| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 329.30 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1720.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quentinhas destinadas ao pessoal que participaram do planejamento anual dos professores e na entrega dos fardamentos dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 238.57 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.aquisicao de carnes, destinada a merenda dos alunos das escolas Antonio Lira, Joao Rafael Filho,Braz Ferreira,Riacho Seco, Itapecerica, Caiana, Comunidade da Pedra,Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema e Francisco Lemos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 362.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 12286.74 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 4290.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Onibus NQJ 5308 e MNU,9682,bem como serv. prestados na bomba e caixa de direcao do veiculo Onibus placa BWH 0553,que transporta os alunos do ensino fundamentaldeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 1140.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 91132.25 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.640 (Dois mil, seiscentos e quarenta)Camisas colegial em malha PV, na cor bege, com detalhe azul royal nos tamanho adulto e infantil, 2.386 (Dois mil,tretrezentos e oitentas e seis )Calcascolegial em malha tactel no tamalho adulto e infantil para a entrega dos alunos da rede municipial de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0000031 | 02/01/2012 | 2940.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de Gas GPL de 13Kg.destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade no Portal Litoral Norte FM, ref. a Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1824.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ( ate 300 KBPS ) no Cras e Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 7360.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico destinado ao evento de inauguracao da decoracao e iluminacao natalina da entrada da cidade, pracas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (ate 600 Kbps ) no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 6048.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 770.83 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 2518.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 392.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 liquidificador industrial de 02 litros destinados ao Programa Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1950.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao fornecimento de quentinhas destinadas ao pessoal de apoio de montagem e desmontagem do palco,Som Camarote e tendas, durantes as festividades Natalinas com o Show do Padre Joaozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 16.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2246, com vencimento do dia 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 2514.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas ao Programa do Bolsa Familia-IGD, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 13.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referenteb ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2778, com vencimento do dia 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 2749.89 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa do Pro-Jovem,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0000022 | 02/01/2012 | 1123.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 972.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo de placa 9682,pertecente ao Programa do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade na Radio Correio do Vale, ref. a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00054071291753 | ANTONIO MAXIMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao e padronizacao de tambores destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio para coleta de lixo na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a esta Edilidade, qdo de comunicacao multimidia(ate 600 Kbps) no Centro de Capacitacao Projovem,relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 245.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP 13Kg destinados ao consumo de diversas Secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 2875.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 33000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados por profissionais do setor artistico denominado Padre Joaozinho e Banda, Mimisterio Teodiceia realizado em praca publica no dia 22 de Dezembro de 2011, em comenoracao das festividades Natalinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 14690.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes musicais dos artistas Marco Antonio, Kezia Costa, Banda Chamar, Edvan Silva, Garota Severgonha, Duquinha e Mastruz com Leite em comemoracao as festividades de Emancipacao politica deste municipio, nos dias 24 e 25 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestadosde licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 14200.00 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de maquinas moto-niveladoras 142 horas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 24936.32 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao de reposicao de calcamento com base de concreto e rejunto e rejunto de argamaca de cimento e po de pedra, e reposicao de calcamento em asfalto frio (pmf) conforme boletim de medicaoem anexo | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 280.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP 13Kg destinado ao consumo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2012 | 58.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2012 | 297.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2012 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hilux placa NQD-4343, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2012 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno Mille Economy placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo Uno de placa NPU 7415, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio, relatino ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOP-8577 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2012 | 1235.00 | 00006428701448 | GRASIANO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2012 | 1027.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do fornecimento de quentinhas, destinadas ao pessoal da Sec. de Financas e Contabilidade, durante ops meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2012 | 3000.00 | 00003771110408 | FRANCISCO BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com trato de cortes de terras nas comunidades de Camaratuba e Imbiribeira totalizando 100 horas trabalhadas relativo aos dias 22 de dezembro a 03 de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000048 | 06/01/2012 | 10082.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas, Gabinete e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000047 | 06/01/2012 | 28633.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2012 | 55.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 28127.34 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 28.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011, conforme contrato no 233/2010 e nota fiscal no139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 1078.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 49725.39 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado a secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 6094.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 0.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2012 | 195.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2012 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2012 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 545.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 545.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2012 | 545.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2012 | 545.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento Juridico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2012 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - Peti, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2012 | 545.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2012 | 545.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2012 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2012 | 545.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2012 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2012 | 545.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2012 | 545.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2012 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2012 | 545.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio,com limpaza Urbana relativo ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2012 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 545.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio,relativo ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio relativo ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2012 | 545.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2012 | 545.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2012 | 545.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2012 | 545.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio relativo ao mes de Dezemdro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2012 | 545.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2012 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv. prestados junto a area juridica deste municipio,relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2012 | 1818.18 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos pestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETIL,itinerario Joao Pereira, Imbiribeira, Brejinho para Agua Fria deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2012 | 621.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte diversos junto a Sec.de Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2012 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para a realizacao das festividades em comenoracao ao dia das criancas no Sitio Jangada, Torneio de Futvolei de Areia,corrida de Pedestres e para Inauguracao do Calcamento no bairro do Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a sede deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2012 | 2545.45 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte de estudante do Programa do Projovem, itinerario Pindobal,Gurguri, Rua da Areia, Planalto para sede deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2012 | 600.00 | 00002694206492 | ANTONIO MARCOS MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de apoio cultural deste municipio,relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2012 | 2213.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2012 | 22709.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2012 | 952.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2012 | 35042.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes e Obras deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2012 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2012 | 600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2012 | 6800.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a primeira parcela de aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos, destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2012 | 7590.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente refeicoes destinados aos funcionarios da Sec. de Administracao, Desenvolvimento Urbano,Setor de Iluminacao Publica,equipe de montagem e desmontagem do palco, tendas, camarotes, organizacao das festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2012 | 545.00 | 00075938855420 | MARIANO GENUINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao me4s de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Projovem Adolescente, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Peti, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2012 | 6000.00 | 00026302098491 | JOAO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no projeto de execucao de Podas de arvores em varias ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de professores deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2012 | 1018.18 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo Strada, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2012 | 2618.18 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2012 | 1454.55 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, do Sitio Engenho Novo para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2012 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo F4000 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2012 | 2545.45 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da localidade de Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2012 | 1745.45 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua,Forno,Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2012 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2012 | 1818.18 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2012 | 3636.36 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Caiana,Pepina, e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2012 | 2545.45 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca, para Sede deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2012 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Hortifrutigranjeiro e Catole para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2012 | 1454.55 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2012 | 2618.18 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2012 | 2618.18 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario da localidade de poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2012 | 2472.73 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta-Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2012 | 2181.82 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario localidade Pedra e Itapecirica para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2012 | 2200.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2012 | 2618.18 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigrajeiro para Camaratuba, relativo ao Mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2012 | 2945.45 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2012 | 1745.45 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2012 | 1309.09 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2012 | 1818.18 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2012 | 2945.45 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2012 | 1963.64 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 3054.55 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 2618.18 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2012 | 1454.55 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Tabu e Torroes para Pitanga deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2012 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, deste Municipio itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2012 | 2909.09 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2012 | 3054.55 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2012 | 2472.73 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Canto valentin e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2012 | 1454.55 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, deste Municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, para Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2012 | 1509.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes,bolos e salgadinho destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2012 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2012 | 2380.00 | 00054071291753 | ANTONIO MAXIMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao e padronizacao de tambores destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio para coleta de lixo na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2012 | 900.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccoes de formularios para recadastramento de IPTU, destinados ao Setor de Tributos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2012 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2012 | 300.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2012 | 120.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2012 | 400.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao da menor Maria Rayane Idelfonso portadora de desnutricao por se tratar de pessoa carente deste Municipio e necessitar de alimentacaobalanceada, relativo aos meses de outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2012 | 300.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo aos meses de outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2012 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com revisao e externsao da rede dos computadores da Sec. de Administracao, Departamentos de Licitacao,Procuradoria Juridica e Secretaria Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2012 | 23046.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza diversos,destinados a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2012 | 2000.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com andaime e equipamento de seguranca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2012 | 120.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2012 | 140.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2012 | 397.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2012 | 100.00 | 00009506325464 | EDNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2012 | 100.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinados a abrigar uma familia carente sob estado de rico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2012 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2012 | 61.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2012 | 19.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2012 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2012 | 1390.72 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinadas a manutencao do poco que abastece a comunidade de Pitanga da Estrada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2012 | 120.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2012 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada acustear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2012 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2012 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2012 | 130.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira,destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2012 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira pata custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2012 | 17344.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2012 | 545.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2012 | 545.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2012 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita, por se tratar de pessoa carente deste municipio a necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2012 | 120.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2012 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2012 | 150.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2012 | 19803.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2012 | 1110.00 | 00003594673421 | CRISTIANE DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estandartes decorado com franjas e adornos diversos para a apresentacao no desfile civico/2011 dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa do IGD/Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Peti, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00003594673421 | CRISTIANE DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracoes em lantejoulas, franjas, enfeites e ornamentos dos vestidos sapatilhas, faixas, placas e aderecos diversos dos participantes do desfile civico/2011 em comemoracao a semana da patria das escolas Maria Lucia, Carlos Fernandes, Cleia Maria Bezerra, Mario Campelo e Francisca Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2012 | 600.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Municipal de Camaratuba, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2012 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2012 | 208.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2012 | 360.00 | 00035909757768 | JOAO DA SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Habitacao. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a Esta Edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2012 | 800.04 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinadas a manutencao do porco que abastece a comunidade de Pitanga da Estrada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2012 | 1850.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel como biblioteca publica Antonio Azevedo, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011, bem como a diferenca dos meses agosto, Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2012 | 1250.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com equipe fr cozinheiros para o jantar de confraternizacao de final de ano dos Professores e dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2012 | 955.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000200 | 20/01/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos contabeis prestados, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2012 | 2199.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2012 | 0.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2012 | 522.39 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao ressarcimento de despeas com alimentacao do Sr.Prefeito e Assessores, qdo em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2012 | 2539.20 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2012 | 900.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao com arquivamento, Organizacao dos documentos do Departamento de Financas e Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2012 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2012 | 331.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico no32922959 da Sec.de Adminitracao, com vencimento do dia 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2012 | 201.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes do telefone de no 3292 2959 da Sec.da Administracao, com vencimento do dia 12/0/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2012 | 900.00 | 00043504388749 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Iliminacao Publica com decoracao natalina dos predias Publica pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2012 | 95.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2778, com vencimento do dia 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2012 | 97.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2246, com vencimento dia 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2012 | 100.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2778, com vencimento do dia 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2012 | 81.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2778, com vencimento do dia 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2012 | 91.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2246, com vencimento do dia 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2012 | 88.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2246, com vencimento do dia 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2012 | 114.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2246, com vencimento do dia 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2012 | 273.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2959 com vencimento do dia 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2012 | 300.00 | 12678364000104 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recarga de toners HP 35 A e 85A, destinados a Sec. de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2012 | 1432.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica na Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento em novembro, dezembro e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2012 | 662.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do numero 3292-2540, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2012 | 69388.12 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a medicao final do contrato dos servicos de construcao de uma escola do ensino fundamental na localidade de Brejinho, deste Municipio, conf. TP 003/2011. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2012 | 3043.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2012 | 743.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2012 | 2635.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo f4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2012 | 40.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas de no 3292 2959, com vfencimento do dia 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2012 | 114.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas, de no 3292 2778, com vencimento dia 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2012 | 1001.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2012 | 4848.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2012 | 115.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 18998-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2012 | 993.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2012 | 151.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de energia eletrica,da casa onde funciona o Programa Peti deste Municipio, com vencimento do dia 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2012 | 148.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de energia eletrica,da casa onde funciona o Programa Peti deste Municipio, com vencimento do dia 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2012 | 136.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de energia eletrica,da casa onde funciona o Programa Peti deste Municipio, com vencimento do dia 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2012 | 727.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2012 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25086-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2012 | 28782.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2012 | 11522.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2012 | 75030.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 15822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 530.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel pela Sec.do Traqbalho e Acao Social p/funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 23844.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2012 | 19954.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procurdoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2012 | 29401.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2012 | 600.00 | 00004748837870 | João Batista Lucas Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento junto a Secretaria de Educacao na Escola Coronel Castor do Rego, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2012 | 1745.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb em favor da Energisa, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 8902.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb em favor da Energisa, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 360.00 | 00009959263444 | THIAGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Carlito Ferreira Filho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2012 | 46832.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 48085.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2012 | 546670.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2012 | 891.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos ( salario maternidade ) de profissional do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2012 | 249916.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2012 | 653.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2012 | 5895.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2012 | 23140.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2012 | 30505.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2012 | 13140.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2012 | 14562.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2012 | 8854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 15236.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados de Comunicacao Multimidia(ate 600Kbos) no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a esta Edilidade, qdo de comunicacao multimidia(ate 600 Kbps) no Centro de Capacitacao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa do IGD/Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a esta Edilidade, qdo de comunicacao multimidia(ate 600 Kbps) do Programa do Creas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2012 | 6981.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2012 | 15288.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2012 | 2397.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 11384.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouto publico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de 20 viagens de detritos do Matadouro Publico deste Municipio, relativo a Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2012 | 2800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2012 | 3854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2012 | 1878.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2012 | 5232.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2012 | 16779.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2012 | 2580.00 | 00013943260410 | ANTONIO DUTRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emissao de 84 segundas vias de certidao de casamento e nascimento retiradas durante o dia D da cidadania realizado na Comunidade Bela Vista atraves da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2012 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2012 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2012 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2012 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2012 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2012 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2012 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2012 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2012 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2012 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2012 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2012 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2012 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2012 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2012 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2012 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2012 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2012 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2012 | 120.00 | 00010955371481 | RAIANA KELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2012 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2012 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2012 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2012 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2012 | 600.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com decoracao das festividades de Colacao de Grau dos Alunos da Escola Municipal Coronel Castor do Rego deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2012 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2012 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2012 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2012 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2012 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de dezembro de/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2012 | 1479.49 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do poco que abastece a comunidade de Pitanga da Estrada e para manutencao da Praca da Igreja da Comunidade de Jurema desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2012 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2012 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2012 | 3271.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2012 | 912.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ref. a Sec.de Administracao,Financas, Desenvonvimento Urbano, Gabinete,Recursos Humanos e Cras deste municipio,relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2012 | 2000.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com andaime escadas equipamento de seguranca e sinalizacao destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2012 | 280.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 12A destinados a impressora do Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2012 | 670.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com conserto no veiculo moto de placa MNS 4313, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, com viagens transportando dejetos do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2012 | 258.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes ao programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2012 | 200.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes ao Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2012 | 1984.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2012 | 2156.50 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas destinados a diversas inauguracoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2012 | 7100.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos trator ford e retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2012 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2012 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps), da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2012 | 638.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do veiculo moto de placa MMV-9191, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao do direito de uso de licenca do software SIASI - GP, pela Secretaria de Educacao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2012 | 324.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas, banners e trofeus para a semana cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2012 | 214.60 | 00539559000275 | NOVITEX-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiai diversos destinados a realizacao de cursos no Centro de Capacitacao Profissional voltado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2012 | 117.80 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de maquinas de costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2012 | 1826.42 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos, destinados a realizacao de Cursos para beneficiarios do Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000427 | 02/02/2012 | 908.21 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000424 | 02/02/2012 | 355.50 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2012 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente aomes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo UNO placa NCU-7415, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2012 | 1075.00 | 00006880775446 | RAIMUNDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da limpeza do poco artesiano das Escolas de Curralinho e Joao Rafael Filho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2012 | 3300.00 | 00025189271404 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, com veiculo boiadeiro, junto a Sec. da Agricultura deste Municipio, relativo aos meses de Setembro/Outubro e Nove4mbro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2012 | 3000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade no Portal Litoral Norte FM de interesse deste municipio, referente ao meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2012 | 25010.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico destinado ao evento da ordem de servico para construcao da escola da comunidade de Brejinho, show gospel III Louva Mamanguape, inauguracao do calcamento de diversasrua do bairro do Gurguri e show alusivo ao aniversario de emencipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2012 | 37500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de pavimentacao e drenagem urbana de ruas de diversos bairro deste municipio, conforme contrato de repasse numero 0310144-80-2009, ministerio do turismo atraves do Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2012 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2012 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000425 | 02/02/2012 | 261.12 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a iluminacao da Praca da Matriz e Praca 13 de Maio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000426 | 02/02/2012 | 1326.50 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000428 | 02/02/2012 | 464.81 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a bomba dagua de Pau Darco, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000439 | 03/02/2012 | 800.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de um motorbomba standard 1.0 cv 110/220v, destinado ao Abastecimento de Agua da Comunidade Joao Pereira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2012 | 720.00 | 00089515056420 | José Elenildo Teixeira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao da rede hidraulica do poco artesiano da Comunidade do Planalto de Pitanga da Estrada, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2012 | 240.00 | 00039956247820 | LUIZ PAULO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao da cidade para as comemoracoes natalinas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2012 | 760.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro (4),mesas p/ computador destinadas ao Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2012 | 600.00 | 00019101295420 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec. de Educacao deste Municipio, qdo do retelhamento da Escola Teofilo Aurelio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2012 | 720.00 | 00010416157440 | MARIA JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Carlito Ferreira da Silva, no periodo de recesso escolar com auxilio na manutencao da Escola e na matricula dos alunos para o ano letivo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2012 | 2593.44 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2012 | 7.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2012 | 97.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000446 | 07/02/2012 | 180.66 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da Escola do Sitio Alagoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000452 | 08/02/2012 | 9545.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2012 | 1000.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA-PLACAS EM METAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas placas para a inauguracao das Escolas Joao Fernandes de Lima no bairro do areal e Professora Nazare na localidade de Brejinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000458 | 08/02/2012 | 3973.11 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2012 | 1500.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com cobertura,divulgacao e propaganda com carro de som das festividades natalinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000455 | 08/02/2012 | 2006.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000457 | 08/02/2012 | 1900.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000459 | 08/02/2012 | 2011.32 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052012 | 0000460 | 08/02/2012 | 4740.00 | 07148726000115 | JG Infornática e Papelaria Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 estabilizador e gabinete (computador) E3400 mb 320gb e 04 monitor LED destinado ao Programa Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000447 | 08/02/2012 | 152.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000448 | 08/02/2012 | 1257.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados, ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000449 | 08/02/2012 | 1859.