 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTECAO DE FUNAAD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 346/2011. DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001584 | 23/10/2012 | 4043.99 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSIONO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000427 E PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001514 | 23/10/2012 | 99970.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 BOLETIM DE MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 007/2012 E NOTA FISCAL DE N 000465. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/10/2012 | 300.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 CASA UMA PARA FUNCIONAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001593 | 24/10/2012 | 1000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS PARA CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO CONFORKME NOTA FISCAL DE N 00140.E PREGAO DE N 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/10/2012 | 400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/10/2012 | 400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE SETE E OIUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/10/2012 | 1232.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/10/2012 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/10/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/10/2012 | 300.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE sSETEMBTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/10/2012 | 1041.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/10/2012 | 991.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/10/2012 | 520.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente ao mes de SET E EOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/10/2012 | 360.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/10/2012 | 260.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/10/2012 | 200.00 | 00010493134450 | MARIA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/10/2012 | 78.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/10/2012 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/10/2012 | 340.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/10/2012 | 600.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 CASA UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/10/2012 | 1100.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO EM CORTE COSTURA DE SAIAS BULSAS COLETES E OUYTROS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA SETE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/10/2012 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/10/2012 | 300.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/10/2012 | 600.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/10/2012 | 260.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE SET E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/10/2012 | 200.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/10/2012 | 331.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/10/2012 | 350.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PESAS NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE N 4224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/10/2012 | 390.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 032 PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/10/2012 | 2108.28 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 30 PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNSINO FUNDAMENTAL JUNTO A, SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/10/2012 | 140.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE NS 008598 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL .CONFORME CONVITE DE N 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/10/2012 | 1800.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 29 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/10/2012 | 2108.28 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 031 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/10/2012 | 850.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PESAS NO CARRO OFICIAL QUE PRETA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO MD RANGER CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE N 4225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/10/2012 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILIATR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/10/2012 | 370.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001669 | 29/10/2012 | 7045.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0111 E T-P DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001629 | 29/10/2012 | 13119.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0112 e E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/10/2012 | 1055.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/10/2012 | 1229.00 | 00779640000141 | MOTOART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO EM MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0116 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/10/2012 | 100387.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/10/2012 | 46879.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/10/2012 | 11824.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/10/2012 | 49799.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/10/2012 | 1890.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/10/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/10/2012 | 15989.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/10/2012 | 3791.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/10/2012 | 10955.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/10/2012 | 35415.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/10/2012 | 2400.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS HOSPITALARES PARA SR. EDILEUSA VICENTE MARIA CAMPOS CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 0000429 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/10/2012 | 2866.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/10/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/10/2012 | 3732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/10/2012 | 2488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/10/2012 | 2250.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES DO PROGRAMA PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/10/2012 | 140.00 | 00054466679487 | MARIA LAVES NOGUEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS A SER CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/10/2012 | 140.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS A SER CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/10/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/10/2012 | 11574.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/10/2012 | 16283.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/10/2012 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/10/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/10/2012 | 8648.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/10/2012 | 19871.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/10/2012 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2012 E PARCELA 33/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/10/2012 | 5014.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE outubro DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/10/2012 | 5.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.384-1 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/10/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/10/2012 | 9086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/10/2012 | 7605.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/10/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/10/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/10/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOD NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/10/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/10/2012 | 850.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de manuntecao e reposicao de pecas no carro oficial que presta seguranca neste municipio conforme nota fiscal de n 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/10/2012 | 1160.