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao programa do projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000450 | 08/02/2012 | 5942.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000451 | 08/02/2012 | 1584.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2012 | 400.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com cobertura,divulgacao e propaganda com carro de som do Projeto Idoso Cidadao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000461 | 08/02/2012 | 408.40 | 07148726000115 | JG Infornática e Papelaria Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos, roteador e filtro linha destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000465 | 09/02/2012 | 1270.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000469 | 09/02/2012 | 1342.32 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Agricultura, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000466 | 09/02/2012 | 1375.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000464 | 09/02/2012 | 1846.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Administracao, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000470 | 09/02/2012 | 33378.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2012 | 1258.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0000472 | 09/02/2012 | 725.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de expediente, destinados a Sec.da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000463 | 09/02/2012 | 20425.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2012 | 369.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de paes e bolinhos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0000519 | 10/02/2012 | 2544.81 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2012 | 93700.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS EMPRESA de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2012 | 20517.35 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2012 | 28299.11 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2012 | 76548.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, na limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados , junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, na limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, com limpeza urbana, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2012 | 622.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, duraten a mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000518 | 10/02/2012 | 1604.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2012 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2012 | 600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado no conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2012 | 134150.69 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS EMPRESA de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000517 | 10/02/2012 | 789.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2012 | 960.00 | 00004964485447 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do curral e porteiras do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000516 | 10/02/2012 | 3006.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2012 | 364.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolinhos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000505 | 10/02/2012 | 2454.42 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinadas ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste nunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2012 | 12746.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2012 | 144.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2012 | 366.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de paes, bolos e salgados, desetinados ao Programa do Idoso Cidadao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessos deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2012 | 4500.00 | 00003771110408 | FRANCISCO BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o trator de cortes de terras nas comunidades de Camaratuba e Imbiribeira deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo saveiro a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2012 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio, para a funad em Joao Pessoa, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2012 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma saveiro destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a Controladoria do Municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto ao Departamento Juridico deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2012 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2012 | 2700.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de camaratuba deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2012 | 2700.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Fiata Uno de placa MOP-8577 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2012 | 480.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de ducacao deste Municipio.iculos Moto, pertencentes a Sec. de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2012 | 360.00 | 00048417696415 | LUIS CARLOS SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato da Escola Teofilo Aurelio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2012 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referenteao bolsita da Banada de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2012 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2012 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2012 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2012 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Limja Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2012 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2012 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2012 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2012 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2012 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2012 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2012 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2012 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes dee janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2012 | 120.00 | 00010955371481 | RAIANA KELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2012 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2012 | 68486.86 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da Escola do Bairro do Areal deste municipio, conforme contrato de numero 00160/2010.( referente a 5a medicao) | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente culturaral bolsista deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2012 | 240.00 | 00097859982404 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2012 | 955.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2012 | 1600.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como revisao do motor do veiculo trator pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000609 | 14/02/2012 | 3723.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000610 | 14/02/2012 | 106.65 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2012 | 700.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um telao utilizado durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2012 | 250.00 | 00029997917472 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao cultural dos artistas da terra nas comemoracoes alusivas a semana cultural realizada neste municipio no periodo de 24 a 26 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2012 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos especializados na area de engenharia junto a esta Edilidade, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2012 | 19559.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2012 | 360.00 | 00064361217734 | GERALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e carpinagem do jardim da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2012 | 360.00 | 00002992194450 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do IV concurso de ursos e fantasias para as comemoracoes carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2012 | 120.00 | 00009113733494 | FELIPE GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao da passarela e da praca da matriz para realizacao do IV concurso carnavalesco de ursos e fantasias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2012 | 700.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Programa de Apoio Cultural com divulgacao dos eventos esportivos para a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2012 | 835.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao nas festividades carnavalescas do Grupo da melhor idade realizado atraves da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2012 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, com organizacao das comemoracoes alusivas ao carnaval do grupo da melhor idade e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2012 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para a realizacao das festividades carnavalescas do IV concurso de ursos e fantasias e do bloco da melhor idade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000581 | 14/02/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2012 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2012 | 40.00 | 00010123235448 | LEONARDO LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2012 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2012 | 1.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2012 | 40.00 | 00007321230465 | JACIELY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2012 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2012 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2012 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2012 | 40.00 | 00010871257408 | JONAS SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000623 | 15/02/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2012 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2012 | 40.00 | 00010737442484 | SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrenteao agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2012 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Acao Social e Deprtamento de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2012 | 1.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2012 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2012 | 400.00 | 00098254570400 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Programa de Apoio Cultural deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2012 | 16.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2012 | 12.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000634 | 17/02/2012 | 7164.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais eletricos(lampadas), destinadas a Sec.de Desemvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2012 | 1228.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2012 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000635 | 20/02/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2012 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2012 | 1761.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2012 | 223.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2012 | 360.00 | 00045695644453 | MARIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lanches diversos destinados aos participantes e organizadores do desfile do bloco da Melhor Idade realizado pela Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2012 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, bem como pagamento referente a taxa de internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2012 | 521.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2012 | 3.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052012 | 0000648 | 23/02/2012 | 2820.00 | 07148726000115 | JG Infornática e Papelaria Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Notebook Sansung Amd Dual Core 2gb/ 500gb 14 Led Windows p7,destinado a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052012 | 0000651 | 23/02/2012 | 2405.00 | 07148726000115 | JG Infornática e Papelaria Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 camara digital marca sony e 01 computador completo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000642 | 23/02/2012 | 850.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel como biblioteca publica Antonio Azevedo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2012 | 27631.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira secretaria giratoria, mesa de granito pt com 04 cadeiras, mesa para computador composta simples, mesa para reuniao redonda 1.20, mesa com 2 gavetas e cadeira secretaria fixa trapezio,destinados a Secretaria de Educacao, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2012 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma F4000 junto a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000656 | 24/02/2012 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2012 | 382.00 | 00030441129749 | ORLANDO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, na escola Adailton Coelho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2012 | 960.00 | 00071467742449 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com operador de maquina pesada junto a Secretaria de Desenvolvimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2012 | 420.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2012 | 500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referentea um apoio cultural para realizacao do evento carnavalesco do BLOCO VAI QUEM QUER, realizado no dia 15/02/2012, pecorrendo as principais ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2012 | 300.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma passarela, destinada ao IV Concurso de Ursos e Fantasias de Mamanguape, realizada na Praca da Matriz no 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2012 | 300.00 | 00053143663472 | JOAO PENEDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de melhor Urso do IV concurso de Ursos e Fantasias de Mamanguape realizado na Praca da Matriz no dia 14 de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2012 | 24384.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2012 | 30505.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2012 | 13140.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2012 | 360.00 | 00065149297453 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com apoio na organizacao e realizacao das festividades carnavalescas realizadas pela Secretaria de Acao Social para o grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2012 | 6269.21 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2012 | 120.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, com producao de vinhetas, destinadas a divulgacao bdas festividades de final de ano, louvor natalino e culto de ano Novo realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2012 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2012 | 45977.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2012 | 47118.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2012 | 545519.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2012 | 250775.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do salario familia de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2012 | 540.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao, hospedagem e alimentacao da servidora Andrea Dionizio da Silva para participar do Curso de Capacitacao do Linux-Tecnologias da Educacao que sera realizado no Hotal Caicara em Joao Pessoa, nos dias 27,28 e 29 de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2012 | 653.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2012 | 6.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2012 | 29033.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2012 | 11729.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2012 | 12.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2012 | 75446.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2012 | 15822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2012 | 218356.03 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 1a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo e drenagem nos bairros areal, Bela Vista, Campo, conforme Programa TUR Brasil/ contrato de numero 0310144-80. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00054071291753 | ANTONIO MAXIMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de 15(quinze) tambores, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2012 | 23360.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2012 | 20754.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2012 | 28766.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2012 | 4838.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2012 | 1504.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2012 | 15306.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2012 | 8854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PETI deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2012 | 14562.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PETI deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2012 | 3110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2012 | 11348.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2012 | 12588.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2012 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2012 | 1947.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2012 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2012 | 4122.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2012 | 1878.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2012 | 2800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2012 | 260.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da montagem e configuracao de 04(quatros) pontos de rede para Computadores da Secretaria Municipal de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2012 | 3925.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2012 | 16890.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2012 | 2400.00 | 00005150725404 | MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000732 | 29/02/2012 | 503.16 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2012 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a veiculacao de publicidadena Radio Correio do Vale deste Municipio, relativo a Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2012 | 21.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2012 | 5303.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2012 | 1455.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000783 | 01/03/2012 | 2528.39 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000785 | 01/03/2012 | 2947.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000786 | 01/03/2012 | 390.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado como unidade de ens.fundamental pela Sec.de Educacao na localidade de Sitio Santa Cruz deste Mun icipio, relativo aos meses: Outubro/Novembro e ezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2012 | 52.50 | 00069453551449 | GENILDO SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro e tomates destinados ao Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2012 | 324.00 | 00069453551449 | GENILDO SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro e tomates destinados ao Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2012 | 324.00 | 00010732595444 | JOAO BATISTA DE AQUINO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates para a Merenda Escola do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2012 | 1153.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bamanas, macaxeira,melancias e mamoes destinados ao Programa Nacional de Fortelecimento de Agricultura Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2012 | 800.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo nas instalacoes eletricas das Escolas Teofilo Aurelio, Manoel Fernandes e Francisca Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2012 | 1518.00 | 00003596101450 | MAGNA MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de garcons no I Encontro dos Profissionais da Area de Educacao/2012, realizado pela Sec. de Educacao no Auditorio da UFPB neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2012 | 550.00 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, coco seco, maracuja e acerola destinado ao Programa Agricultura Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2012 | 7994.00 | 01886565000180 | C SOBREIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 cadeiras Universitarias com prancheta destinadas a Escola da localidade de Brejinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2012 | 460.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recargas de toner das impressoras da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2012 | 1210.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recargas de cartuchos das impressoras da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2012 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta TRibutos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2012 | 775.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus com vidro incolor para a entrega com os representantes das Bandas e Fanfarras que participaram do desfile civico em comemoracao a independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2012 | 2020.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2012 | 363.60 | 62173620001747 | SERASA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com titulo para aquisicao do certificado digital da receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000794 | 01/03/2012 | 725.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de exepediente diversos destinados a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000795 | 01/03/2012 | 503.16 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de exepediente diversos destinados a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora T166/Serie CAB816050, vinculada na Secretaria de Administracao deste municipio. ref. ao mes de maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora T166/Serie CAB816050, vinculada na Secretaria de Administracao deste municipio.ref ao mes de junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora T166/Serie CAB816050, vinculada na Secretaria de Administracao deste municipio.ref. ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2012 | 348.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora T66/Serie CAA810272, vinculada na Secretaria de Financas deste municipio. ref. ao mes de Junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2012 | 381.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora T66/Serie CAA810272, vinculada na Secretaria de Financas deste municipio. ref. ao mes de Julho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000802 | 01/03/2012 | 8152.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Administracao, Financas, Gabinete do prefeito, Departamento de Licitacao e Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2012 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2012 | 1350.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doces destinadas a Merenda Escolar do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2012 | 300.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2012 | 32.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta TRibutos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa NPU-7415, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2012 | 3117.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com ornamentacao e decoracao das festividades alusivas a colacao de grau dos alunos das escolas Maria Lucia, Padre Geraldo, Manoel Fernandes, Clea Maria Bezerra e para o Curso de Capacitacao realizado pela Sec.de Educacao deste Municipi, entre os dias 01 e02 de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2012 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2012 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hilux de placa NQH-4343, destinado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2012 | 925.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da ornamentacao e decoracao das festividades alusivas a Conferencia e Controle, Casamente Comunitario, realizado no Centro Cultural, bem como decoracao do palco e palanque nas festividades Natalinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000836 | 05/03/2012 | 3134.07 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000832 | 05/03/2012 | 1251.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000838 | 05/03/2012 | 1214.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Mercado Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000817 | 05/03/2012 | 255.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000818 | 05/03/2012 | 891.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000819 | 05/03/2012 | 396.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000820 | 05/03/2012 | 5596.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000821 | 05/03/2012 | 320.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000823 | 05/03/2012 | 50.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua mineral destinada ao Programa do Idoso cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000824 | 05/03/2012 | 716.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos almenticios destinada ao Programa do IGD/Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000834 | 05/03/2012 | 215.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios diversos destinados ao Programa de CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000837 | 05/03/2012 | 2280.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2012 | 2902.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000822 | 05/03/2012 | 185.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios, desteinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000825 | 05/03/2012 | 249.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materais de limpeza diversos, destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000826 | 05/03/2012 | 1321.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000827 | 05/03/2012 | 1404.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materais de limpeza diversos, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000828 | 05/03/2012 | 1591.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000830 | 05/03/2012 | 1782.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materais de limpeza diversos, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000831 | 05/03/2012 | 1459.03 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042012 | 0000839 | 05/03/2012 | 16615.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebedouros industrial, DVD Player, Fogao Industrial c/ forno, Freezer c/ porta, Geladeira, Gelagua, Liquidificador Ind.4lt, som, TV LCD 32, ventilador de parede, destinados as Escolas de Brejinho e Areal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042012 | 0000840 | 05/03/2012 | 8560.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ar Condicionado tipo split 9.000btus e Central de Ar 36.000BTUS instalado, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000835 | 05/03/2012 | 1421.67 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2012 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta TRibutos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000833 | 05/03/2012 | 4981.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000829 | 05/03/2012 | 2711.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Administracao e Recursos Humanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2012 | 22.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000843 | 06/03/2012 | 390.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel como unidade de Ens.Fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo aos meses de:Outubro/Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000844 | 06/03/2012 | 1200.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, no Bairro do Campo deste MUnicipio, relativo ao periodo de 28 de Novembro a 27 de Dezembro de 2011 e 28 de Dezembro a 27de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0000848 | 06/03/2012 | 575.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas,legumes e verduras destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000845 | 06/03/2012 | 800.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000849 | 07/03/2012 | 225.89 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos, destinados a Escola Joao Rafael Filho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2012 | 366.84 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos, destinados a Escola Sitio Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000851 | 07/03/2012 | 136.07 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aaquisicao de materiais diversos, destinados a Escola Jose Henrique Barbosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000852 | 07/03/2012 | 150.67 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos, destinados a Escola Braz Ferreira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000853 | 07/03/2012 | 333.82 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos, destinados a Escola do Xua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000854 | 07/03/2012 | 243.11 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de matriais diversos, destinados a Escola Joao Pereira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000855 | 07/03/2012 | 116.04 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materais diversos, destinados a Escola Nossa Senhora da Conceicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000856 | 07/03/2012 | 226.36 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos, destinados a Escola Francisco Lemos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2012 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2012 | 238.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em copias xerograficas de diversos documentos pertecente ao Departamento de Licitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000860 | 08/03/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como sede do conselho Tutelar deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2012 | 2200.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste minicipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000866 | 08/03/2012 | 14853.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da SEDURB, SEC.AGR.E SEC.TRANSP, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000867 | 08/03/2012 | 9002.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec.de Financas, Contabilidade,Gabinete e Sec.de Acao Social, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2012 | 59.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000859 | 08/03/2012 | 4002.28 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000865 | 08/03/2012 | 3597.28 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000862 | 08/03/2012 | 3400.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de uma turbina para veiculo DUCATO de placa MOS 3069 pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000864 | 08/03/2012 | 3892.71 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Educacao, para as escolas da rede Municipal de Ensino: Padre Geraldo,Maria Lucia, Conego Jose Paulo de Almeida, Iracema Soares, Jose Castor do Rego, Curralinho, Ana Cavalcanti e Jacinta Bezerra deste Municipio. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2012 | 344.00 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de inhame, destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2012 | 151.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de bananas, destinadas ao Programa Nacional bde Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2012 | 163.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame e mamoes destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2012 | 249.30 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e mamoes destinado ao Programa Nacianal de Fortalecimento da Agricultura Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000863 | 08/03/2012 | 2020.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo UNO placa MNU 9682 pertencente ao Programa do IGD/Bolsa Familia da Sec.de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2012 | 6397.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2012 | 5956.38 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta destinadas ao Sr.Prefeito Eduardo Carneiro de Brito e o Secretario de Financas Fabricio Sales, quando em Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2012 | 18495.89 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2012 | 27123.69 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2012 | 26254.34 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2012 | 31.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2012 | 620.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000881 | 09/03/2012 | 9207.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da SEDURB, SEC.AGR.E SEC.TRANSP, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2012 | 279749.59 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS EMPRESA de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2012 | 40.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2012 | 1485.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da divulgacao de pagamento do IPTU nos dias:14,15,16,17,18,23,24,25,27,28 e29 de fevereiro/2012 e nos dias:01,02,03,05 e 06 de marco/2012, no total de 64 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000885 | 12/03/2012 | 9190.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo onibus de placa MOR 0995 pertencente a Sec, de Educacao vdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000886 | 12/03/2012 | 20039.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122012 | 0000887 | 12/03/2012 | 20427.00 | 12576207000198 | STENIO MAGNO GONCALVES MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares, conjuntos de refeitorios e conjunto pre escolares destinados as escolas de Brejinho e Areal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2012 | 557.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da propaganda movel para reuniao com pais dos alunos na Escola Profa Jacinta Bezerra e cobertura do evento da inauguracao da escola Profa Maria Nazareth de Oliveira,distrito de Brejinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2012 | 184.00 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de inhame, destinado ao Pro0grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2012 | 515.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da divulgacao e cobertura para abrilhantar o bloco carnavalesco da melhor idade do do grupo Alegria de Viver, no dia 14/02/2012, no total de 5 horas e cobertura do Proje4to Idoso Cidadao, nos dias: 01,02,05,06 e 07/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2012 | 1.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, bem como pagamento referente a taxa de internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados transportando pessoas deste Municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000941 | 13/03/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2012 | 900.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisa colorida Mecerizada destinada ao Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, bem como pagamento referente a taxa de internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarafe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe, junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2012 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de tendas para realizacao do I Encontro Pedagogico realizado pela Sec. de Educacao, bemcomo inauguracao da Escola de Brejinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2012 | 1641.60 | 00010164900462 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinados a Merenda Escolar do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2012 | 1658.00 | 00009846473419 | JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e cocos secos destinados a Merenda Escolar do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa MOP- 8577, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2012 | 25.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza urbana, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2012 | 622.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2012 | 622.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2012 | 622.00 | 00075938855420 | MARIANO GENUINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2012 | 5000.00 | 00030916283453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Rio Bandeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, com limpeza urbana, relativo ao mes de Fev/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2012 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2012 | 3500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servicos prestados advocaticios prestados junto ao Depatamento juridico deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2012 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio, para a funad em Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2012 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de metralhas diversas junto ao Departamento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2012 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2012 | 16418.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2012 | 2596.29 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2012 | 53.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000948 | 14/03/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2012 | 170.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de maquinas de costura pertencente ao Centro de Capacitacao para realizacao de cursos de corte e costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/03/2012 | 35.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora T66/Serie CAA810249, vinculada na Secretaria de Financas deste municipio.referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2012 | 800.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de fotocopiadora T66 de Serie CAB816050, destinanda a Sec. de Administracao deste Municipio.ref. ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2012 | 44639.77 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao do contrato de numero 00160/2010 da construcao da Escola do Bairro Areal deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2012 | 25.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2012 | 49.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2012 | 960.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano referente a 20 dias do mes de janeiro e o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000990 | 19/03/2012 | 3551.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais eletricos diversos e lampadas, destinadas ao departamentos de Iluminacao publica/Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0000995 | 19/03/2012 | 2800.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2012 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2012 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2012 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2012 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2012 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2012 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2012 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2012 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2012 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2012 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2012 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2012 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2012 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2012 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2012 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2012 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2012 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2012 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2012 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2012 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2012 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2012 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2012 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2012 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2012 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2012 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2012 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2012 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2012 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0000993 | 19/03/2012 | 9600.