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/10/2012 | 255.10 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/10/2012 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0001639 | 31/10/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME C/C 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/10/2012 | 340.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00078108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/10/2012 | 1430.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0078142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/10/2012 | 440.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 078095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/10/2012 | 280.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0078538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/10/2012 | 300.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0078531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/10/2012 | 1420.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0078527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/10/2012 | 622.00 | 00007410393467 | DHEISSY JANAINA BEZERRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO TENDENDO AS FAMILIAS POBRES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/10/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/10/2012 | 1625.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00078123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/10/2012 | 1600.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0078522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/10/2012 | 765.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ESNINO FUNDAMENTAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 7354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0078713 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2012 | 1015.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 078723 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00088443370459 | VANUZA NUNES RODRUGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0078765 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR NAS ATIVBIDADES FISICAS ATENDE AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/11/2012 | 622.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001683 | 03/11/2012 | 1170.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOZA DA SILVA ,ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 30 CADEIRA PLASTICA CONFORME PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00437E PREGAO DE N 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001735 | 03/11/2012 | 15324.20 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOZA DA SILVA ,ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE CANTINA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCCAO CONF PREGAO DE N 015/2012.E NOTA FISCAL DE N 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001736 | 03/11/2012 | 8380.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOZA DA SILVA ,ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE CANTINA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCCAO CONF PREGAO DE N 015/2012.E NOTA FISCAL DE N 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001682 | 03/11/2012 | 33636.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOZA DA SILVA ,ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 FOGAO INDUSTRIAL, 15 REFRIGERADOR, 10 VENTILADOR DE PAREDE, 08 LIQUIDIFICADOR,2 APARELHO DE DVD, 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 02 FIGAO DE 06 BOCAS COM FORNO, 60 ACEIRA PLASTICA CONFORMENOTA FISCAL DE N 00436 PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCCAO CONF PREGAO DE N 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001684 | 04/11/2012 | 27378.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 06 BEBEDOURO DE COLUNA, 15 BALCAO LAMINADO COM 02 PORTAS , 16 ESTANTES DE ACO COM6 PRATELEIRAS, 1 CADEIRA PRESIDENTE COM ESPUMA, 04 MESA PARA MICRO COMPUTADOR, 09 BIRO 1,20 COM 02 GAVETAS02 AR COMDICIONADO 12000 ESPLINT 01 BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCCAO CONF PREGAO DE N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001690 | 05/11/2012 | 800.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001691 | 05/11/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001692 | 05/11/2012 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/11/2012 | 630.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SRVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM RECI EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. CONF. NOTA DE N 7369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001694 | 05/11/2012 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001695 | 05/11/2012 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001696 | 05/11/2012 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001697 | 05/11/2012 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001698 | 05/11/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001699 | 05/11/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001700 | 05/11/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/11/2012 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTECAO DE FUNAAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 346/2011. DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001685 | 05/11/2012 | 3834.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA , 02 BALCAO EM ALMINADO, 03 ESTANTE DE ACO 1 MESA PARA MICRO COMPUTADOR, 03 BIRO COM 02 GAVETAS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00560 E PREGAO DE N 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001686 | 05/11/2012 | 3340.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA , 02 CADEIRA PRESIDENTE 01 AR CONDICIONADO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00559 E PREGAO DE N 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001707 | 06/11/2012 | 1842.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000291 REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GTRAFICO PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A AESCOLAS DA REDE PUBLICA CONFORME PREGAO DE N 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/11/2012 | 50.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004713 REFERENTE A TROCA DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001708 | 06/11/2012 | 2962.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000292 REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GTRAFICO PARA ATENDER A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/11/2012 | 255.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/11/2012 | 780.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TONER ( UNIDADES DE IMAGEM SP 3400 3410 PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3410 LOTADA NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORKJE NOTA FISCAL DE N 00564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001681 | 07/11/2012 | 78254.08 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 BOLETIM DE MEDICAO DE DUAS PRACAS NAS RUAS MONS. SEBATIAO RABELO E A OUTRA ANTONIO DE SOUSA BRASIL NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 008/2012 E NOTA FISCAL DE N 000191. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/11/2012 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO E DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMIO DE PRIMEIRO NIVEL DPN CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/11/2012 | 126.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/11/2012 | 1407.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/11/2012 | 292.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/11/2012 | 840.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTCHOS DE TUNER PARA A COPIADORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/11/2012 | 184.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/11/2012 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/11/2012 | 46.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 E 34581205 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/11/2012 | 639.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001731 | 09/11/2012 | 1818.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003271 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001732 | 09/11/2012 | 5857.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003273 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001733 | 09/11/2012 | 1454.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003272 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001737 | 09/11/2012 | 6372.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003274 PARA MANUNTECAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAV REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0001724 | 09/11/2012 | 1753.60 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTO PARA MANUNTECAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORKE NOTA FISCAL DE N 01110.E CARTA COMVITE DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/11/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/11/2012 | 14171.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/11/2012 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.384-1 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/11/2012 | 2480.24 | 05222411000145 | EMBRATUR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. JOAO CABRAL E CAIO CABRAL PARA FAZER TARTAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/11/2012 | 700.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL TRABALHANDO JUNTO AO PTOGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/11/2012 | 1410.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0081921 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/11/2012 | 800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL FIRMADO COM A SENHORA FLAVIA DANTAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/11/2012 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/11/2012 | 3667.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/11/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001702 | 13/11/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIBILIDADE DE N 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/11/2012 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0001703 | 13/11/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORMEC/C 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001704 | 13/11/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADEDE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/11/2012 | 200.00 | 00058210776487 | CICERO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001705 | 14/11/2012 | 2631.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/11/2012 | 1140.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DE DE OFICIAIS DE JUNTICA QUANDO DE TRABALHO NAS ELEICOES DE 2012 NESTE MUNICIPIO CONFORM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/11/2012 | 140.00 | 00057199779453 | HUMBERTO ANTAS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SR. AGENTE ADMINISTRATIVO ( AGENTE DE INDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/11/2012 | 18.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO CEX 11.483-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/11/2012 | 638.80 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 311 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001734 | 19/11/2012 | 43600.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA M.E. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 200 CONJUNTOS DE CARTEIRA ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E CADEIRA PLASTICO PARA ADULTO E 20 CONJUNTO INFANTIL C/MESA E 04 CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCCAO CONF PREGAO DE N. 015/2012. E NOTA FISCAL DE N 00592. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/11/2012 | 91.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/11/2012 | 126.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/11/2012 | 171.15 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/11/2012 | 14334.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/11/2012 | 2576.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/11/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS FAMUP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 CONFORME EXTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0001713 | 20/11/2012 | 36267.52 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE N 0010/2012 E NOTA FISCAL DE N 00010. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0001714 | 20/11/2012 | 111276.68 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE N 0010/2012 E NOTA FISCAL DE N 0009. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/11/2012 | 4180.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/11/2012 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE botijoes de gas de 20 kgms para atender as escolas da rede publica de esnsino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 00509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0001739 | 21/11/2012 | 1240.80 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 1127 E C/C 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000012012 | 0001740 | 22/11/2012 | 164.80 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 ESTABILIZADOR BIVOLT PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 1129 E C/C 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/11/2012 | 89.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001738 | 22/11/2012 | 5417.92 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTECAO DO SISTEMA DE REDE ELETRIFICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2380 E C/C 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/11/2012 | 67.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/11/2012 | 989.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/11/2012 | 666.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/11/2012 | 2488.00 | 15133664000104 | FABIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS REFERENTE AO MES AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/11/2012 | 11.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/11/2012 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/11/2012 | 85.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001827 | 26/11/2012 | 5556.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001821 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/11/2012 | 622.00 | 00007410393467 | DHEISSY JANAINA BEZERRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO TENDENDO AS FAMILIAS POBRES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/11/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/11/2012 | 622.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001825 | 26/11/2012 | 17437.60 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001822 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/11/2012 | 48729.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º AOS PROFESSORES , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). REF, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/11/2012 | 24662.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % do 13º salario do exercicio de 2012 aOS AUXILIARES NO , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). REF. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/11/2012 | 23439.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISSIONADOS , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). REF. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/11/2012 | 5912.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2012 AOS PROFESSORES ENS INFANTIL, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). REF. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/11/2012 | 9086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/11/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/11/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/11/2012 | 705.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SRVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFOIRME CONSTA EM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/11/2012 | 1700.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONSTENDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE OUTU E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/11/2012 | 188.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/11/2012 | 169.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001764 | 27/11/2012 | 4059.