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Onibus BWH 0553,e BWH 0549 que transporta os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0000994 | 19/03/2012 | 9060.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetor e camara de ar destinados ao veiculos Onibus de placas MOR-0995 e NQJ-5308,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUT DO PROGRAMA DE ASSIST A PEQUENOS PRODUTORES E DE DISTRIBUICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2012 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2012 | 1025.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com arbitragem da primeira fase do campeonato de futebol de bairros organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2012 | 900.00 | 00009887248479 | JOSE NILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e reparo das colunas do Ginasio de Esportes o Irmaozao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2012 | 3521.40 | 00003771110408 | FRANCISCO BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o trator de cortes de terras nas comunidades de Camaratuba e Imbiribeira totalizando 117,38 horas trabalhadas durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2012 | 1049.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2012 | 0.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001000 | 20/03/2012 | 7250.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas diversas, destinadas aos veiculos tipo onibus de placas: MOR 0995,NQC 7437, NQJ 5308,BWH 0553, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2012 | 480.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Centro Cultural deste Municipio com organizacao das comemoracoes alusivas ao carnaval neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2012 | 501.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos, destinados a Secretaria de Administracao e Setor de Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2012 | 3470.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com recargas de toner HP-85a, LEX E120, cartuchos HP 74A,75A, Hp 27A, 56A,22A, destinadas as impressoras da Secretaria de Financas, Contabilidade, Licitacao e Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2012 | 3439.98 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto das bombas de abastecimento de agua de diversas comunidades deste Municipio, com rebubinamento, substituicao dos rolamentos, selo mecanico, oleo, trono, buchas de desgastes, limpeza do bombiador em motobomba, substituicao de rotores,do refil do bombiador e servico de torno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2012 | 622.00 | 00005019140481 | RIVELINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao do centro cultural, Secretaria de Educacao e Acao Social para as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo saveiro a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2012 | 1320.16 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2012 | 13.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001011 | 20/03/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2012 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2012 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps), da Secretaria de Administracao,referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2012 | 1945.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com filmagens em DVD e fotos de diversos eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2012 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio Portal do Litoral relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2012 | 3180.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos graficos prestados com confeccao de cartilhas fechadas e cetificados, destinados ao PROERD realizado atrave4s da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2012 | 3519.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora destinada a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Maio,Julho, setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001028 | 21/03/2012 | 150978.50 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao e recuperacao em seis escolas e uma Creche deste municipio. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2012 | 300.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na capacitacao dos orientadores do Programa do Projovem realizado nos dias 30/01, 04 e 13 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do IGD Bolsa Familia deste municipio,ref. ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2012 | 25951.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca da receita liquida arrecadada, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores deste Municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2012 | 11101.24 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao do aditivo dos servicos prestados na construcao de uma escola do ensino fundamental na localidade de Brejinho, neste municipio. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2012 | 28.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2012 | 25000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao do aditivo dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo e drenagem nos bairros areal, Planalto, Bela Vista, Campo neste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2012 | 36.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2012 | 226.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2012 | 141.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0001037 | 23/03/2012 | 1500.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da queima de fogos de artificios, destinados a inauguracao do calcamento das ruas Leo Gim.Silva e do Bambu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0001038 | 23/03/2012 | 4000.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da queima de fogos de artificios, destinados a inauguracao da Escola Municipal Joao fernandes de Sousa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2012 | 21.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2012 | 24.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2012 | 7211.08 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS conforme lei de numero 10.522/2002 RFB, de responsabilidade desta Edilidade, referente a parcela 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2012 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2012 | 24.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2012 | 2177.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2012 | 11920.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2012 | 62271.20 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do convenio Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2012 | 22724.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1o da receita liquida arrecadada durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2012 | 1162.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Fiat uno de placa MNU-9682, pertecente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001049 | 28/03/2012 | 625.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001050 | 28/03/2012 | 1484.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001054 | 28/03/2012 | 2523.40 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Controle Interrno deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2012 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2012 | 58.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2012 | 28314.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2012 | 11522.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2012 | 75.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2012 | 24.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora T66/Serie CAA810249, vinculada na Secretaria de Financas deste municipio. ref. ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2012 | 74435.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2012 | 15622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2012 | 23144.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2012 | 20774.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2012 | 28138.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda municipal deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda municipal deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2012 | 457.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de fotocopiadora T66 de Serie CAB816050, destinanda a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2012 | 868.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2012 | 48711.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2012 | 46818.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2012 | 259841.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2012 | 596486.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2012 | 653.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2012 | 125573.32 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2012 | 54818.16 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Fotocopiadora T166/Serie:CLB612143, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2012 | 2673.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2012 | 9681.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2012 | 12588.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e comercio deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de dejetos do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2012 | 1947.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2012 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2012 | 4122.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2012 | 1878.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2012 | 2800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2012 | 900.00 | 00090038452472 | TATIANA ALICIA VELEZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com apresentacao de palestras socio educativo para os participantes do Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682 pertencente ao Programa do IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2012 | 15306.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2012 | 8854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2012 | 15543.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2012 | 3110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa IGDBF deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2012 | 24929.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2012 | 30505.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2012 | 13140.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2012 | 4808.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2012 | 1.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2012 | 16983.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Bolsa Familia deste Mumicipio,referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do CREAS deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Projovem deste municipio referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet da Sec.de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2012 | 5127.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet da Sec.de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2012 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Habitacao e Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2012 | 32.95 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor da sudema para dispensa de licenca do contrato de repasse de numero 310144-80/2009, para construcao do calcamento de diversas ruas nos bairros do Planalto, Bela Vista, Terra Nova e Campo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2012 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps), da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2012 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2012 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2012 | 28.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2012 | 90.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 32922246, pertencente a Sec. de Financas, com vencimento do dia 01/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2012 | 75.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292.2778, pertencente a Sec. de Financas, com vencimento do dia 01/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2012 | 45.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001209 | 02/04/2012 | 5049.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Financas, Contabilidade e Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001216 | 02/04/2012 | 530.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2012 | 124.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292.2246, pertencente a Sec. de Financas, com vencimento do dia 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2012 | 103.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292.2778, pertencente a Sec. de Financas, com vencimento do dia 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001196 | 02/04/2012 | 24259.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001213 | 02/04/2012 | 1194.58 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001217 | 02/04/2012 | 1403.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2012 | 176.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa do Bolsa Familia-IGDBF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2012 | 902.10 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2012 | 13960.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001195 | 02/04/2012 | 175.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes GLP 13 KG destinado aoPrograma Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2012 | 4990.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 499 almocos destinados a Secretaria de Administracao, Desenvolvimento Urbano, setor de iluminacao publica, setor de Tributos, Departamento de Eventos e Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas as festividades juninas dos servidores da Secretaria de Educacao, reunioes com professores para encerramento das atividades escolares e para as festividades natalinas dos servidores da Secretaria de Educacao, diretores e professores da rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2012 | 2336.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de cadeiras e mesas, destinadas as reunioes com pais e alunos e a realizacao das atividades de encerramento do ano e festividades Natalinas do Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001208 | 02/04/2012 | 4996.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Administracao, Recursos Humanos e memorial, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2012 | 2206.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diveresos documentos de interesse do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001218 | 02/04/2012 | 1663.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2012 | 1460.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras, mesas, destinados a realizacao do Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2012 | 140.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinados ao Programa do Cras, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2012 | 2116.01 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Setor de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2012 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do resultado de julgamento - chamada publica n.002/2011. publicado mno DOU em 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2012 | 1969.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Habitacao, Administracao, Gabinete e Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2012 | 1936.80 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de um micro motor e uma freezer de duas partes para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, bem como limpeza dos aparelhos de ar condicionado do Centro Cultural Fenix, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Financas, Secretaria de Planejamento, Departamento de Contabilidade e Departamento de Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2012 | 2973.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiicao de materiais diversos destinados ao Centro Cultural Fenix, Secretaria de Educacao e as Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2012 | 1655.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das escolas de Curralinho, Adailton Coelho Costa, Francisca Almeida, Mario Campelo, Clea Maria Bezerra, Brejinho, Inacio Serrano, Carlos Fernandes, Carlito Ferreira, Mendonca, Joao Pereira, Ana Cavalcante, Pindobeira e Castor do Rego, bem como da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo UNO placa NPU-7415, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2012 | 74.05 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Alhos, cebolas, cenouras e batatas destinados ao escolas Engenho Antonio Lira, Joao Rafael Filho,Braz Ferreira, Riacho Seco, Itapecerica, Caiana Comunidade da Pedra, Jose Herrique Barbosa e volta da Jurama deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2012 | 144.30 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001226 | 02/04/2012 | 326.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001227 | 02/04/2012 | 939.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001228 | 02/04/2012 | 301.03 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001229 | 02/04/2012 | 27.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001230 | 02/04/2012 | 192.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001231 | 02/04/2012 | 948.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho Lemos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001232 | 02/04/2012 | 1662.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2012 | 8270.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinados aos veiculos Onibus de placa BWH-0549,BWH-0553,NQC-7437,NQJ-5308 e MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2012 | 1074.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos Onibus de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2012 | 200.00 | 24119620000293 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com remocao de um veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2012 | 703.60 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2012 | 2834.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2012 | 1270.50 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado aos alunos da Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2012 | 748.80 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto em uma freezer com troca de compressor e carga de gas pertencente as Escolas Crea Bezerra e Castor do Rego deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2012 | 1485.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 9 ventiladores de parede destinado as escolas Joao Fernandes de Sousa e Nazareth de Oliveira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2012 | 1608.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 quadro branco destinado as escolas Joao Fernandes de Sousa e Nazareth de Oliveira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2012 | 2546.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diveresos documentos de interesse do Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2012 | 910.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001193 | 02/04/2012 | 320.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001194 | 02/04/2012 | 5647.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001197 | 02/04/2012 | 1425.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001198 | 02/04/2012 | 908.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2012 | 263.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aaquisicao de frutas, legumes e verduras, destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001221 | 02/04/2012 | 1269.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa do IGD, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001222 | 02/04/2012 | 239.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, refrigerante e biscoito, destinado ao Centro de Capacitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001223 | 02/04/2012 | 203.41 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao Centro de Capacitacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001224 | 02/04/2012 | 33.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao Centro de Capacitacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001225 | 02/04/2012 | 87.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iogurt vita morango e biscoito 3 de maio, destinados ao Centro de Capacitacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001215 | 02/04/2012 | 1095.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Habitacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUP DE PONTES, PONTILHOES, PASSA GENS MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2012 | 54198.85 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a e 2a medicao do contrato de numero 00070 firmado para a construcao de 02 passagens molhada sendo uma no Rio Garapu na Rua SAo Pedro e Sao Paulo e outra na Estrada Camaratuba/Jurema, neste municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com viagens transportando dejetos do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2012 | 213.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da divulgacao das festividades em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no dia 04/03, durante 4 horas, como tambem cobertura das festividades no dia 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2012 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux de placa NQD 4343 destinado ao Gabinete do prefeito deste municipio,ref ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2012 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001211 | 02/04/2012 | 3238.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Gabinete do Prefeito e Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001219 | 02/04/2012 | 1636.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2012 | 4000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa do peti, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2012 | 5568.18 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Programa Jojovem, itinerario:Pindobal, Gurguri, rua da Areia, Planalto para Sede deste Municipio,relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2012 | 240.00 | 00006165058418 | MACIANO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza e jardinagem da Escola de Ens.Fundamental Teofilo Aurelio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2012 | 240.00 | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da limpeza do cacimbao da Escola de Ens.Fundamental Clea Bezerra Maria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2012 | 240.00 | 00009426155490 | JOSE ROBERTO DA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da limpeza e jardinagem da Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2012 | 2361.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2012 | 919.55 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piscas diversos destinados a decoracao natalina para o Predio Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2012 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2012 | 34.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2012 | 53.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 18998-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2012 | 841.15 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2012 | 350.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura de carro de som no Projeto do Idoso Cidadao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2012 | 400.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da cobertura de inauguracao da escola Municipal Joao fernandes de Souza no Bairro do Areal e das ruas do Bambu, como tambem dos jovens catolicos do Sitio Alagoas no dia 04/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2012 | 1513.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de aderecos diversos,destinados a Quadrilha Joia Rara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2012 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2012 | 1000.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com caminhao munck para desmontagem da ornamentacao e iluminacao publica deste Mununipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2012 | 44.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2012 | 2200.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste minicipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2012 | 1350.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2012 | 1434.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2012 | 1476.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2012 | 4332.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2012 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2012 | 954.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2012 | 1482.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2012 | 5154.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2012 | 1950.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2012 | 3810.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2012 | 1734.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2012 | 1818.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2012 | 1794.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2012 | 1524.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2012 | 486.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2012 | 600.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2012 | 696.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2012 | 1350.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2012 | 2220.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 222 almocos destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2012 | 937.89 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do Senhor Prefeito e assessores, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2012 | 40.00 | 00007321230465 | JACIELY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010123235448 | LEONARDO LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2012 | 80.00 | 00011231167416 | SUENIA KELI VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010737442484 | SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010871257408 | JONAS SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2012 | 80.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aomes de Dezembro de 2011 e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2012 | 960.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do imovel locado pela Secretaria de Trbalho e Acao Social para Atividades do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2012 | 4431.82 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa peti, referente aos meses de Janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2012 | 2820.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de urnas funerarias e translados, destinados a pessoas de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2012 | 8500.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2012 | 0.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2012 | 800.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MMU-9682, pertencente ao Programa do Bolsa Familia/IGD, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2012 | 5000.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de alunos do Programa Projovem de Pindobal para a Sede deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2012 | 267.08 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bommba anauger destinado ao matadouto publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001321 | 10/04/2012 | 28300.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2012 | 3640.83 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2012 | 556.95 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2012 | 290.57 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2012 | 1000.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA-PLACAS EM METAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas placas para a inauguracao da da Creche Maria do Livramento e Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2012 | 4344.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo Onibus de placa BWH-0553 que transporta os alunos do ensino fundamental, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2012 | 2580.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinados ao veiculo de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2012 | 1990.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com vigilanca especializada na entrada da cidade, Praca Sao Sebastiao e Praca da Matriz no periodo natalino para seguraqnca da decoracao e iluminacao natalina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001331 | 10/04/2012 | 30612.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2012 | 4319.25 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS Empresa do mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2012 | 35885.29 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2012 | 54133.98 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET.INSS. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2012 | 15.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2012 | 500.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator Ford pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2012 | 481.90 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da limpeza urbana junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da limpeza Urbana junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos se3rvicos prestados, qdo da limpeza urbana junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da limpeza urbana junto a Sec.dee Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da limpeza urbana junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da limpeza urbana junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2012 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2012 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de um veiculo tipo Saveiro, destinado a Sec. de Desenvolvimento Urbano, r5elativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de metralhas diversas, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2012 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do abastecimento de agua com carro pipa em diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2012 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do abastecimento de agua em diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo tipo F4000, junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2012 | 622.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2012 | 165.84 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvonvimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2012 | 456.06 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,com limpeza Urbana, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2012 | 2100.00 | 00054071291753 | ANTONIO MAXIMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo daq confeccao e padronizacao de tambores, destinados a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio para coleta de lixo na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2012 | 223.20 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2012 | 50.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 18998-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2012 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servicos prestados advocaticios prestados junto ao Depatamento juridico deste municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2012 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2012 | 1741.73 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos prestados, qdo da confeccao de coroas de flores naturais, destinadas a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2012 | 2200.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2012 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de habitacao e Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2012 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos da localidade de hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2012 | 120.00 | 00010955371481 | RAIANA KELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2012 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2012 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2012 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2012 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2012 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2012 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2012 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2012 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2012 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2012 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2012 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2012 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2012 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2012 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2012 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2012 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2012 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo tipo UNO de placa MOP8577, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2012 | 2200.00 | 00072604263491 | Paulo Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2012 | 3000.00 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario localidade Pedra e Itapecerica para a Sede deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2012 | 3600.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2012 | 2500.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2012 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2012 | 3022.73 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2012 | 2072.73 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2012 | 2159.09 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2012 | 3109.09 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2012 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/04/2012 | 3500.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar da cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/04/2012 | 1727.27 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Engenho Novo para a Sede deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2012 | 3600.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a sede deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2012 | 2072.73 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referenteao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2012 | 2936.36 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2012 | 3200.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Fazenda Sao Braz e Orta Granjeiro para Camaratuba referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2012 | 3600.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2012 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2012 | 3600.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2012 | 2400.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2012 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do ensino fundamental itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamamnguape, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2012 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandess de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2012 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2012 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2012 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2012 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2012 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2012 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2012 | 2936.36 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga de Estrada, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2012 | 1400.00 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2012 | 5000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2012 | 3600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2012 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2012 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2012 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2012 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2012 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2012 | 4500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes Universitarios com destino a Guarabira, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.a locacao de tendas para a inauguracao da Escola da bairro do Areal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2012 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo de transporte diversos junto a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2012 | 2445.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccao de salgados diversos, destinados a inauguracao da Escola de Brejinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo Strada, destinado a Sec.de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2012 | 360.00 | 00009575629426 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec. de Educacao com limpezas e roco do mato do patio da Escola Clea Maria Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2012 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de professores para as localidades de Riacho Seco,Xua, Engenho Novo e Jangada deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2012 | 760.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec. de Educacao com arquivamento, organizacao e levantamento dos documentos das Escolas da rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2012 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo tipo F4000,junto a Sec.de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2012 | 1901.26 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos, destinados ao Centro Cultural Fenix deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2012 | 3700.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos de placa NQC-7437 e BWH-0549, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2012 | 140.58 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores deste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2012 | 828.63 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bov. e Frago destinado a Escola Municipal Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2012 | 597.96 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango e carne bovina, destinado a merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de carnes do matadouro publico, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos, qdo da locacao de um veiculo tipo Saveiro, destinado a Sec. de Turismo, Industria e Comercio deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de tendas para inauguracao do calcamento no Bairro do Areal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente ao mes de marco, bem como pagamento referente a taxade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados transportando pessoas deste Municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2012 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos prestados com viagens transportando pessoas deste Municipio para a FUNAD em Joao Pessoa, relativo ao0 mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2012 | 1180.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de aderecos diversos, destinados a Quadrilha do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2012 | 750.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de fitas para confeccao das roupas dos integrantes da Quadrilha do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2012 | 107.42 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de carne moida, destinada ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2012 | 1031.58 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de carne moida, destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2012 | 4999.48 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a quadrilha do Projovem, para apresentacao das festividades juninas, deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2012 | 130.