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001829 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/11/2012 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/11/2012 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/11/2012 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/11/2012 | 230.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/11/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/11/2012 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/11/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/11/2012 | 2866.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/11/2012 | 5976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/11/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/11/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/11/2012 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/11/2012 | 4976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/11/2012 | 11574.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0001792 | 28/11/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME C/C 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/11/2012 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente ao mes de NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001793 | 28/11/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME INEXIBILIDADE DE N 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/11/2012 | 272.61 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/11/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/11/2012 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/11/2012 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/11/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001796 | 29/11/2012 | 6800.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0118 E T-P DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/11/2012 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A CONVENIO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/11/2012 | 1244.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRINCAS DE 0 A 06 ANO SJUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/11/2012 | 450.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 CASAS UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRA PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001852 | 29/11/2012 | 7826.63 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0478 E PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001795 | 29/11/2012 | 14127.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0117 e E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001797 | 29/11/2012 | 5000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS PARA CARRO OFICIAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD PAJERO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00154.E PREGAO DE N 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001798 | 29/11/2012 | 1000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS PARA CARROS OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00153.E PREGAO DE N 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001826 | 29/11/2012 | 4329.16 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000479 E PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2012 | 310.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA DE N 7412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 11.436-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/11/2012 | 3736.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/11/2012 | 35326.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/11/2012 | 10988.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/11/2012 | 490.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO BOLOS , DOCES E SALGADOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICOS DE PROFESSORES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2012 | 1590.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0088592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2012 | 180.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2012 | 23.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/11/2012 | 347.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/11/2012 | 99352.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/11/2012 | 46879.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/11/2012 | 11824.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/11/2012 | 2520.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/11/2012 | 49947.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/11/2012 | 15741.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2012 | 280.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0088605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2012 | 360.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0088860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2012 | 1380.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0088566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2012 | 546.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/11/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2012 | 3732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/11/2012 | 2488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2012 | 2250.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES DO PROGRAMA PAIF NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/11/2012 | 622.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2012 | 1866.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU DIVIDA ATIVA ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/11/2012 | 11781.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2012 | 6778.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/11/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/11/2012 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2012 E PARCELA 34/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001794 | 30/11/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0001/2012. E NOTA FISCAL DE N 000609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/11/2012 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SR. SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/11/2012 | 20850.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/11/2012 | 17807.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001789 | 30/11/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2012 | 85.43 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/11/2012 | 7398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2012 | 280.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E PRINSESA ISABEL TARTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A BANCOe E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/11/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOD NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2012 | 184.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2012 | 981.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/12/2012 | 622.00 | 15133664000104 | FABIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/12/2012 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUÇÃO DE UM VT FILME DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MANAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/12/2012 | 420.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 089118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/12/2012 | 280.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0089132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/12/2012 | 1350.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0089100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/12/2012 | 1280.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 036 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/12/2012 | 450.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00034 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR NAS ATIVIDADES FISICAS ATENDENDO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/12/2012 | 1280.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 35 PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNSINO FUNDAMENTAL JUNTO A, SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/12/2012 | 2508.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 089198 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00089082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002092 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002093 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002094 | 03/12/2012 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002095 | 03/12/2012 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002096 | 03/12/2012 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002097 | 03/12/2012 | 800.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002098 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002099 | 03/12/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002100 | 03/12/2012 | 32800.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPACITAÇÃO DE 77 PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, COM 100/HORAS/AULA CONTINUADA POR CADA TURMA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/12/2012 | 200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALAMCIAMERNTOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO SENDO FIAT CONFORME NOTA FISCAL DE N 00460 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001905 | 04/12/2012 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001906 | 04/12/2012 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001907 | 04/12/2012 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD A 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001908 | 04/12/2012 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001909 | 04/12/2012 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001910 | 04/12/2012 | 1100.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/12/2012 | 800.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NA MAQUINA XEROGRAFICA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/12/2012 | 1620.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUNTECAO EM PORTAS E MONTAGENS DE CARTEIRAS NO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 7422 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001899 | 04/12/2012 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001900 | 04/12/2012 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001901 | 04/12/2012 | 800.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 40 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001902 | 04/12/2012 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 002/2012 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/12/2012 | 100.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUNTECAO EM PORTAS DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 7421 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/12/2012 | 2505.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/12/2012 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/12/2012 | 1220.00 | 00011520762488 | TIAGO SIMPLICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE MONTAGEM E APOIO DE PRODUCAO DAS BANDAS DEZEJO DE MENINA E SUPER OARA NAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/12/2012 | 2050.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO BOLOS PAES, SALGADOS DOCES PARA ENCONTRO COM PESSOAS DA TERCEIRA IDADE JUNTOA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/12/2012 | 2444.80 | 06196577000105 | GMP MAQ. E EQUIPAM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO NA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 025441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/12/2012 | 975.80 | 06196577000105 | GMP MAQ. E EQUIPAM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO NA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 017117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001912 | 06/12/2012 | 950.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001913 | 06/12/2012 | 1450.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001914 | 06/12/2012 | 2650.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001915 | 06/12/2012 | 950.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD RANGER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001916 | 06/12/2012 | 1400.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001917 | 06/12/2012 | 1050.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001918 | 07/12/2012 | 1400.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001919 | 07/12/2012 | 1050.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001920 | 07/12/2012 | 950.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD RANGER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001921 | 07/12/2012 | 2650.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001922 | 07/12/2012 | 1450.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001923 | 07/12/2012 | 950.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/12/2012 | 665.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ENFEITES NATALINOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE NS 009204 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/12/2012 | 450.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUNTECAO EM COMPUTADORES , MIMIOGRAFOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORKE NOTA FISCAL DE N 3161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/12/2012 | 11051.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 SALARIO DO EXRCICIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2012 | 900.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 001479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/12/2012 | 1200.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2012 | 15044.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEMONSTRATIVO DE DESTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. CONTA DE N 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001930 | 10/12/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0001/2012. E NOTA FISCAL DE N 000653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/12/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REFERENTE A ATOS ADMININSTRATIVOS E CULTURAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/12/2012 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/12/2012 | 290.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTECAO DE FERRO PARA REFLETORES DO QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPÍO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/12/2012 | 140.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDO DE 2 SEMINARIO ESTADUAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/12/2012 | 140.00 | 00002386230414 | LINDAUVA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDO DE 2 SEMINARIO ESTADUAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/12/2012 | 700.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL TRABALHANDO JUNTO AO PTOGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/12/2012 | 140.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDO DE 2 SEMINARIO ESTADUAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/12/2012 | 140.00 | 00054466679487 | MARIA LAVES NOGUEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDO DE 2 SEMINARIO ESTADUAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00093071442491 | BENEDITA PEREIRA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00008087472403 | OZEAS DILO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO D 20 PARA REALIZAR SERVIXCOS DE CADASTRAMENTO EM ZONA RURAL DESTE MUNICIOIO DE PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001880 | 13/12/2012 | 37608.36 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ACUDE NA COMUNIDADE AREIAS DO OLHO D AGUA REFERENTE A PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0032 E T/P 003/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/12/2012 | 180.00 | 00057713219404 | BENICIO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA VFINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO POR SE TARTAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/12/2012 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTECAO DE FUNAAD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 346/2011. DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001894 | 13/12/2012 | 5029.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001969 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/12/2012 | 33760.