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestodos junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio,referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/04/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/04/2012 | 800.00 | 00098254570400 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com programa de apoio cultural deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2012 | 600.00 | 00009648111464 | VALDINEZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de professores de Mamanguape para a Escola Carlito Ferreira da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2012 | 4800.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Riacho Seco, Caiana, Pau Darco I e II para a Sede do Municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/04/2012 | 575.00 | 00053144376434 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de roco na escola Joao Fernandes de Souza deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo palio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/04/2012 | 4840.00 | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA( ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da lavagem de cortinas, carpete e cadeiras com acento e encosto, pertente ao Centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2012 | 1019.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2012 | 28000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de palco, som, geradores e banheiros quimicos para realizacao do evento de emancipacao politica em praca publica nos dias 24 e 25 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2012 | 53.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2012 | 88.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2012 | 69.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2012 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Departamento Juridico deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2012 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2012 | 1135.00 | 00079019196472 | JOSE ATAIDE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro na manutencao da Escola Manoel Fernandes de Lima na localidade de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2012 | 1445.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da arbitragem desportiva da segunda fase do campeonato de futebol de bairros organizado pela Sec. de Esporte e Lazer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2012 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos pra a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2012 | 1567.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de Marfix-Hidroxido de sodio destinado ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2012 | 955.00 | 00003437871480 | LUCIANO DUARTE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e decoracao do palco das festividades alusivas ao Padroeiro Joao Jose na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2012 | 2050.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da queima de fogos de artificios diversos, destinados a inauguracao da Reforma da Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2012 | 1950.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com queima de fogos de artificios diversos, destinados a inauguracao da Reforma do Centro Cultural Fenix deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2012 | 2.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recursos Minerais, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2012 | 946.01 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as aturidades com adolescentes de medidas socio educativos ( Creas), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2012 | 360.00 | 00051519925468 | SEVERINA CARVALHO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e ornamentacao da reinauguracao do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/04/2012 | 540.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, referente aos meses de outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/04/2012 | 4580.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa NQJ-5308, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2012 | 1502.70 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Escola Adailton Colho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2012 | 725.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/04/2012 | 2327.44 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/04/2012 | 750.00 | 00006428701448 | GRASIANO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Administracao com organizacao e arquivamento de documentos diversos do exercicio de 2011, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONST/RECUP/AMPL/ DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2012 | 40779.40 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao da construcao da Praca Cidade Nova em Mamanguape, conforme Carta Convite no 003/2012. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2012 | 20.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2012 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de guias de IPTU, destinados ao Setor de Tribultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 18998-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/04/2012 | 15.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2012 | 230.00 | 00080487718453 | JOSE FRANCISCO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referenteaos servicos prestados, qdo da limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2012 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de um veiculo tipo MOto, destinado a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2012 | 4490.10 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a Iluminacao Publica da Cidade e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2012 | 3706.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Iluminacao Publica da Cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2012 | 650.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no rolamentos, selo mecanico,buchas,vaselina e limpaza em uma bomba submersa ebara 3HP 380V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/04/2012 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2012 | 20562.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2012 | 120.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias, destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, qdo em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de Identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/04/2012 | 290.00 | 00007959479410 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio na Escola Miguel Tomaz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2012 | 480.00 | 00098244868449 | FLAVIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo0 do conserto de uma calha da Escola Castor do Rego deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/04/2012 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo tipo Moto, destinado a Sec.de Educacao deste Municipio, relativo ao mes marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2012 | 1600.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2012 | 185.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/04/2012 | 472.07 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2012 | 300.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, com montagem e configuracao de quatro pontos de rede de computadopres da Sec. de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/04/2012 | 210.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/04/2012 | 400.00 | 00032107811415 | JANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o lugar de fantasias do IV Concurso de Ursos e fantasias de mamanguape realizada na Praca Matriz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/04/2012 | 1072.00 | 00009225177461 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons para as festividades alusivas ao padroeiro Sao Jose na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2012 | 2520.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental (extensao da Escola Mario Campelo ), no bairro areal deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2012 | 900.00 | 00049690175491 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da pintura de moveis da Creche localizada na Praca Antenor Navarro e fabricacao de uma escada para pindurar os moveis do Centro Cultural Fenix.c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/04/2012 | 2661.91 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/04/2012 | 6269.21 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/04/2012 | 59.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no3292,2959 da Sec da Administracao com vencimento do dia 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/04/2012 | 300.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura de porta e confeccao de chaves destinadas ao Centro Cultural Fenix, setor juridico e Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/04/2012 | 418.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassourao n.40cm destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/04/2012 | 4425.98 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/04/2012 | 46.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2012 | 16.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2012 | 54.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001572 | 19/04/2012 | 6892.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2012 | 2150.00 | 00005697974469 | JOSE ROBERTO DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da apresentacaode Trio de Forro na inauguracao da Escola da localidade de Brejinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2012 | 1770.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da ornamentacao e decoracao das festividades de inauguracao da Escola de Brejinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2012 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um imovel utilizado como unidade de ens.fundamental pela Sec.de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2012 | 3500.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Programa do Projovem, itinerario:Pindobal, Gurguri, rua da Areia e Planalto, para Sede deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transportes dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a Sede deste Municipio, relativo ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2012 | 17267.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/04/2012 | 1519.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/04/2012 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/04/2012 | 7161.50 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a Quadrilha Joia Rara, para apresentacao das Festividades Juninas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0001582 | 20/04/2012 | 32000.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e manutencao corretiva em 1000 carteiras escolares das Escolas de ensino fundamental deste municipio, incluindo troca de pecas e pintura de bases quando necessario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/04/2012 | 357.00 | 07148726000115 | JG Infornática e Papelaria Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de teclado, caixa de som,mouse e monitor, destinado ao Departamento de Comunicacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/04/2012 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001583 | 20/04/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria contabil, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/04/2012 | 25000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao do aditivo dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo e drenagem nos bairros areal, Planalto, Bela Vista, Campo neste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2012 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/04/2012 | 4332.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/04/2012 | 1434.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/04/2012 | 1476.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/04/2012 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/04/2012 | 954.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/04/2012 | 1482.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/04/2012 | 5154.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/04/2012 | 1950.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/04/2012 | 3810.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/04/2012 | 1734.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/04/2012 | 1818.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/04/2012 | 1794.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/04/2012 | 1524.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2012 | 486.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2012 | 600.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2012 | 696.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2012 | 1350.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2012 | 4760.00 | 12576207000198 | STENIO MAGNO GONCALVES MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo Universitarias com assento e encosto em medeira destinadas as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2012 | 5700.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 5000 formularios de matricula do 1o e 5o ano, 5000 formularios de matriculas do 6o ao 9o e 5000 formularios de matriculas EJA e Ed Infantil para alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2012 | 270.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccoes de03(tres) faixas de 300x70, destinadas ao 1o Encontro Pedagogico/2012 da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2012 | 210.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 faixas de 350x70 para inaugurac~]ao da escola de Brejinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2012 | 35.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2012 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2012 | 1771.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2012 | 4695.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2012 | 600.00 | 00005174868493 | PAULO RODRIGO MACEDO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de traves e grades dos portoes do ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2012 | 240.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccao de 02(duas)faixas de 400x70 em homenagem ao dia da mulher deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2012 | 120.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccao de 01(uma) faixa de 400x70, em homenagem ao dia Internacional da Mulher deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/04/2012 | 3120.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MMU-9682, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/04/2012 | 1277.56 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos, destinados ao Ginasio O Irmaozao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2012 | 745.00 | 00009887248479 | JOSE NILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de traves e grades dos portoes como tambem pintura das linhas da quadra do Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2012 | 60.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da producao de vinhetas, destinadas a divulgacao da tradicional festa de Sao Jose realizada no Distrito de Pitanga da Estrada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001617 | 25/04/2012 | 1777.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001618 | 25/04/2012 | 1183.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001619 | 25/04/2012 | 440.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo de viagens transportando dejetos do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2012 | 2400.00 | 00005150725404 | MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/04/2012 | 52.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/04/2012 | 2436.21 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Desenvolvimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2012 | 680.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e impressao de 34 (trinta e quatro )letras de caixa, em chapa inox, pintura na cor prata com 15cm de altura com fixacao no local destinado a Creche Maria do Livramento Pinto Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2012 | 2020.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e impressao de 101 letras de caixa, em inox, com pintura na cor prata destinadas as escolas Clea Maria Bezerra Barbosa e Francisca Almeida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2012 | 47.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2012 | 508.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2012 | 5000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a Controladoria do Municipio, referente aod meses de Outubroe Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2012 | 48.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonsra extrato da conta SNA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2012 | 423.16 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2012 | 715.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2012 | 84.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Agua do predio do Projovem Unidade I deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Projovem Unidade I deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2012 | 2120.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, referente aos meses de janeiro, Fevereiro, marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 4710.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2012 | 0.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2012 | 17084.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2012 | 14889.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2012 | 8854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2012 | 15400.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2012 | 7547.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2012 | 26173.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2012 | 13608.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Projovem deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo ao acesso a internet do Programa do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo ao acesso a internet do Programa do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo ao acesso da internet do Programa do Bolsa Familia/GD deste Municipio, relativo ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2012 | 350.00 | 00049690175491 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do conserto e pintura de moveis na Sec. de Acao Social deste Municipio, pertencente ao Programa do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2012 | 2164.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2012 | 7385.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2012 | 15495.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de turismo Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, juventude e lazer deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2012 | 4122.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2012 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2012 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de habitacao e defesa civil deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2012 | 76105.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2012 | 15622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2012 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2012 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2012 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2012 | 29738.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2012 | 11522.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2012 | 24.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2012 | 24452.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2012 | 20596.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2012 | 28816.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direito da Mulher deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a comunidade deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2012 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps), da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2012 | 50687.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2012 | 47418.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2012 | 707089.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2012 | 3264.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2012 | 653.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro culral Fenix deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2012 | 6291.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo ao acesso a internet da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001707 | 30/04/2012 | 77273.94 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a e ultima medicao do contrato de numero 00160/2010 da construcao da Escola do Bairro Areal deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2012 | 274712.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2012 | 520.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz, deste Municipio, durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2012 | 850.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como biblioteca publica Antonio Azevedo, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2012 | 769.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, macaxeira, melancias e mamoes destinados a merenda Escolar da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2012 | 23000.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com profissionais do setor artistico na animacao da festa de Sao Goncalo no Distrito de Camaratuba com as Bandas Forro da Sacanagem, Pimenta de Cheiro, Fernando e Forro dos Tres, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2012 | 1194.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em quentinhas destinadas a diversas Secretarias deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2012 | 4698.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao dos predios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2012 | 15580.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de 100 taloes de Nota Fiscal formato 9 copiativa, 1.200 taloes de feira, 700 taloes de matadouro copiativo e 800 alvaras detinado ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2012 | 1997.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficad de diversos documentos de interesse do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2012 | 3675.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2012 | 334.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2012 | 0.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2012 | 387.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2012 | 52.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2012 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2012 | 270.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2012 | 95.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2012 | 99.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2012 | 60.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2012 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do areal deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2012 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2012 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2012 | 380.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2012 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2012 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2012 | 600.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Errdicacao do Trabalho Infantil/Peti no bairro do campo deste municipio, referente ao periodo de 28 de janeiro do corrente exercicio a 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001792 | 03/05/2012 | 320.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001793 | 03/05/2012 | 5228.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2012 | 800.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translado destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2012 | 322.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2012 | 1795.00 | 00097856070463 | EDNALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de ceramicas no centro cultural fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001785 | 03/05/2012 | 1612.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas Adailton Coelho Costa, Riacho Seco, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Engenho Antonio Lira, Braz Ferreira, Caiana, Comunidade da Pedra, Itapecerica, Francisco Lemos, Joao Rafael Filho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2012 | 520.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Jurema, deste Municipio, durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2012 | 520.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2012 | 5643.30 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 56343 copias xerograficas dos formularios diversos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2012 | 720.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental da localidade do Sitio Pindobal deste Municipio, durante oso meses de Janeiro,Fevereiro, Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001791 | 03/05/2012 | 243.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2012 | 4332.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2012 | 1434.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2012 | 1476.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2012 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2012 | 954.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2012 | 1482.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2012 | 5154.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2012 | 1950.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2012 | 3810.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2012 | 1734.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2012 | 1818.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2012 | 1794.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2012 | 1524.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2012 | 486.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2012 | 600.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2012 | 696.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2012 | 1350.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001819 | 04/05/2012 | 391.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001820 | 04/05/2012 | 5537.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001821 | 04/05/2012 | 1234.11 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001822 | 04/05/2012 | 774.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001823 | 04/05/2012 | 1851.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001824 | 04/05/2012 | 827.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2012 | 82.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2012 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2012 | 1350.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/05/2012 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/05/2012 | 434.00 | 13426195000188 | ECS - COMPUTADORES SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em computadores pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001826 | 04/05/2012 | 69.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001827 | 04/05/2012 | 129.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001828 | 04/05/2012 | 1337.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001829 | 04/05/2012 | 150.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de limpeza destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001818 | 04/05/2012 | 1579.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura e Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001817 | 04/05/2012 | 549.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2012 | 615.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2012 | 15.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001832 | 06/05/2012 | 197.15 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a merenda dos alunos das Escolas Adailton Coelho Costa, Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecerica, Comunidade da Pedra, Antonio Lira, Joao Rafael Filho e Riacho Seco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/05/2012 | 318.20 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2012 | 523.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001845 | 07/05/2012 | 1896.21 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001846 | 07/05/2012 | 1620.41 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001848 | 07/05/2012 | 3251.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001839 | 07/05/2012 | 1788.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001840 | 07/05/2012 | 1766.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao, setor de licitacao e procuradoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001844 | 07/05/2012 | 1817.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/05/2012 | 448.00 | 07148726000115 | JG Infornática e Papelaria Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 impressora HP laser Mono P1102W prop 8 destinado ao setor de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/05/2012 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001841 | 07/05/2012 | 1808.01 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Financas e Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001842 | 07/05/2012 | 864.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001843 | 07/05/2012 | 1823.67 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001847 | 07/05/2012 | 1157.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001838 | 07/05/2012 | 1929.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/05/2012 | 660.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda e cobertura da inauguracao das reformas do Centro Cultural Fenix e do calcamento das ruas Severino Joao da Silva e Francisco Bartolomeu, bem como da Praca da Cidade Novadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001862 | 08/05/2012 | 300.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/05/2012 | 475.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com cobertura do Projeto Idoso Cidadao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/05/2012 | 799.60 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados ao Programa do Idoso Cidadao deste municipio, para confeccao de vestimentas para as comemoracoes juninas do Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2012 | 420.00 | 00042769868420 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2012 | 360.00 | 00087444313415 | ANTONIO DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/05/2012 | 20.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/05/2012 | 360.00 | 00004017707459 | JACKSON CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste municipio, com organizacao de mdocumentos diversos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/05/2012 | 360.00 | 00008048003406 | MAURY ARAUJO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza roco de mato e jardinagem do jardim da sede do Paco Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2012 | 760.00 | 00007564960477 | ALINE GOMES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola Miguel Tomaz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/05/2012 | 420.00 | 00091690242434 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do patio da Escola Carlos Fernandes de Lima do bairro do areial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/05/2012 | 240.00 | 00003290493482 | ROSANGELA LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do Patio da Escola Jacinta Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/05/2012 | 300.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda e cobertura da inauguracao da Creche Maria do Livramento Pinto deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/05/2012 | 630.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/05/2012 | 46.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/05/2012 | 32.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/05/2012 | 70.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2012 | 131.30 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e macaxeira destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/05/2012 | 163.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e inhame destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2012 | 344.00 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2012 | 294.55 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2012 | 3039.87 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas Iracema Soares, Curralinho, Ambrozina Fernandes, Adailton Coelho Costa, Carlos Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2012 | 3975.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus de placa BWH-0549, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001880 | 09/05/2012 | 9556.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes as Secretarias de Administracao, Financas, Conselho Tutelar, Gabinete do Prefeito e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2012 | 31.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancarai conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2012 | 2384.84 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/05/2012 | 2272.73 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para a Agua Fria deste municipio, referente ao mes de Abrilde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2012 | 11732.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2012 | 4.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2012 | 955.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2012 | 12.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2012 | 9.79 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2012 | 36073.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2012 | 36765.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET.INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001898 | 10/05/2012 | 1546.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001899 | 10/05/2012 | 2856.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2012 | 8161.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recurso de contrato OGU/CAIXA 0171038-37/2004 - Prefeitura municipal de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2012 | 173802.22 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS Empresa do mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2012 | 715.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na jardinagem junto a Secretaria de Educacao da Escola Itapecerica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2012 | 60.00 | 00006194484403 | MARIA NAEDIJA F.BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Maria Naedija F.Barbosa, que ira participar da 1a formacao de Correcao de Fluxo ( Se Liga ) 2012 nos municipios a ser realizado no CECAPRO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2012 | 60.00 | 00003287253409 | JOCELMA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Jocelma Lemos da Silva, que ira participar da 1a formacao de Correcao de Fluxo ( Se Liga ) 2012 nos municipios a ser realizado no CECAPRO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2012 | 60.00 | 00004631734493 | FLAVIA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Flavia da Cunha Gomes, que ira participar da 1a formacao de Correcao de Fluxo ( Se Liga ) 2012 nos municipios a ser realizado no CECAPRO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2012 | 60.00 | 00006740700460 | CLEOVANIA DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Cleovania do Nascimento Bezerra, que ira participar da 1a formacao de Correcao de Fluxo ( Se Liga ) 2012 nos municipios a ser realizado no CECAPRO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2012 | 60.00 | 00003369009455 | MARIA HOSANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Maria Hosana da Costa, que ira participar da 1a formacao de Correcao de Fluxo ( Se Liga ) 2012 nos municipios a ser realizado no CECAPRO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2012 | 100.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Rita de Cassia Oliveira de Sousa, que ira participar da 1a formacao de Correcao de Fluxo ( Se Liga ) 2012 nos municipios a ser realizado no CECAPRO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001893 | 10/05/2012 | 29547.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2012 | 60.00 | 00006880687407 | MICHELLE DE SOUSA MASSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Michelle de Sousa Massimo, que ira participar da 1a formacao de Correcao de Fluxo ( Se Liga ) 2012 nos municipios a ser realizado no CECAPRO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2012 | 60.00 | 00051563444453 | ALDICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Aldicleide Rodrigues da Silva, que ira participar da 1a formacao de Correcao de Fluxo ( Se Liga ) 2012 nos municipios a ser realizado no CECAPRO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2012 | 169078.68 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos prestados com recuperacao e reforma em seis escolas e uma creche deste Municipio, conforme tomada de precos no 05/2011. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2012 | 43395.36 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2012 | 3636.36 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, jangada e Adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2012 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2012 | 3272.73 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2012 | 2181.82 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referente ao mes de abril de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2012 | 2272.73 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, jurema para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2012 | 3181.82 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2012 | 2181.82 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2012 | 2272.73 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00072604263491 | Paulo Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2012 | 3181.82 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2012 | 2727.27 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, localidade Pedra e Itapecerica para a Sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2012 | 3272.73 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2012 | 2272.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2012 | 1272.73 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2012 | 4545.45 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2012 | 600.00 | 00001826439480 | MARIA NAZARE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2012 | 3272.73 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2012 | 3090.91 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga de Estrada, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2012 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiato Uno de placa MOP-8577 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2012 | 1195.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados diversos destinados a inauguracao do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2012 | 3272.73 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2012 | 1818.18 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Burdao, Uruda e Jurema para Pitanga deste municipio referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2012 | 1818.18 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste muncipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2012 | 1818.18 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2012 | 3272.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba para a sede do Municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2012 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de Abrilde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2012 | 3090.91 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga, orta granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2012 | 2909.09 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Fazenda Sao Braz e hortigranjeiro para camaratuba, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2012 | 3272.73 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2012 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2012 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2012 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2012 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/05/2012 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2012 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2012 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2012 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2012 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/05/2012 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2012 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2012 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2012 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2012 | 5500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2012 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes dos alunos da localidade de hortigranjeiro e catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2012 | 5400.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma F-4000 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2012 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores para as localiades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002011 | 11/05/2012 | 327.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2012 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio para funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2012 | 850.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como biblioteca publica Antonio Azevedo, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2012 | 2840.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus de placa NQC-7437, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2012 | 1295.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2012 | 3620.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2012 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2012 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2012 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2012 | 224.50 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2012 | 2200.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto ao Departamento Juridico deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0001977 | 11/05/2012 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0002008 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2012 | 13500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo de Consultoria Tecnica nas Areas Administrativa, Financeira e de Gestao, relativo aos meses de Outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002025 | 11/05/2012 | 11140.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00005150725404 | MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2012 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2012 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2012 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/05/2012 | 21.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2012 | 622.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2012 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2012 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2012 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2012 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2012 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao me3s de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/05/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2012 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erridicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2012 | 960.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2012 | 700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2012 | 380.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2012 | 600.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio no bairro do campo deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2012 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de carnes do matadouro publico, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2012 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do areal deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo saveiro destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2012 | 4250.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com queima de fogos de artificios diversos destinados a inauguracao de diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2012 | 817.92 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Prefeitoe assessores, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/05/2012 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/05/2012 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/05/2012 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/05/2012 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2012 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/05/2012 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/05/2012 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/05/2012 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/05/2012 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/05/2012 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/05/2012 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/05/2012 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/05/2012 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/05/2012 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/05/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/05/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/05/2012 | 120.00 | 00010955371481 | RAIANA KELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/05/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/05/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/05/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/05/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/05/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/05/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/05/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/05/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/05/2012 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/05/2012 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/05/2012 | 260.54 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao da Escola Beija Flor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/05/2012 | 400.00 | 00098254570400 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de apoio cultural deste municipio, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2012 | 600.00 | 00042793300420 | JOAO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e carpinagem da Escola Maria Bezerra e Teofilo Aurelio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/05/2012 | 2186.62 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Caixa Dagua de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/05/2012 | 18.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/05/2012 | 600.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comidas tipicas e salgados diversos destinados as festividades em comemoracao ao dia do trabalhador com os servidores da Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/05/2012 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede de computadores da Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/05/2012 | 360.00 | 00004331476448 | EMANUEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, capinagem do jardim da sede da Prefeitura no paco municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de guias de IPTU, destinados ao Setor de Tribultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/05/2012 | 2000.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/05/2012 | 3640.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com queima de fogos de artificios diversos em comemoracao ao Dia das Maes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2012 | 20000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das bandas artisticas com as atracoes Pimenta de Cheiro, Forro da Galega na festa de Sao Jose na localidade de Pitanga da Estrada no dia 17/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2012 | 573.63 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para as inauguracoes dos calcamentos da rua Sao Paulo e Jaci Lemos da Silva no bairro do Gurguri, bem como reforma do Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2012 | 2044.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora destinada as Secretarias de Administracao e Financas deste municipio, referente aos meses de agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2012 | 15928.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2012 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2012 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2012 | 497.42 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2012 | 622.00 | 00075938855420 | MARIANO GENUINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza urbana referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2012 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Palio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2012 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para a inauguracao da reforma da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2012 | 4581.82 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Riacho Seco, Goiana Pau Darco I e II para a Sede do municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/05/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2012 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/05/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2012 | 500.00 | 00097861367487 | LUIZ BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som para inauguracao da Escola de Brejinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2012 | 360.00 | 00068984294420 | JOSEFA JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do patio da escola Coronel Castor do Rego junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2012 | 115.00 | 00010164900462 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2012 | 240.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das comemoracoes das reinauguracoes do Centro Cultural Fenix e da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2012 | 600.00 | 00006626043420 | FABIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do patio e roco do mato da escola de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2012 | 105.50 | 00009846473419 | JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a Merenda Escolar do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0002108 | 16/05/2012 | 24936.32 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao de reposicao de calcamento com base de concreto e rejunto de argamassa de cimento e po de pedra, e reposicao de calcamento em asfalto frio (pmf) conforme boletim de medicao em anexo | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2012 | 20.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2012 | 680.00 | 00087427001400 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do ginasio de esportes o Irmaozao, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/05/2012 | 12.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/05/2012 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/05/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/05/2012 | 6500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 8.000 historico escolar,7.000 formulario resultado final e 4.000 formulario renovacao automatica de matricula destinados as escolas da rede municipal de ensino desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/05/2012 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a veiculacao de publicidadena Radio Correio do Vale deste Municipio, relativo a Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/05/2012 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/05/2012 | 1947.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002123 | 18/05/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria contabil, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/05/2012 | 1544.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/05/2012 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/05/2012 | 129.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de agua e esgoto do CAD do Areal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/05/2012 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica do CAD do Areal deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/05/2012 | 5.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002126 | 21/05/2012 | 25000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao do aditivo dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo e drenagem nos bairros areal, Planalto, Bela Vista, Campo neste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/05/2012 | 3610.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano/ Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/05/2012 | 35200.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 4000 diarios escolares do EJA, Educacao Infantil e ensino fundamental destinados as Escolas da Rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/05/2012 | 480.00 | 10589531000115 | FRANCISCA DE LOUDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de aviamentos para a Banda Marcial Mirim Guilhermina Novaes Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/05/2012 | 360.00 | 00009137045474 | DAIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao da comemoracao do dia das maes na Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/05/2012 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/05/2012 | 3653.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/05/2012 | 230.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/05/2012 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao da comemoracao do dia das maes do grupo da melhor idade junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/05/2012 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/05/2012 | 89.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica dso Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/05/2012 | 171.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/05/2012 | 137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/05/2012 | 158.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/05/2012 | 118.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/05/2012 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/05/2012 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/05/2012 | 18682.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/05/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/05/2012 | 1999.29 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/05/2012 | 69.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2012 | 70.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/05/2012 | 8.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/05/2012 | 24.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/05/2012 | 1512.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado a Merenda Escolar da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2012 | 360.00 | 00004447011417 | MARIA DE FATIMA SEVERINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao com limpezae manutencao das salas de aula da Escola de Pitanga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/05/2012 | 300.00 | 00065149297453 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio na organizacao do evento das inauguracao das Escolas de Brejinho do Areal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002161 | 24/05/2012 | 3863.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgadinhos e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2012 | 5000.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002163 | 24/05/2012 | 492.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/05/2012 | 6536.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2012 | 897.37 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de registros de atas reconhecimento de firmas e autenticacoes diversas de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/05/2012 | 5.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2012 | 1565.10 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Departamento de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | URBANIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2012 | 333352.02 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao referente aos servicos de terraplanagem e pavimentacao do contrato de Repasse de numero 0233382-39/2007 (Urbanizacao de Assentamento Precario) Mamanguape -PB - zona urbana. | 10162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/05/2012 | 890.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 arquivo de aco com 04 gavetas destinado ao setor de recursos humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/05/2012 | 5175.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 formulario contra cheque cont. pers. 210x140mm 02 vias destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/05/2012 | 448.00 | 07148726000115 | JG Infornática e Papelaria Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 impressora HP laser Mono P1102W prop 8 destinado ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2012 | 890.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 arquivo de aco com 04 gavetas destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002170 | 24/05/2012 | 420.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgadinhos e bolos destinados ao Programa do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002171 | 24/05/2012 | 2403.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes. salgados e bolos destinados destinado ao Progama de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002172 | 24/05/2012 | 1156.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002173 | 24/05/2012 | 1077.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgadinhos e bolos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2012 | 622.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2012 | 1080.00 | 00002267360403 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana na area rural de Pitanga da Estrada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2012 | 2310.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um comando de 06 est.da retroescavadeira MF 96 pertencente a Esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2012 | 8.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/05/2012 | 6.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/05/2012 | 1581.60 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e para a Bomba de Abastecimento da agua de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/05/2012 | 435.00 | 00007433803475 | WILLIAM NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus da retroescavadeira e trator da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/05/2012 | 1336.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/05/2012 | 400.00 | 00007433803475 | WILLIAM NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos onibus de placa BWH-0553, BWH-0549, MOR-0995, NQC-7437 e NQJ-5308, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2012 | 622.00 | 00006529880402 | EDUARDO DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto dos instrumentos da Banda Macial Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho e da Banda Mirim Guilhermina Novaes Fernandes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2012 | 360.00 | 00086727451400 | JOANA DARC SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao da reuniao com diretores, coordenadores e professores junto a Secretaria de Educacao deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2012 | 50455.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2012 | 47418.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2012 | 274233.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2012 | 713855.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2012 | 3264.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2012 | 653.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2012 | 2800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2012 | 672.62 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a quadrilha do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002190 | 29/05/2012 | 15326.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes as secretarias de Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2012 | 26505.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2012 | 21114.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2012 | 29324.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2012 | 360.00 | 00002896352414 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com limpeza urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2012 | 73421.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2012 | 15222.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2012 | 422.28 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Cemiterio Sao Miguel e Jardim das Acacias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2012 | 29305.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2012 | 12422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2012 | 2397.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro publico, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro publico, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2012 | 7416.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2012 | 15288.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2012 | 7797.58 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao dos Festejos Juninos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2012 | 4122.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2012 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria mdo Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2012 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2012 | 8854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2012 | 14889.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2012 | 15802.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2012 | 7547.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2012 | 26173.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2012 | 13176.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2012 | 3110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2012 | 3997.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2012 | 600.00 | 00047232129491 | GILBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da sede do Peti de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa do CREAS deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Projovem deste municipio,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do IGD deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2012 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2012 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps), da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2012 | 1304.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no feixo de mola dianteiro e arquiamento do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2012 | 1709.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento da manga de eixo enos feixo de mola, arquiamento dianteiro e traseiro no veiculo Onibus de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2012 | 9914.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242012 | 0002263 | 31/05/2012 | 42017.24 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com desinsentizacao, desratinizacao e descupinizacao nas Escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2012 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/05/2012 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0002262 | 31/05/2012 | 13487.50 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com manutencao preventinva e limpeza de pocos artesianos das localidades de Pindobal, Pitanga da Estrada, Camaratuba, Hort Frut Granjeiro, Cajazeiras, Joao Pereira, Imbiribeira, Brejinho,Jangada, Areal, Bela Vista, Planalto, Cidade Nova e Pau Darco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2012 | 17172.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/05/2012 | 1300.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translado destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002308 | 01/06/2012 | 137.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002309 | 01/06/2012 | 238.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de limpeza destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002310 | 01/06/2012 | 1166.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002311 | 01/06/2012 | 1766.20 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinadas ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste nunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002320 | 01/06/2012 | 1529.03 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002325 | 01/06/2012 | 7322.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002326 | 01/06/2012 | 1178.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2012 | 143.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa IGD/BOLSA FAMILIA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2012 | 3518.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2012 | 378.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza diversos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002332 | 01/06/2012 | 738.13 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a medidas socio educativas para os adolescentes em liberdade assistida do Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002319 | 01/06/2012 | 1081.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2012 | 2080.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002316 | 01/06/2012 | 5167.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2012 | 13.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2012 | 7235.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao, deste Municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2012 | 345.00 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e mamao destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002312 | 01/06/2012 | 2540.99 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Escolas Adailton Coelho Costa, Creche Maria do Livramento, Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecerica, Pedra, Engenho Antonio Lira, Joao Rafael e Riacho Seco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002313 | 01/06/2012 | 11202.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002314 | 01/06/2012 | 773.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002318 | 01/06/2012 | 2068.74 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada ao Centro Cultural Fenix, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002321 | 01/06/2012 | 11390.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos diversos prestados aos veiculos Onibus de placa BWH-0553, BWH-0549 e NQJ-5309, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002322 | 01/06/2012 | 55.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002323 | 01/06/2012 | 117.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002324 | 01/06/2012 | 1481.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas a Secretaria de Educacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002331 | 01/06/2012 | 5556.50 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 55.565 copias xerograficas dos formularios diversos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2012 | 131.30 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e macaxeira destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2012 | 326.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e inhame destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2012 | 688.00 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2012 | 140.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2012 | 262.60 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e macaxeira destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2012 | 64.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2012 | 32.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2012 | 163.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e inhame destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002341 | 01/06/2012 | 4369.29 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRET DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2012 | 4770.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario de aco, mesa e cadeira secretaria destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002343 | 04/06/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/06/2012 | 535.50 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/06/2012 | 64.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/06/2012 | 92.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/06/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONST/RECUP/AMPL/ DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0002345 | 04/06/2012 | 44190.05 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao da construcao da Praca Cidade Nova em Mamanguape, conforme Carta Convite no 003/2012. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002344 | 04/06/2012 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/06/2012 | 12.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002351 | 05/06/2012 | 1000.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/06/2012 | 600.00 | 00005019140481 | RIVELINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no retelhamento junto a Secretaria de Educacao na Escola Carlos Fernandes de Lima deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002354 | 06/06/2012 | 6440.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa NQJ-5308, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002355 | 06/06/2012 | 15770.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ducato placa MOS-3069, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/06/2012 | 32.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao ProgramaNacional de Fortalecimento da Agricultura familiar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/06/2012 | 32.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2012 | 32.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/06/2012 | 11.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2012 | 1442.12 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas de ida e volta destinadas a Secretaria dos Direitos da Mulher para participar do Forum Nacional de Organismos de Politicas para as Mulheres 2012, realizado em Brasilia nos dias 11 e 12 dejunho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/06/2012 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/06/2012 | 1118.50 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Prefeito e Assessores quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000072012 | 0002370 | 08/06/2012 | 375.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a ornamentacao e decoracao da Cidade, para os Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/06/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, com viagens transportando dejetos do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/06/2012 | 6956.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/06/2012 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/06/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002372 | 08/06/2012 | 9953.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002373 | 08/06/2012 | 14944.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/06/2012 | 176496.18 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS Empresa dos funcionarios lotados na secretaria da Administracao, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/06/2012 | 36269.69 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/06/2012 | 37996.12 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/06/2012 | 8.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/06/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002368 | 08/06/2012 | 581.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras, destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002369 | 08/06/2012 | 300.75 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados as merendas dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecerica, Braz Ferreira, Caiana, Engenho Antonio Lira, Francisco Lemos e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002371 | 08/06/2012 | 28981.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/06/2012 | 177044.13 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002378 | 09/06/2012 | 592.70 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002380 | 11/06/2012 | 166.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos,sagados e paes destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o Programa Idoso Cidadao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002385 | 11/06/2012 | 1146.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes,bolo e sagados destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2012 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o Programa Idoso Cidadao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/06/2012 | 9900.00 | 00056884346434 | EDILEUSA ARAUJO DA SILVA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 660 pecas de bandeirolas com 30m destinadas a decoracao da cidade para os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002403 | 11/06/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002379 | 11/06/2012 | 543.10 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras, destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2012 | 1400.00 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim,Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002402 | 11/06/2012 | 3600.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao me de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002404 | 11/06/2012 | 2400.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste municipio, ref. ao mes de Maiodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002405 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, jurema para Mamanguape, ref. ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2012 | 3200.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Fazenda Sao Braz e hortigranjeiro para camaratuba, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002407 | 11/06/2012 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca Baixo,Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape,relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002408 | 11/06/2012 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, jangada e Adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/06/2012 | 3600.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002410 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/06/2012 | 3600.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba para a sede do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002413 | 11/06/2012 | 165.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinadas as merendas dos alunos da Escola Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/06/2012 | 2400.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/06/2012 | 3500.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002417 | 11/06/2012 | 3600.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario localidade Pedra e Itapecerica para a sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, do Sitio Engenho Novo para a Sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002420 | 11/06/2012 | 4800.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Riacho Seco, Caiana, Pau Darco I e II para a sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002421 | 11/06/2012 | 3600.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002422 | 11/06/2012 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Fria Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/06/2012 | 3400.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, orta Granjeira para Mamanguape referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002427 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica, para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002428 | 11/06/2012 | 3400.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Canto Valentin e Periferia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002429 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo, relativo ao mes de Maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002430 | 11/06/2012 | 5000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002431 | 11/06/2012 | 3600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002432 | 11/06/2012 | 2200.00 | 00072604263491 | Paulo Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Usina Monte Alegre para Mamanguape, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste muncipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2012 | 3500.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0002435 | 11/06/2012 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, ref.ao mes de Maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2012 | 3712.32 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de Placa MOP-8577 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002440 | 11/06/2012 | 1086.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e salgados destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2012 | 480.00 | 00007520854418 | VANESSA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao do patio da escola de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio,com a limpeza Urbana, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio,com a limpeza Urbana, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2012 | 622.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2012 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2012 | 8.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Advogaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2012 | 2200.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2012 | 600.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a Secretaria dos Direitos da Mulher para participar do Forum Nacional de Organismo de Politicas para as mulheres 2012, que sera realizado em Brasilia nos dias 11 e 12 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/06/2012 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede de computadores da Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/06/2012 | 408.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/06/2012 | 2503.52 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/06/2012 | 75.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2012 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/06/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002463 | 12/06/2012 | 3627.81 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002472 | 12/06/2012 | 2205.10 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano/ Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/06/2012 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola do Sitio Jurema deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/06/2012 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola do Sitio Jurema deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/06/2012 | 400.00 | 00098254570400 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de apoio cultural deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 25.820-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/06/2012 | 300.00 | 00002678352480 | ENEILSON BENEDITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de milho verde destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/06/2012 | 360.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura para os eventos de inauguracoes das ruas Jose Avila Cavalcante, Sao Paulo, Laci Lemos da Silva, Nazareno Lemos da Silva, e Manoel Cassiano do Nascimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010871257408 | JONAS SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010123235448 | LEONARDO LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010737442484 | SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2012 | 40.00 | 00011231167416 | SUENIA KELI VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/06/2012 | 40.