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 SALARIO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/12/2012 | 1244.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU DIVIDA ATIVA ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/12/2012 | 9499.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/12/2012 | 800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEITA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL FIRMADO COM A SENHORA FLAVIA DANTAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/12/2012 | 2488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO.ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/12/2012 | 5787.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/12/2012 | 2488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º SALRIO REF. EXERCICIO DE 2012 OS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO.ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/12/2012 | 4543.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13ºS SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 OS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO.ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/12/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO.ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/12/2012 | 1374.60 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATREIAL ESPORTIVO PARA PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000317. REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001948 | 14/12/2012 | 9562.10 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001983 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/12/2012 | 1433.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012.AOS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001949 | 14/12/2012 | 1509.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001984 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/12/2012 | 2988.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 AOS COMISSIONADOS , CONFORME FOLHA EM ANEXO.ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/12/2012 | 1555.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALRIO NO EXERCICIO DE 2012 AOS COSELHO TUTELAR, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/12/2012 | 311.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2012 AOS EFETIVOS , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF.ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/12/2012 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 A PENCIONISTA , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122012 | 0001950 | 17/12/2012 | 16000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM ILUMINACAO GERADOR BANHEIRTOS QUIMICOS E CAMARINS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DEN 00551 E CARTA CONVITE DE N 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/12/2012 | 1850.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA SINFONICA SAIAS LIMA DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/12/2012 | 1868.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001925 | 17/12/2012 | 60000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS NODA DFE CAJU E AMIGOS SERTANEJOS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORMENOTA FISCAL DE N 00530 E PREGAO DE N 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/12/2012 | 7871.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXRCICIO DE 2012 OS EFETIVOS , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/12/2012 | 3699.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13% SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001946 | 17/12/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIBILIDADE DE N 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/12/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13% DO EXERCICO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/12/2012 | 8141.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALRIO DO EXERCICIO DE 2012 OS EFETIVOS , CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/12/2012 | 4324.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13% SALARIO AOS EFETIVOS DO EXERCICO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/12/2012 | 242.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES E T DE PRECOS E TERMOS DE OMOLOGACOES E E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONRA DE N 8.356-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001947 | 18/12/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADEDE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/12/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS FAMUP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 CONFORME EXTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADAES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/12/2012 | 13596.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMUNICACAO PUBLICA CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/12/2012 | 2725.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/12/2012 | 4450.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/12/2012 | 900.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PESAS NO CARRO OFICIAL QUE PRETA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO MD RANGER CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE N 4280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001953 | 18/12/2012 | 2745.50 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0500 E PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/12/2012 | 800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE botijoes de gas de 20 kgms para atender as escolas da rede publica de esnsino fundamental neste municipio conforme nota fiscal de n 00567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001956 | 18/12/2012 | 4002.32 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0503 E PREGAO DE N 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/12/2012 | 420.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTCHOS DE TUNER PARA A COPIADORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/12/2012 | 600.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERAIL PARA A COPIADORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/12/2012 | 3743.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/12/2012 | 899.05 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000620 PARA MANAUNTECAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/12/2012 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE E UMA CRECHE CONFORME CONTRATO FIRMADO NESTE MUNICIPIO . E NOTA FISCAL DE N 00062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/12/2012 | 1400.00 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 095093 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/12/2012 | 1100.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 095100 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/12/2012 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE JUNTO AO MINISTERIO DE ESPORTE CONFORME CONTRATO FIRMADO NESTE MUNICIPIO . E NOTA FISCAL DE N 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/12/2012 | 101.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/12/2012 | 1480.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0096511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/12/2012 | 1400.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00096518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/12/2012 | 290.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0096528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/12/2012 | 300.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0096523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001970 | 24/12/2012 | 1050.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001971 | 24/12/2012 | 1400.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001982 | 24/12/2012 | 950.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD RANGER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001983 | 24/12/2012 | 2650.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001984 | 24/12/2012 | 1450.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001985 | 24/12/2012 | 950.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001989 | 24/12/2012 | 2650.