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/06/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte diversos junto a Secretaria de Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/06/2012 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura do Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2012 | 214.83 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida destinada ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2012 | 204.60 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito e coxa de frango destinada ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/06/2012 | 3094.74 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso e moida destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2012 | 1083.39 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne moida e peito de frango destinado a merenda dos alunos das escolas Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Braz Ferreira, Riacho Seco, Itapecerica, caiana comunidade da Pedra,e Jose Henrique Barbosa, volta a jurema e Francisco Lemos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2012 | 1115.63 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Figado, carne c/osso carne moida e peito e coxa de frango destinado a merenda da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2012 | 1657.26 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne com osso, peito e coxa de frango destinadas as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/06/2012 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/06/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/06/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002485 | 14/06/2012 | 1010.55 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/06/2012 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do areal deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002480 | 14/06/2012 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002481 | 14/06/2012 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002482 | 14/06/2012 | 180.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental da localidade do Sitio Pindobeira deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002499 | 14/06/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 25,820-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002483 | 14/06/2012 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002500 | 14/06/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000072012 | 0002503 | 14/06/2012 | 63.60 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados ao Programa do Idoso Cidadao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002504 | 14/06/2012 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002505 | 14/06/2012 | 700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002506 | 14/06/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/06/2012 | 380.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002511 | 14/06/2012 | 960.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo aosmeses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/06/2012 | 3165.00 | 00056884346434 | EDILEUSA ARAUJO DA SILVA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 211 pecas de bandeirolas com 30m destinadas a decoracao da Cidade para os Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/06/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/06/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2012 | 622.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/06/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/06/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/06/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/06/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/06/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/06/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/06/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/06/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002501 | 14/06/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002484 | 14/06/2012 | 825.49 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/06/2012 | 920.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da Prorrogacao do vencimento de IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002534 | 15/06/2012 | 3500.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Programa do Projovem, itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/06/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/06/2012 | 1015.25 | 04472126000462 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a quadrilha do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002538 | 15/06/2012 | 2500.00 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, itinerario Joao Pereira, imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2012 | 4332.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2012 | 1434.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2012 | 1476.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2012 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/06/2012 | 954.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/06/2012 | 1482.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/06/2012 | 5154.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 15/06/2012 | 1950.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2012 | 3810.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2012 | 1734.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2012 | 1818.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/06/2012 | 1794.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/06/2012 | 1524.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/06/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/06/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/06/2012 | 486.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/06/2012 | 600.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/06/2012 | 696.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/06/2012 | 1350.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002532 | 15/06/2012 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental ma localidade do Sitio Santa Cruz deste MUnicipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002537 | 15/06/2012 | 2560.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e manutencao corretiva em 80 carteiras escolares das escolas de ensino fundamental deste municipio, incluindo troca de pecas e pintura de bases quando necessario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/06/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 25.820-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/06/2012 | 258.00 | 00010164900462 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a merenda escolar do Programa Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/06/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servios prestados em veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/06/2012 | 2442.00 | 00030916283453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de galerias em diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002543 | 15/06/2012 | 11726.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agricultura e transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/06/2012 | 250.00 | 00003661824473 | ELENILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de valas em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/06/2012 | 250.00 | 00006626043420 | FABIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de valas em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/06/2012 | 920.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a divulgacao da prorrogacao dos vencimentos do IPTU do exercicio de 2011 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/06/2012 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/06/2012 | 3.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002533 | 15/06/2012 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/06/2012 | 1435.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem em DVD e fotos dos eventos das festividades do desfile civicos de 07 de setembro de 2011 deste municipio, bem como aos servicos prestados com fotos da reuniao com agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Junho do corrente exrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/06/2012 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de guias de IPTU, destinados ao Setor de Tribultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/06/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002559 | 18/06/2012 | 1700.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 170 almocos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/06/2012 | 211.00 | 00009846473419 | JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a Merenda Escolar do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002552 | 18/06/2012 | 2420.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Uno de placa MNU-9682, pertecente ao Programa IGD Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002557 | 18/06/2012 | 1251.94 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados destinados ao matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/06/2012 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo tipo Moto, destinado a Sec.de Educacao deste Municipio, relativo ao mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/06/2012 | 9.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/06/2012 | 17420.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2012 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2012 | 1.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2012 | 3663.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002577 | 20/06/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2012 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma F-4000 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2012 | 3650.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2012 | 219.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2012 | 2.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002571 | 20/06/2012 | 653.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002572 | 20/06/2012 | 596.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002573 | 20/06/2012 | 1410.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2012 | 480.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 transceptores portateis (HT) Motorola Mod. EP450 para as festividades juninas dos padroeiros Joao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/06/2012 | 1050.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Banda Cavalo de Pau,para abrilhantarfestejos Juninos deste Municipio, no dia 28 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/06/2012 | 250.00 | 11093602000157 | GEIOLANDIA JALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 500 pulseiras para o Camarote do Prefeito nas festividades juninas dos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/06/2012 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola do Sitio Jurema deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/06/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/06/2012 | 2160.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formecimento de po de Brita para Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002583 | 22/06/2012 | 25000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao do aditivo dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo e drenagem nos bairros areal, Planalto, Bela Vista, Campo neste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/06/2012 | 184.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002587 | 25/06/2012 | 1601.17 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002588 | 26/06/2012 | 988.28 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/06/2012 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/06/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/06/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 25,820-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/06/2012 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI do Gurguri, Rua do Areia,Rua do Meio e Sertaozinho a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 veiculos escolares no ambito do Programa Caminho da Escola, conforme convenio celebrado com FNDE de numero 669943. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2012 | 18.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2012 | 29410.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2012 | 10922.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2012 | 3.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2012 | 72099.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2012 | 15622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2012 | 25671.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2012 | 21574.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2012 | 31018.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2012 | 2042.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002647 | 28/06/2012 | 30000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de palco, som, geradores e banheiros quimicos para realizacao do evento das festividades natalinas de 2011, em praca publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2012 | 725299.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2012 | 3264.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2012 | 50402.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2012 | 48218.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2012 | 1437.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2012 | 17264.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2012 | 14889.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2012 | 8854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2012 | 13176.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2012 | 15400.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2012 | 8711.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2012 | 26250.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2012 | 3110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com formecimento de salgados diversos destinados a inaururacao da praca da Comunidade Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002649 | 28/06/2012 | 15500.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de estruturas tais como banheiros quimicos, Palco Central, Camarote, Tendas e Gerador para as festividades alusivas as comemoracoes dos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2012 | 6763.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2012 | 15288.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2012 | 2357.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2012 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2012 | 4122.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2012 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/06/2012 | 4135.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/06/2012 | 0.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/06/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do IGD deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/06/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do CRAS deste municipio,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/06/2012 | 263960.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/06/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/06/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto ao Departamento Juridico deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/06/2012 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps), da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/06/2012 | 14.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2012 | 29.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAA810249, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAA810249, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T66/Serie CAA810249, pertencente a Secretaria da Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002735 | 02/07/2012 | 1510.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Financas,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T66/Serie CAA810249, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T66/Serie CAA810249, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T66/Serie CAA810249, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002731 | 02/07/2012 | 1880.14 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002732 | 02/07/2012 | 1680.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/07/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002733 | 02/07/2012 | 2007.61 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Serto Juridico,Controle Interno e Licitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002736 | 02/07/2012 | 2130.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Gabinete e Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002738 | 02/07/2012 | 1625.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste, Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002741 | 02/07/2012 | 1956.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Agricultura e Habitacao deste, Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T66/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2012 | 1054.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2012 | 1004.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2012 | 115.00 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas, destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2012 | 46.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002704 | 02/07/2012 | 529.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002705 | 02/07/2012 | 10432.66 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/07/2012 | 70.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinadas a Escola Municipal Adailton Coelho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/07/2012 | 32.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinadas a Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/07/2012 | 131.30 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e inhame destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002714 | 02/07/2012 | 725.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002715 | 02/07/2012 | 795.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da Escola Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122012 | 0002721 | 02/07/2012 | 10200.00 | 12576207000198 | STENIO MAGNO GONCALVES MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo Universitarias com assento e encosto em madeira destinadas as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Fotocopiadora T166/Serie:CLB612143, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.a locacao de Fotocopiadora T166/ Serie CLB612143,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Fotocopiadora T166/Serie:CLB612143, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/07/2012 | 2333.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAA810272, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do CREAS deste municipio, ref. ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002706 | 02/07/2012 | 4373.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002707 | 02/07/2012 | 102.92 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002708 | 02/07/2012 | 102.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Projovem deste municipio, ref ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002716 | 02/07/2012 | 1793.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002717 | 02/07/2012 | 603.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002718 | 02/07/2012 | 1253.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002719 | 02/07/2012 | 861.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002720 | 02/07/2012 | 5776.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002742 | 02/07/2012 | 560.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Ginasio Irmaozao deste, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002734 | 02/07/2012 | 1506.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002739 | 02/07/2012 | 710.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercador Publico deste deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002740 | 02/07/2012 | 896.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste, Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002737 | 02/07/2012 | 1561.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Conselho Tutelar deste,Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002743 | 02/07/2012 | 486.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Gabinete do Prefeito deste, Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002744 | 02/07/2012 | 536.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito deste, Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002745 | 02/07/2012 | 165.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2012 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux de placa NQD 4343 destinado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2012 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002782 | 03/07/2012 | 5250.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 525 almocos destinados ao pessoal da montagem e desmontagem do palco, som, tendas, e iluminacao para as festividades Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002784 | 03/07/2012 | 527.13 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado aos Festejos Juninos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002787 | 03/07/2012 | 80.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002786 | 03/07/2012 | 91.99 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bota c/Velcro destinados a Secretaria de Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002785 | 03/07/2012 | 2386.43 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinado ao Irmaozao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/07/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2012 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2012 | 344.00 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/07/2012 | 163.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame e manoes destinado a Merenda Escolar da Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2012 | 9114.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6 em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002791 | 03/07/2012 | 112242.97 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos prestados com recuperacao e reforma em seis escolas e uma creche deste Municipio, conforme tomada de precos no 05/2011. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2012 | 108.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2012 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2012 | 680.00 | 00006330248486 | JOSE DANILO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com conserto,reparos de pneus, troca de oleo e manutencao das motos de placas MNS-4313, MNK-0268 e MOM-3729, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2012 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/07/2012 | 1200.00 | 00005150725404 | MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Advogaticios prestados junto a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002783 | 03/07/2012 | 2386.36 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002788 | 03/07/2012 | 590.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a caixa Dagua de Pitanga da Estrada,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2012 | 9.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/07/2012 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/07/2012 | 680.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002795 | 04/07/2012 | 2781.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002799 | 04/07/2012 | 1029.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002798 | 04/07/2012 | 1000.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/07/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/07/2012 | 498.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de maquinas de costura pertencentes ao Centro de Capacitacao para realizacao de cursos de corte e costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/07/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Acao social no Programa do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/07/2012 | 420.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de Marfix-Hidroxido de sodio destinado ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/07/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 5.568-9, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2012 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2012 | 1800.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um caminhao guincho 3 diarias para atender a ornamentacao junina e iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/07/2012 | 4728.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/07/2012 | 1606.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/07/2012 | 1768.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/07/2012 | 1628.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/07/2012 | 1034.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/07/2012 | 1630.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/07/2012 | 5290.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/07/2012 | 2270.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/07/2012 | 4058.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/07/2012 | 1930.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/07/2012 | 1930.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/07/2012 | 1970.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2012 | 1752.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/07/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2012 | 530.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/07/2012 | 712.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2012 | 768.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2012 | 1562.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/07/2012 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura do Projeto Idoso Cidadao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002830 | 09/07/2012 | 1738.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pamonha, canjica e bolos destinados ao Programa de CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002834 | 09/07/2012 | 1120.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pamonha, canjica, bolos e paes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002836 | 09/07/2012 | 593.88 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002837 | 09/07/2012 | 1157.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pamonha, canjica, bolinhos e paes destinados ao Programa de Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2012 | 2091.67 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a realizacao de cursos para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia/IGD, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002839 | 09/07/2012 | 862.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo, pao e salgados destinados ao Programa do Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2012 | 26640.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002832 | 09/07/2012 | 2066.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pamanhas canjica, salgadinho e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002833 | 09/07/2012 | 165.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinadas a merendas dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens dos servidores Fabio Rodrigues da Silva e Andrea Dionizio da Silva para participarem do Curso de Capacitacao do Linux Educacional realizado em Joao Pessoa, nos dias 19,20 e 21 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/07/2012 | 980.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura da ordem de servicos da Escola Municipal de Camaratuba e Inauguracao da reforma da Escola Maria do Carmo em Joao Pereira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2012 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002828 | 09/07/2012 | 10109.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Acao Social e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/07/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002851 | 10/07/2012 | 26436.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2012 | 100670.43 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS Empresa dos funcionarios lotados na secretaria da Administracao, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/07/2012 | 14016.53 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/07/2012 | 51824.37 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002848 | 10/07/2012 | 10800.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo onibus de placa NQJ-5308 pertencente a Sec, de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002850 | 10/07/2012 | 827.41 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Eng.Antonio Lira, JoaoRafael Filho e Riacho, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002852 | 10/07/2012 | 828.63 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango destinado a Merenda Escolar da Escola Municipal Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002854 | 10/07/2012 | 547.80 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina e frango destinado a Merenda Escolar das Escolas Municipais Riacho Seco,Joao Rafael Filho, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra,Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa,Braz Ferreira, Francisco Lemos, Eng.Antonio Lira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002856 | 10/07/2012 | 205.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados as merendas dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecerica, Braz Ferreira, Caiana, Engenho Antonio Lira, Francisco Lemos e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2012 | 116257.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/07/2012 | 5346.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/07/2012 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0002853 | 10/07/2012 | 1868.30 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso e sem osso destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002855 | 10/07/2012 | 615.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/07/2012 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/07/2012 | 30187.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/07/2012 | 1000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, referente a 15 dias do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002901 | 11/07/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/07/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas deste municipio,para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/07/2012 | 55.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva de impressora HP deskjet 3050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/07/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/07/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/07/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/07/2012 | 622.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/07/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/07/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/07/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/07/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/07/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/07/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/07/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002897 | 11/07/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/07/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/07/2012 | 2227.27 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario, Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/07/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0002898 | 11/07/2012 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas para realizacao das festividades juninas do periodo de recesso escolar das escolas da rede municipal de ensino e secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOP-8577 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002902 | 11/07/2012 | 32000.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e manutencao corretiva em 1.000carteiras escolares das Escolas de ensino fundamental deste municipio, incluindo troca de pecas e pintura de bases quando necessario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/07/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/07/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/07/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/07/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/07/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/07/2012 | 622.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/07/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/07/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/07/2012 | 622.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/07/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/07/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2012 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2012 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/07/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Advogaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/07/2012 | 1100.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, ref. a 15 dias do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio,ref. ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/07/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/07/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T66/Serie CAA810249, pertencente a Secretaria da Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/07/2012 | 1636.36 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para a Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/07/2012 | 1855.67 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima e de Baixo, Pindobeira, alagoas e curralinho para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/07/2012 | 2290.91 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/07/2012 | 1527.27 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria, para Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/07/2012 | 3181.82 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com de estudantes do ensino fundamental itinerario, Caiana, Pepina e Pau Darco para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/07/2012 | 2290.91 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes de Pitanga e Camaratuba para a Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/07/2012 | 2036.36 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/07/2012 | 2290.91 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/07/2012 | 2163.64 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Pitanga, Horta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/07/2012 | 890.91 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/07/2012 | 2945.45 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba, para a Sede do Municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/07/2012 | 2945.45 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Camaratuba para a Sede deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/07/2012 | 1527.27 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima e de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/07/2012 | 1272.73 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Engenho Novo para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/07/2012 | 1592.39 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Sitio Tabu e Torrao para Pitanga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/07/2012 | 1272.73 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes de Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/07/2012 | 2672.73 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes da Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/07/2012 | 3278.16 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes da Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2012 | 1909.31 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2012 | 2672.73 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002932 | 12/07/2012 | 1400.00 | 00072604263491 | Paulo Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes da Usina Monte Alegre para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/07/2012 | 1909.09 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes da comunidade da pedra e Itapecerica para a Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002934 | 12/07/2012 | 3927.27 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Riacho Seco, Caiana, Pau Darco I e II para a Sede do Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/07/2012 | 2163.64 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/07/2012 | 2290.91 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/07/2012 | 3272.73 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/07/2012 | 2045.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Fotocopiadora T166/Serie:CLB612143, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002939 | 12/07/2012 | 1200.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de almocos destinados ao Depatamento de Eventos para a decoracao da cidade dos festejos Juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/07/2012 | 2045.45 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/07/2012 | 5000.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/07/2012 | 2045.45 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/07/2012 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/07/2012 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/07/2012 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/07/2012 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/07/2012 | 6363.64 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Programa do Projovem Itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/07/2012 | 5600.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura das roupas destinadas aos participantes do Programa do Projovem para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002957 | 17/07/2012 | 4111.69 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as medidas socio educativas para os adolescentes em liberdade assistida do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/07/2012 | 1925.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/07/2012 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com motor serra em podagem e derrubada de 02 mangueiras no Sitio Camaratuba para construcao da nova escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/07/2012 | 15608.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/07/2012 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/07/2012 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002960 | 18/07/2012 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Palio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/07/2012 | 3000.00 | 00003316526501 | JOAO CARLOS MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados com organizacao, arquivamento, auxilio no controle e tomada de decisoes e manutencao dos documentos dos Conselhos da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio do exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/07/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/07/2012 | 600.00 | 00010807848450 | GERMERSON MANOEL PEDROSA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao e ornamentacao das pracas e ruas para as festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062012 | 0002965 | 19/07/2012 | 109000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com animacao das festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste Municipio, com apresentacoes das Bandas Cavalo de Pau, Pimenta de Cheiro, Forro da Sacanagem, Banda Versalis,Safadoes do Forro, Garota sem Vergonha, realizado nos dias 28 e 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/07/2012 | 2821.75 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados - trabalho social - Pac Gurguri-Mamanguape-PB, contrato de repasse OGU/PAC 023382-39/2007, PTTS - Projeto de Trabalho Tecnico Social de Programa FNHIS - Urbanizacao, regularizacao e Integracao de Assentamento Precarios do Bairro Gurguri, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/07/2012 | 1458.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2012 | 231.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2012 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2012 | 1250.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de conzinheiros e ajudantes para o jantar dos funcionarios da Prefeitura em comemoracao das festividades dos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2012 | 536.00 | 00011021474436 | MAURILIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao da rede de futsal destinado ao Ginasio O Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002971 | 20/07/2012 | 800.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2012 | 1.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2012 | 22422.82 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002980 | 20/07/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2012 | 627.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2012 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversas junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/07/2012 | 300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de fotos na internet da entrega de fardamentos escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio no exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002983 | 23/07/2012 | 5232.30 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 52.323 copias xerograficas dos formularios diversos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/07/2012 | 87.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002982 | 23/07/2012 | 1132.74 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/07/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente ao mes de marco, bem como pagamento referente a taxade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/07/2012 | 9318.50 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.000 taloes para o Matadouro copiativo, 240 taloes de notas fiscais avulsa copiativa e 150 taloes de feira tam.1/2 oficio em papel auto copiativo, destinados ao Departamento de Tributos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002989 | 25/07/2012 | 1200.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti no bairro do campo deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002991 | 25/07/2012 | 1759.59 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as medidas socio educativas para os adolescentes do Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/07/2012 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/07/2012 | 2700.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos portadores de necessidades especiais da sede deste municipio, para Bayeux e Joao Pessoa, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/07/2012 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/07/2012 | 1200.00 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem e retirada de arvores com moto serra no distrito de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2012 | 25219.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2012 | 20180.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2012 | 28490.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2012 | 2610.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2012 | 2610.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2012 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps), da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2012 | 71581.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2012 | 14822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2012 | 30242.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2012 | 10884.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2012 | 3.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2012 | 1614.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2012 | 47756.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2012 | 48218.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2012 | 1437.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(ate 1mbps) da Secretaria de Educacao deste municipio ref. ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2012 | 4204.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2012 | 1395.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2012 | 8854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2012 | 14889.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2012 | 15400.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2012 | 25628.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2012 | 13176.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2012 | 121.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2012 | 162.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do CRAS deste municipio, ref. ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2012 | 1947.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2012 | 7274.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2012 | 14688.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Julho dem 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2012 | 1395.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2012 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2012 | 5932.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2012 | 2610.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2012 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003067 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma saveiro destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio, referente aos meses de marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003055 | 31/07/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003056 | 31/07/2012 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003060 | 31/07/2012 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003061 | 31/07/2012 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mese de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003069 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2012 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000620-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2012 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000622-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2012 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/07/2012 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232001000607-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/07/2012 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2012 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000608-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2012 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000604-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2012 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000616-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2012 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000606-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003083 | 31/07/2012 | 700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2012 | 100.00 | 00034113935807 | ELIANE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme ofocio numero 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.numero 0232012000619-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2012 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme ofocio numero 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.numero 0232012000601-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2012 | 17343.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2012 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/12 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. Numero 0232012000614-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2012 | 100.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2012 | 100.00 | 00009506325464 | EDNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2012 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2012 | 100.00 | 00005401637403 | ERIVANIA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2012 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2012 | 100.00 | 00095210814491 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2012 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/07/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 onibus escolar com 02 areas reservadas para cadeira de rodas conforme adesao a ata do Registro de precos do Pregao Eletronico n 10/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo onibus rural escolar ORE 3 ( oniibus rural escolar grande ), destinado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2012 | 2500.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamento do veiculo onibus de placa BWH-0553, NQJ-5308, MOR-0995, NQC-7437, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003054 | 31/07/2012 | 1700.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como biblioteca Publica Antonio Azevedo, referente aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003057 | 31/07/2012 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003058 | 31/07/2012 | 600.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio,para funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2012 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma F-4000 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003068 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2012 | 260794.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2012 | 727292.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2012 | 3264.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola da Jurema deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2012 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/07/2012 | 1395.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do areal deste municipio, relativo aos meses de marco , abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/07/2012 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2012 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Pitanga deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003090 | 31/07/2012 | 5084.75 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003158 | 01/08/2012 | 706.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003161 | 01/08/2012 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F4000 de placa junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2012 | 35040.96 | 00000605646520 | JOSE VIANA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a DJO-Deposito Judicial Ouro, referente a desapropiacao - civil conforme Processo 023.2010.001.375-6 da 1a vara da Comarca de Mamanguape, em favor de Jose Viana e Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2012 | 86.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292.2246, pertencente a Sec. de Financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2012 | 88.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292.2246, pertencente a Sec. de Financas, com vencimento do dia 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2012 | 74.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292.2778, pertencente a Sec. de Financas, com vencimento do dia 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2012 | 75.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292.2778, pertencente a Sec. de Financas, com vencimento do dia 01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Julho do corrente exrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2012 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa e de gestao relativo ao mes de Marco do corrente exercicio bem como a diferenca de ISS e IRRF relativo ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003168 | 01/08/2012 | 3490.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2012 | 93.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292.2246, pertencente a Sec. de Financas, com vencimento do dia 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003185 | 01/08/2012 | 22251.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza diversos destinados as Secretaria de Administracao,Sec. de Financas,Sec de Desenvolvimento Urbano,Sec de Habitacao, Sec de Agricultura, Depatamento de Tributos, Controle Interno, Gabinete do Prefeito, Centro Cultura, Conselho Tutela,Sec. de Meio Ambiente, Matadouro Publico, Mercado Publico, Departamento de Licitacao Departamento Juridico,Ginasio de Esporte O Irmaozao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2012 | 105.50 | 00009846473419 | JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e cocos secos destinados a Merenda Escolar do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003149 | 01/08/2012 | 581.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2012 | 129.00 | 00083826190459 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao frutas e coco seco destinados a Merenda Escolar do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003155 | 01/08/2012 | 543.10 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras, destinada a Secretaria de Educacao e a Escola Adailton Coelho Costa e a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003165 | 01/08/2012 | 3919.06 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das Escolas municipais Francisco Lemos, Bras Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da jurema, Caiana, Itapecirica, Comunidade daPedra, Antonio Lira,Joao Rafael Filho,Riacho Seco,Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003174 | 01/08/2012 | 346.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003175 | 01/08/2012 | 520.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003176 | 01/08/2012 | 856.81 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinado a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003177 | 01/08/2012 | 529.46 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Escola Adaiton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003178 | 01/08/2012 | 1774.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinado a Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003179 | 01/08/2012 | 1784.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Escola Adailton Coelho Costa deste Munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003180 | 01/08/2012 | 1787.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Escola de Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003181 | 01/08/2012 | 1737.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Escola Cleia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003182 | 01/08/2012 | 1084.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinado a Escola do Sitio Pedra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003183 | 01/08/2012 | 461.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinado a Escola Iracema Soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003141 | 01/08/2012 | 127.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003142 | 01/08/2012 | 132.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003143 | 01/08/2012 | 7096.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/ Peti, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003144 | 01/08/2012 | 911.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/ Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003145 | 01/08/2012 | 345.10 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Projovem deste municipio, ref. ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003151 | 01/08/2012 | 1115.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticicios destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003152 | 01/08/2012 | 188.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Capacitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003153 | 01/08/2012 | 353.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003154 | 01/08/2012 | 114.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do IGD deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003163 | 01/08/2012 | 1760.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2012 | 275.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos destinado ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2012 | 2616.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adesivos do portal da entrada da cidade alusivos aos festejos juninos e duas faixas para colocacao na praca da Matriz nas festividades dos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003166 | 01/08/2012 | 174.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Conselho Tutelar deste,Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003167 | 01/08/2012 | 393.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Conselho Tutelar deste,Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/08/2012 | 990.00 | 00001287428444 | JOSIVALDO SABINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de baloes para decoracao das pracas e ruas para as festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/08/2012 | 1226.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons e ajudantes para o jantar dos funcionarios da Prefeitura em comemoracao das festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2012 | 1728.79 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/08/2012 | 925.60 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 10 arranjos naturais e 02 arranjos corporativos destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/08/2012 | 115.00 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doce, destinadas ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/08/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/08/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/08/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/08/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/08/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/08/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/08/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/08/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/08/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2012 | 38537.18 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e revitalizacao do centro cultural fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2012 | 131.30 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e mamao destinados a merenda escolar da escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/08/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/08/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/08/2012 | 120.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003237 | 03/08/2012 | 323.31 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/08/2012 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/08/2012 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/08/2012 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/08/2012 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/08/2012 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/08/2012 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/08/2012 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2012 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/08/2012 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/08/2012 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/08/2012 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2012 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/08/2012 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/08/2012 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/08/2012 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/08/2012 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2012 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2012 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/08/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/08/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/08/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2012 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/08/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/08/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/08/2012 | 1490.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados diversos destinados para o camarote nos dias 28 e 29 de junho para as festividades do padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/08/2012 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux de placa NQD 4343 destinado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/08/2012 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/08/2012 | 1230.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/08/2012 | 494.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso profissionalizante para os beneficiarios do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/08/2012 | 756.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais diversos destinados a ornamentacao dos festejos juninos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/08/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/08/2012 | 2964.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas e bonneres para o desfile civico das escolas Municipais Jacinta Bezerra, Cel. Jose Castor do Rego, Clea Maria Bezerra, Joao Fernandes de Souza e Miguel Tomaz,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/08/2012 | 2371.20 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas e banneres para o desfile civico das escolas Municipais; Padre Geraldo, Conego Jose Paulo de Almeida,Francsica Almeida e Ana Cavalcanti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/08/2012 | 2370.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas e banneres para o desfile civico das Escolas Municipais Iracema Soares, Carlos Fernandes, Maria Lucia e Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/08/2012 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/08/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003247 | 06/08/2012 | 335.79 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/08/2012 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/08/2012 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/08/2012 | 1.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/08/2012 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/08/2012 | 475.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao emplacamento do veiculo placa OFG 1687,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/08/2012 | 163.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame e mamao havai destinado a merenda da Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/08/2012 | 344.00 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinados a merenda da escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003252 | 07/08/2012 | 2080.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerais e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003259 | 08/08/2012 | 739.50 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Programa do trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/08/2012 | 80.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/08/2012 | 80.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/08/2012 | 80.00 | 00010871257408 | JONAS SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/08/2012 | 80.00 | 00011231167416 | SUENIA KELI VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/08/2012 | 80.00 | 00010737442484 | SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/08/2012 | 80.00 | 00010123235448 | LEONARDO LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/08/2012 | 80.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/08/2012 | 80.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/08/2012 | 80.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/08/2012 | 80.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/08/2012 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura do Projeto Idoso Cidadao, nos dias 01,02,03,06 e 07,08,2012, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/08/2012 | 15500.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de estruturas tais como banheiros quimicos, Palco Central, Camarote, Tendas e Gerador para as festividades alusivas as comemoracoes dos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/08/2012 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos de Hortigranjeiro e Catole para Camaratuba, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/08/2012 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Guistavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/08/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003276 | 09/08/2012 | 3841.15 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para a caixa dagua da comunidade de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/08/2012 | 400.00 | 12678364000104 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recarga de toners HP 35 A e 85 A,destinados a Sec. de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/08/2012 | 1190.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento no feixos de mola do veiculo Onibus placa NQC 7437,pertencente a Secretaria de Educacao bem como solda e recuperacao de pipa de Agua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003275 | 09/08/2012 | 1180.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 118 almocos destinados ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00004206418403 | EDER TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte da quadrilha Joia Rara e a do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti nas festividades juninas deste municipio no periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/08/2012 | 7116.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2012 | 25812.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na Receita Propria deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2012 | 26053.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.802-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/08/2012 | 41682.42 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico fetuado na conta FPM, referente ao INSS Empresa do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003285 | 10/08/2012 | 36343.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretario de Agricultura, Secretaria de Transportes, Secretaria de Administracao, Secretaria de Financas, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2012 | 21108.63 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS EMPRESA, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2012 | 36619.61 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2012 | 44224.29 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET.INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2012 | 3916.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 5.568-9, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/08/2012 | 1.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/08/2012 | 68.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/08/2012 | 22.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/08/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003338 | 13/08/2012 | 4190.44 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003340 | 13/08/2012 | 246.63 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a Praca Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/08/2012 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/08/2012 | 2916.05 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima e de Baixo, Pindobeira, alagoas e curralinho para a sede deste municipio.ref ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/08/2012 | 3600.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003303 | 13/08/2012 | 788.70 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina moida e com osso, frangos, destinados asEscolas Adailton Coelho Costa,Riacho Seco,Joao Rafael Filho, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Volta da Jurama, Jose Henrique Barbosa,Braz Ferreira, Francisco Lemos e Antonio Lira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003304 | 13/08/2012 | 536.25 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina moida e com osso, frangos,destinados as Escolas Adailton Coelho Costa,Riacho Seco,Joao Rafael Filho, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Volta da Jurama, Jose Henrique Barbosa,Braz Ferreira, Francisco Lemos e Antonio Lira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003305 | 13/08/2012 | 850.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como Biblioteca Publica Antonio Azevedo relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/08/2012 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes da Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/08/2012 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao me de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/08/2012 | 3000.00 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes de Pedra e Itapecirica para a sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/08/2012 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para a sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/08/2012 | 3600.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba, para a Sede do Municipio, referente ao mes de julho do corrente exrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/08/2012 | 2502.32 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tabu e Torreao para Pitanga da Estrada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/08/2012 | 4006.64 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, do Sitio Engenho Novo para a Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/08/2012 | 3500.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003316 | 13/08/2012 | 4800.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira, Riacho Seco, Caiana,Pau Darco I e II para a Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/08/2012 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima e de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para a sede deste municipio.ref ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/08/2012 | 3400.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Pitanga, Horta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/08/2012 | 3200.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/08/2012 | 3600.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio ref. ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para a Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/08/2012 | 3000.34 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga neste municipio.relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003323 | 13/08/2012 | 881.95 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Educacao para as Escolas Miguel Dalia e Comunidade de Agua Fria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/08/2012 | 2400.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria, para Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/08/2012 | 1400.00 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim,Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/08/2012 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/08/2012 | 3400.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/08/2012 | 5000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/08/2012 | 3600.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Camaratuba para a Sede deste municipio, durante o mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/08/2012 | 3600.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/08/2012 | 2500.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003345 | 13/08/2012 | 87.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinada a Secretaria de Educacao, Escola Adailton Coelho Costa e a Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003346 | 13/08/2012 | 658.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Frutas, Legumes e Verduras destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003347 | 13/08/2012 | 264.35 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados a merenda dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Volta da Jurema,Riacho Seco, Comunidade da Pedra,Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/08/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOP-8577, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/08/2012 | 357.00 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados a creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003296 | 13/08/2012 | 1564.20 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003297 | 13/08/2012 | 615.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003298 | 13/08/2012 | 108.90 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003299 | 13/08/2012 | 548.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos, junto a Secretaria de Acao Social do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/08/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, para a Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003339 | 13/08/2012 | 538.60 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0003335 | 13/08/2012 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para realizacao dos festejos juninos das Secretarias de Administracao, Financas, Tributos, Contabilidade e Controle Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003330 | 13/08/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/08/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/08/2012 | 1356.80 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos, destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003372 | 14/08/2012 | 1705.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, paes e bolos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003373 | 14/08/2012 | 834.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgadinhos e bolos destinados ao Programa do Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/08/2012 | 4728.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/08/2012 | 1606.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/08/2012 | 1768.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/08/2012 | 1628.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/08/2012 | 1034.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/08/2012 | 1630.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/08/2012 | 5290.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/08/2012 | 2270.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/08/2012 | 1930.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/08/2012 | 1930.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/08/2012 | 1970.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/08/2012 | 1752.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/08/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/08/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/08/2012 | 712.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/08/2012 | 768.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/08/2012 | 1562.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/08/2012 | 530.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/08/2012 | 4058.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/08/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NPU-7415, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003375 | 14/08/2012 | 628.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos,paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003376 | 14/08/2012 | 331.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda escolar da escola Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/08/2012 | 105.50 | 00009846473419 | JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e cocos secos destinados a Merenda Escolar do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.802-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000072012 | 0003382 | 14/08/2012 | 1923.79 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de roupas da Banda Marcial Guilhermina Novaes Fernandes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/08/2012 | 18884.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/08/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/08/2012 | 1908.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po de brita destinados a secretaria de Desevolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/08/2012 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/08/2012 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/08/2012 | 1.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003394 | 15/08/2012 | 9700.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de terra plenagem de estradas vicinais do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/08/2012 | 1670.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/08/2012 | 625.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos destinado a Sec. de Administracao, tributo e Controle Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003388 | 15/08/2012 | 260.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental ma localidade do Sitio Santa Cruz deste MUnicipio, relativo ao meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/08/2012 | 3600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/08/2012 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Peti das localidades do Gurguri, rua da Areia, rua do Meio e Sertaozinho para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/08/2012 | 2500.00 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Peti das localidades de Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/08/2012 | 3500.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Projovem de Pindobal, Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/08/2012 | 447.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/08/2012 | 600.00 | 00007192028410 | LENILDA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem do evento das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/08/2012 | 13200.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de som, nos dias 28 e 29 para realizacao do evento das festividades do padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo em praca Publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/08/2012 | 129.00 | 00010164900462 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e cocos secos destinados a Merenda Escolar do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/08/2012 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/08/2012 | 5.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/08/2012 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/08/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Proficional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/08/2012 | 1272.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de mola dianteira, troca de suporte e estracao de parafusos do veiculo Onibus de placa MOR-0995 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limeza urbana referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/08/2012 | 274.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a confeccao para a roupa da Banda Marcial Renato Fonseca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/08/2012 | 705.31 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a confeccao para a roupa da Banda Marcial Renato Fonseca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2012 | 770.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a confeccao para a roupa da Banda Marcial Renato Fonseca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/08/2012 | 270.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003443 | 20/08/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/08/2012 | 622.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza urbana referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/08/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/08/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/08/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/08/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/08/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/08/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limeza urbana referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/08/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limeza urbana referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/08/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limeza urbana referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limeza urbana referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/08/2012 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano com limpeza Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/08/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/08/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/08/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/08/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/08/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/08/2012 | 622.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART - anotacao de responsabilidade tecnica, na fiscalizacao da execucao de obra de pavimentacao nas ruas do Bairro Areal, Planalto, Gurguri, Campo, Bela Vista, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART - anotacao de responsabilidade tecnica, na fiscalizacao da execucao de obra de infra estrutura basica do bairro do gurguri, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/08/2012 | 622.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/08/2012 | 1175.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/08/2012 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/08/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/08/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/08/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/08/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como magarefe junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/08/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como magarefe junto ao Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/08/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/08/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/08/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003449 | 21/08/2012 | 5560.