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD F 4000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/12/2012 | 1773.56 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 009466. PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EMSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/12/2012 | 327.70 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001952 | 24/12/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIBILIDADE DE N 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/12/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/12/2012 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAPO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/12/2012 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DEELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/12/2012 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS ELETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/12/2012 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 locacao de predioos onde funciona almoxarifado da sec de obras e outro para guarda de veiculos oficiais conforme contrato firmado referente ao mes de DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/12/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PONTO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/12/2012 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/12/2012 | 100.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/12/2012 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUINCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001990 | 26/12/2012 | 1450.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001991 | 26/12/2012 | 950.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002005 | 26/12/2012 | 2760.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS PARA CARRO OFICIAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL DE N 00171 .E PREGAO DE N 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002006 | 26/12/2012 | 1000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS PARA CARROS OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00170.E PREGAO DE N 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001986 | 26/12/2012 | 1050.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001987 | 26/12/2012 | 1400.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D 20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001988 | 26/12/2012 | 950.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD RANGER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E T/P DE N 004/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/12/2012 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/12/2012 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS DA TERCEITRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/12/2012 | 130.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002084 | 26/12/2012 | 3133.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0002026 E PREGAO DE N 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/12/2012 | 1450.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0096482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/12/2012 | 1550.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0096835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/12/2012 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 00096852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/12/2012 | 290.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 096860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/12/2012 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/12/2012 | 926.19 | 06196577000105 | GMP MAQ. E EQUIPAM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS REFERENTE A DENTES LATERAIS ESQUERDO E DIREITO E CONJ. DE TUBO DE CILINDRO PARA MANUNTECAO NA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/12/2012 | 7220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/12/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/12/2012 | 622.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA USO DE VIOLAO JUNTO A A SEC, DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/12/2012 | 700.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL TRABALHANDO JUNTO AO PTOGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/12/2012 | 622.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007410393467 | DHEISSY JANAINA BEZERRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO TENDENDO AS FAMILIAS POBRES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO IGD JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/12/2012 | 622.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR NAS ATIVBIDADES FISICAS ATENDE AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/12/2012 | 622.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA JUNTO AO PORGRAMA PETI ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/12/2012 | 3488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/12/2012 | 622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/12/2012 | 3732.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/12/2012 | 2488.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/12/2012 | 2250.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES DO PROGRAMA PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/12/2012 | 1800.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0039 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/12/2012 | 832.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0037 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/12/2012 | 832.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 038 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002079 | 27/12/2012 | 1940.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAl DE N 000299 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS ONIBUS ESCOLAR . PARA ,MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002013 | 27/12/2012 | 3988.98 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO FUNDAMENTAL E CARTEIRAS E OUTROS E QUIPAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2495 E CARTA CONVITE DE N 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/12/2012 | 17844.81 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0001992 | 27/12/2012 | 86723.31 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DA ESCOLA E S AREIA DE OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 0013/2012. E NOTA FISCAL DE N 0015. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002069 | 27/12/2012 | 101340.17 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO 01 PRIMEIRA PARCELA DE SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NESTA CIDADE REFERENTE AO TERMO DE COMP PAC 02 DE N 03491/2012 E TOMADA DE PRECO DE N 011/2012 E NOTA FISCAL DE N 0034. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002041 | 27/12/2012 | 12912.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0127 e E T-P DE N 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002022 | 27/12/2012 | 1639.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAl DE N 00301 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS MDS FIAT UNO. PARA ,MANUNETCAO E TROCA DE PECAS. CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/12/2012 | 450.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 CASAS UMA PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRA PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/12/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/12/2012 | 132466.09 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/12/2012 | 46879.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/12/2012 | 15765.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROFESSORES ENS INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/12/2012 | 1890.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PRESTADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/12/2012 | 50624.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/12/2012 | 5598.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/12/2012 | 8648.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/12/2012 | 622.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA SERVICOS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU DIVIDA ATIVA ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/12/2012 | 12196.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/12/2012 | 17794.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/12/2012 | 950.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000300 PARA MANUNTENCAO DOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA .CONFORME PREGAO DE N 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002040 | 27/12/2012 | 7076.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA CARROS OFICIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0126 E T-P DE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/12/2012 | 5598.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/12/2012 | 1244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/12/2012 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PENCIONISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/12/2012 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/12/2012 | 1160.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA DE MANAIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DENOVEMBO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/12/2012 | 9086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/12/2012 | 7605.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/12/2012 | 220.00 | 10566634000160 | COMILTIMIDIA VIAOM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INRENET VIA RADIO PARA O PREDISO DA EMATER PB. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE ETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/12/2012 | 150.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/12/2012 | 1078.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 DO ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/12/2012 | 999.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AOS NUMEROS 34581004 E 34581041 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/12/2012 | 907.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO SENDO AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/12/2012 | 158.63 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE DOC. PERTENCENTPREFEITURA CONFORME CU´PONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/12/2012 | 340.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOTADO NO GAB DO PREFEITO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/12/2012 | 177.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS NUMEROS 34581162 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/12/2012 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA MESMO JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/12/2012 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES, REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 007351 NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0002062 | 28/12/2012 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADEDE N 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/12/2012 | 480.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0002036 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICYULO CAMINHAO FORD PLACA KHG JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME C/C 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/12/2012 | 850.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONSTENDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/12/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL E FISCAL COM INDIVUDUALIZACAO DA GFIP, RAIS FIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE N 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2012 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A CONVENIO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2012 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME LEI DE N 11.960/2009 REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2012 E PARCELA 35/240. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/12/2012 | 20145.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DO 12 DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/12/2012 | 678.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO DOCES E SALGADOS PARA rREALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/12/2012 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/12/2012 | 1520.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DE MANTAGEM ILUMINACAO PALCO, GERADAOR, PRODUCAO, CAMARIM, SEGURANCA NAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORM PREGAO DE N 0010/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/12/2012 | 1570.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FAIXA E CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/12/2012 | 220.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS NUMEROS 34581033 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/12/2012 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTECAO DE FUNAAD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 346/2011. DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/12/2012 | 264.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/12/2012 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2012 | 11183.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.REF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2012 | 43340.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE FOLHA 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2012 | 4199.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/12/2012 | 4356.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNEVIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS BANDAS NODA DE CAJU E AMOGOS SERTANEJOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAIO POLITICA OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA DE N 000756 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/12/2012 | 1340.00 | 00011520762488 | TIAGO SIMPLICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE MONTAGEM E APOIO DE PRODUCAO DAS BANDAS NODA DE CAJU E AMOGOS SERTANEJOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITIOCA DESTE MUNICIPIO OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/12/2012 | 622.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE VIOLAO JUNTO A JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE ,MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/12/2012 | 261.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS NUMEROS 34581263 CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0002007 | 28/12/2012 | 146654.99 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE ACUDE NA COMUNIDADE TRAVESSIA DOS MARCELINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0002 E C/C 0013/2012. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/12/2012 | 200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALAMCIAMERNTOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO SENDO ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL DE N 00464 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/12/2012 | 333.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS E MANUNTECAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 3198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/12/2012 | 2970.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADE NO MES DE DEZEMBRO CONFORME PREGAO DE N 0010/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/12/2012 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO.E DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/12/2012 | 360.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM COM EQUIPE DA FUNASA QUANDO DE SERVICOS DE CAMPO NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/12/2012 | 11018.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/12/2012 | 0.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.384-1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/12/2012 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/12/2012 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DSETA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/12/2012 | 690.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SRVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOIRME CONSTA EM RECI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/12/2012 | 380.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO BOLOS , DOCES E SALGADOS PARA O ULTIMO ENCONTRO PEDAGOGICOS DE PROFESSORES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024