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 556 almocos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGD em favor deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/08/2012 | 736.00 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/08/2012 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003450 | 21/08/2012 | 4940.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 494 almocos destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/08/2012 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/08/2012 | 833.20 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas as Escolas Pau Darco e Curralinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/08/2012 | 3915.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumento musicais destinados as Bandas Renato Fonseca e Guilhermina Novaes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/08/2012 | 13100.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de palco, som geradores e banheiros quimicos, para realizacao do evento Festa de Sao Goncalo no Distrito de Camaratuba no dia 15 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/08/2012 | 16450.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de palco, som geradores e banheiros quimicos para comemoracao das festividades natalinas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/08/2012 | 1.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/08/2012 | 622.00 | 00002868389406 | EDILSON RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/08/2012 | 600.00 | 00004474702484 | EWERTHON DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao do Centro Cultural para os festejos Juninos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/08/2012 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/08/2012 | 201.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003455 | 22/08/2012 | 797.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, paes e bolos destinados ao Programa de erradicacao do trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/08/2012 | 310.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao para Capacitacao dos Conselheiros do Idoso realizado em Rio Tinto, no auditorio do INSS nos dias 04 e 05 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/08/2012 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/08/2012 | 930.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003471 | 23/08/2012 | 6802.41 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de desenvolvimento Urbano e comunidade de Zalagoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003475 | 23/08/2012 | 3751.20 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/08/2012 | 2442.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/08/2012 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/08/2012 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a Controladoria do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/08/2012 | 795.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 taloes de Darfs e 80 taloes de abatedouro destinados ao Departamento de Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/08/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/08/2012 | 635.50 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de aviamentos diversos destinados a Escola Maria Campelo e Iracema Soares para decoracao dos trajes e enfeites para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/08/2012 | 715.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003474 | 23/08/2012 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.802-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/08/2012 | 2987.13 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba dagua, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2012 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/08/2012 | 622.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/08/2012 | 1.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/08/2012 | 1366.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/08/2012 | 120.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a Servidora Rita de Cassia Oliveira de Sousa, coordenadora Municipal para participar da Reuniao Intersetorial dos Programas Mais Educacao/Mec e Programa Bolsa Familia/MDS que sera realizado no auditorio da Estacao cabo Branco em Joao Pessoa, noa dia 28 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/08/2012 | 122.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumento musicais destinados as Bandas REnato Fonseca e Guilhermina Novaes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.802-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003480 | 27/08/2012 | 828.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, paes e bolos destinados ao Programa de erradicacao do trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003482 | 27/08/2012 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de erradicacao do Trabalho Infantil Peti deste municipio de Pitanga da Estrada deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/08/2012 | 5500.00 | 00025189271404 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo boiadeira junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro, marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003489 | 28/08/2012 | 12800.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reforma e manutencao correntiva em 400 carteiras escolares incluindo troca de pecas e pinturas, das Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/08/2012 | 1885.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento do motor, manutencao geral na bomba da Escola de Caiana, bem como o rebobinamento do motor, manutencao geral da bomba e rebobinamento do motor da bomba submersa da localidade da cidade nova neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/08/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/08/2012 | 2630.58 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desmontagem e montagem do poco turbular profundo da Comunidade de Pindobal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003498 | 29/08/2012 | 2020.50 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0003499 | 29/08/2012 | 15578.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao veiculo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2012 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2012 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2012 | 99.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0003496 | 29/08/2012 | 15310.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos diversos destinados aos veiculos Onibus de placas BWH-0553,BWH-0549, NQC-7437, MOR-0995 e o veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0003497 | 29/08/2012 | 11584.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Onibus de placa BWH-0553,BWH-0549,NQC-7437 e MQJ-5308, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0003500 | 29/08/2012 | 2240.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados diversos destinado ao veiculo Uno de placa MNU 9682, pertecentes ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2012 | 3854.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2012 | 15400.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2012 | 25006.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Pensionistas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa do ProJovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria do Creas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria do Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2012 | 13176.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Acao Social Inativos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Inativos(Educacao) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria do Creas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa do ProJovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2012 | 8854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Cras deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2012 | 14889.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria do Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2012 | 316.00 | 00003894119497 | JACIRA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados para Capacitacao dos Conselheiros Municipais de Assintente Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Projovem deste municipio, ref. ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Cras deste Municipio,ref ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Creas deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet da Sec de Acao Social deste Municipio referente ao mes de Agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2012 | 2767.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura(Cargo Comissionado) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico(Cargo Comissionado) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo,Ind.e Comercio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2012 | 6763.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2012 | 15588.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2012 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil(Cargo Comissionado) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2012 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente(Cargo Comissionado) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2012 | 4122.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2012 | 10131.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta Fundeb em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2012 | 1437.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix(Cargo Comissionado) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2012 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola da Jurema deste municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola do Sitio Pau Darco deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2012 | 231365.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2012 | 77641.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2012 | 724560.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2012 | 48218.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-10% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2012 | 3264.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet da Sec de Educacao deste Municipio,ref ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2012 | 25142.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2012 | 20174.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2012 | 29448.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura(Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura(Cargo Comissionado) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2012 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet da Sec. de Administracao deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2012 | 3.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2012 | 30744.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2012 | 12088.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas(cargo comissionado) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGD em favor deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2012 | 73198.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2012 | 14822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2012 | 200.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2012 | 200.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2012 | 200.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2012 | 200.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2012 | 300.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2012 | 200.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2012 | 200.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2012 | 200.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2012 | 300.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2012 | 200.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2012 | 200.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2012 | 200.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2012 | 300.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2012 | 200.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2012 | 200.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2012 | 200.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2012 | 200.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2012 | 200.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2012 | 200.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2012 | 200.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2012 | 200.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2012 | 200.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2012 | 240.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2012 | 200.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUT DO PROGRAMA DE ASSIST A PEQUENOS PRODUTORES E DE DISTRIBUICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2012 | 17428.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/09/2012 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/09/2012 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/09/2012 | 9600.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente aos meses de Abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003666 | 03/09/2012 | 1440.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Creas deste Municipio, relativo aos meses de Abril,Maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003667 | 03/09/2012 | 1140.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao programa de Erradicacao do trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste Municipio, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/09/2012 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/09/2012 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/09/2012 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003682 | 03/09/2012 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do trabalho infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003683 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti no bairro do Campo deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003685 | 03/09/2012 | 720.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/09/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente ao mes de marco, bem como pagamento referente a taxade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente ao messes de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003689 | 03/09/2012 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Soicial deste municipio,relativo ao meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.0232012000616-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/09/2012 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003700 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste Municipio, relativo aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009506325464 | EDNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/09/2012 | 100.00 | 00034113935807 | ELIANE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/09/2012 | 100.00 | 00095210814491 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/09/2012 | 100.00 | 00005401637403 | ERIVANIA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/09/2012 | 100.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/09/2012 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 02320012000617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de aviamentos diversos nas vestimentas dos componentes das Bandas de Musica Renato Fonseca Filho, Gulhermina Novais e Gustavo Fernandes de Lima deste municipio para a apresentacao nos desfiles civicos em comemoracao a semana da Patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveiro destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/09/2012 | 791.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao dos ensaios para apresentacao da Banda Marcial Gustavo Fernandes de Lima, quando na realizacao do desfile civico em comemoracao na Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/09/2012 | 791.00 | 00010626742439 | MICHEL ROBSON DE ALMEIDA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao dos ensaios para apresentacao da Banda Marcial Mirim Guilhermina Novais, quando na realizacao do desfile civico em comemoracao na Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/09/2012 | 800.00 | 00009170619425 | RANIEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao dos ensaios para apresentacao da Banda Marcial Gustavo Fernandes de Lima, quando na realizacao do desfile civico em comemoracao na Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/09/2012 | 955.00 | 00009887248479 | JOSE NILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e reparo das colunas do Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a taxa de arbitragem dos jogos do Campeonanto Regional do vale do Mamanguape que esta sendo realizado no Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003690 | 03/09/2012 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio,relativo ao meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003657 | 03/09/2012 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel pra servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003660 | 03/09/2012 | 850.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como biblioteca Publica Antonio Azevedo, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/09/2012 | 5400.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/09/2012 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003665 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Palio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/09/2012 | 9000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente aos meses de maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003688 | 03/09/2012 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003691 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio,para funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio para utilizacao como almoxarifado relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/09/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/09/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/09/2012 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do areal deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/09/2012 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/09/2012 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/09/2012 | 7500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de Agua de diversas comunidades deste municipio, referente aos meses de marco, abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/09/2012 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente aos meses Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/09/2012 | 103.15 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do Senhor Secretario de Administracao e Financas quando em viagem a Joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/09/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/09/2012 | 70.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003720 | 04/09/2012 | 660.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Setor de Licitacao e Departamento Juridico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/09/2012 | 8.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/09/2012 | 5400.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos portadores de necessidades especiais da sede deste municipio, para Bayeux e Joao Pessoa, referente aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003711 | 04/09/2012 | 846.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimnticios diversos destinados a Merenda Escolar dos alunos das Escolas Francisco Lemos,Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Antonio Lira, Joao Rafael Filho e Riacho Seco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/09/2012 | 1610.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trofeus, standart e biondos destinados a Secretaria de Educacao para os desfiles civicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/09/2012 | 2445.00 | 00005697974469 | JOSE ROBERTO DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de Trio de Forro no jantar dos funcionarios desta Edilidade em comemoracao das festividades do padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003719 | 04/09/2012 | 700.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/09/2012 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003712 | 04/09/2012 | 125.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003713 | 04/09/2012 | 1019.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003714 | 04/09/2012 | 391.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao Programa do projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003715 | 04/09/2012 | 911.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infanti/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/09/2012 | 1200.00 | 00004964485447 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do curral e porteira do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003755 | 05/09/2012 | 999.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003750 | 05/09/2012 | 2015.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Sec. de Habitacao e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003754 | 05/09/2012 | 1872.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/09/2012 | 572.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PINTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com serigrafia nos fardamentos dos servidores da Secretaria de Educacao para participar do desfile civicos em comemoracao a Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/09/2012 | 4728.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/09/2012 | 1606.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/09/2012 | 1768.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/09/2012 | 1628.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/09/2012 | 1034.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/09/2012 | 1630.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/09/2012 | 5290.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/09/2012 | 2270.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/09/2012 | 4058.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/09/2012 | 1930.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/09/2012 | 1930.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/09/2012 | 1970.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/09/2012 | 1752.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/09/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/09/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/09/2012 | 530.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/09/2012 | 712.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/09/2012 | 768.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/09/2012 | 1562.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003753 | 05/09/2012 | 1887.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Centro Cultural Fenix deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/09/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003748 | 05/09/2012 | 1712.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003756 | 05/09/2012 | 1775.11 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/09/2012 | 622.00 | 00008844227479 | LINDEMBERG FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Agosto de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/09/2012 | 622.00 | 00008844228440 | DOUGLAS BERG FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003749 | 05/09/2012 | 1642.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de Limpeza diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003747 | 05/09/2012 | 1826.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003751 | 05/09/2012 | 1811.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a setor de Tributos, Controle Interno e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003752 | 05/09/2012 | 1738.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Ginasio Irmaozao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/09/2012 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/09/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003757 | 06/09/2012 | 303.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas,verduras e legumes destinada a Secretaria de Educacao, Escola Adailton Coelho Costa e a Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003758 | 06/09/2012 | 220.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados a merenda dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Volta da Jurema,Riacho Seco, Comunidade da Pedra,Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/09/2012 | 610.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da cobertura do Projeto Idoso Cidadao neste Municipio,nos dias:03,04,05 e 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2012 | 5351.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2012 | 0.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/09/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, para a Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/09/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/09/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2012 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2012 | 540.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a hospedagem, alimentacao locacao de salas e equipamento da servidora Andrea Dionizio da Silva para participar do encontro promovido pelo PROINFO que sera realizado no hotel Caicara em Joao pessoa nos dias 10,11,12, de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003780 | 10/09/2012 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa MOP-8577, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno placa NPU-7415, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao Mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/09/2012 | 800.00 | 00006330248486 | JOSE DANILO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, reparos de pneus e camara de ar dos veiculos Onibus pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2012 | 3763.64 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/09/2012 | 1463.64 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2012 | 3554.55 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2012 | 3763.64 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/09/2012 | 3763.64 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2012 | 3136.72 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2012 | 4390.91 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho, para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2012 | 4188.76 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2012 | 2613.64 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2012 | 4390.91 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2012 | 2090.91 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada deste Municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2012 | 2509.09 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria, para Camaratuba deste municipio.ref ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2012 | 2090.91 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, do sitio Engenho Novo para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2012 | 3763.64 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte dos alunos do ens.fundamental, com itinerario: da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2012 | 5227.27 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2012 | 3763.64 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2012 | 3659.09 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/09/2012 | 2090.91 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, com itinerario:Mendonca, Curralinho,Pedra e itapecerica pra Mamanguape, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/09/2012 | 3048.60 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima e de Baixo, Pindobeira, alagoas e curralinho para a sede deste municipio.ref ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/09/2012 | 4181.82 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, com itinerario:Jangada e Adjagencias para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003832 | 10/09/2012 | 5018.18 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Riacho Seco, Caiana, Pau Darco I e II, para a Sede do Municipio, relativo ao mesde Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/09/2012 | 3554.55 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/09/2012 | 3136.36 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental, itinerario localidade de Pedra e Itapecirica para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/09/2012 | 2613.64 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte dos alunos do ens.fundamentalcom itinerario:Sitio Jangada para Engenho Novo deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/09/2012 | 3763.64 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar da localidade de Pitanga da Estrada para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/09/2012 | 3345.45 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referenteaos servicos prestados,qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, com itinerario:Fazenda Sao Braz e Hortifrutigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/09/2012 | 2616.06 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/09/2012 | 2509.09 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Alagoas e Curralinho para Mamanguape, relativo ao mesde Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/09/2012 | 30828.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico fetuado na conta FPM, referente ao INSS Empresa do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2012 | 36802.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2012 | 33025.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/09/2012 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/09/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/09/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/09/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/09/2012 | 622.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/09/2012 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/09/2012 | 622.00 | 00075938855420 | MARIANO GENUINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003816 | 10/09/2012 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. ref ao mes de Agosto do cprrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/09/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/09/2012 | 31080.65 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS EMPRESA, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003856 | 11/09/2012 | 26192.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente as Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003858 | 11/09/2012 | 9908.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos Pertencentes a Secretaria de Acao Social, Gabinete do Prefeito, Financas e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/09/2012 | 3200.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da recuperacao do motor Ford 5.630 do veiculo Trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/09/2012 | 5.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/09/2012 | 240.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/09/2012 | 240.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/09/2012 | 240.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/09/2012 | 240.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/09/2012 | 240.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/09/2012 | 240.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/09/2012 | 240.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/09/2012 | 240.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/09/2012 | 240.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/09/2012 | 220.80 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/09/2012 | 240.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/09/2012 | 240.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/09/2012 | 240.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/09/2012 | 240.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/09/2012 | 240.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/09/2012 | 240.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/09/2012 | 240.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/09/2012 | 240.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003865 | 11/09/2012 | 25931.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003868 | 11/09/2012 | 1357.95 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne c/osso, carne moida e peito e coxa de frango, destinados a merenda das escolas Adailton Coelho Costa, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Volta daJurema, Jose Henrique Barbosa, Braz Ferreira, Francisco Lemos e Antonio Lira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/09/2012 | 240.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003866 | 11/09/2012 | 108.90 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003873 | 12/09/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Centro de Capacitacao Proficional do Programa do Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/09/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Acao Social no Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/09/2012 | 497.52 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao periodo de 20 de junho a 13 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/09/2012 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/09/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/09/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003877 | 13/09/2012 | 2727.57 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/09/2012 | 1200.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recuperacao de bico e bomba injetora do veiculo Retro Escavadeira, pertencente a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/09/2012 | 311.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto a Sec. de Desenvolvimento nUrbano deste Municipio, qdo da limpeza urbana relativo aos dias trabalhados no mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003879 | 13/09/2012 | 541.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados a Merenda do alunos da Escola Adailton Coelho Costa e a Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003880 | 13/09/2012 | 176.45 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados a merenda dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Volta da Jurema,Riacho Seco, Comunidade da Pedra,Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/09/2012 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo de viagens transportando alunos das localidades de Hortifrutigrangeiro e Catole, para localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/09/2012 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servcos prestados com um F 4000 junto a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0003885 | 13/09/2012 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de tendas para realizacao do desfile civico em comemoracao a Semana da Patria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0003878 | 13/09/2012 | 561.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados ao Programa do projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/09/2012 | 13200.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, co viagens transportando os universitario com destino a Joao Pessoa, durante os meses de Abril e Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/09/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/09/2012 | 14899.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052012 | 0003894 | 17/09/2012 | 268.00 | 07148726000115 | JG Infornática e Papelaria Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicaode um(01) Estabilizador 1000Va 220/110 Pto Microsol L03, destinado ao Programa Bolssa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/09/2012 | 304.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/09/2012 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/09/2012 | 8.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/09/2012 | 622.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, qdo da recuperacao de calcamento de diversas ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/09/2012 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/09/2012 | 6600.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os universitarios com destino a Joao Pessoa, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003893 | 17/09/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/09/2012 | 3659.09 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de Caiana para a sede do municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/09/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003904 | 18/09/2012 | 711.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, paes e bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003905 | 18/09/2012 | 632.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de salgadinho, paes e bolos, destinados ao Programa do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003906 | 18/09/2012 | 763.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de bolos e paes, destinados ao Programa de Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003909 | 18/09/2012 | 798.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes,bolinho e bolos destinados ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003907 | 18/09/2012 | 850.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Biblioteca Publica Antonio Azevedo, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003908 | 18/09/2012 | 331.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Merenda dos alunos da rede de ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/09/2012 | 622.00 | 00002868389406 | EDILSON RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/09/2012 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/09/2012 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da revisao e extensao da rede dos Computadores da Sec.da Administracao e Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/09/2012 | 659.90 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referenteaos servicos prestados,qdo da revisao do veiculo Onibus de placaOFG 1687 pertencenre a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003919 | 20/09/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/09/2012 | 1077.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/09/2012 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/09/2012 | 2613.64 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, com itinerario:Joao Pereira,Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/09/2012 | 208.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/09/2012 | 2348.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/09/2012 | 180.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/09/2012 | 600.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um Som, destinado a Sec. de Educacao, nas entregas dos certificados do Curso PROERO em parceria com a Policia Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/09/2012 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/09/2012 | 403.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/09/2012 | 430.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as servicos prestados na formatacao, troca de HD e memoria do computador do Setor de Contabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/09/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/09/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003928 | 25/09/2012 | 3635.58 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as escolas Iracema Soares,Francisca Almeida, Miguel Tomaz, Clea Maria Bezerra, Padre Geraldo, Joao Pereira e Camaratuba junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/09/2012 | 6.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/09/2012 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte de alunos do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/Peti do Gurguri, rua da Areia, rua do Meio e Sertaozinho para Sede deste Municipio, relativo aomes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/09/2012 | 24.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/09/2012 | 4175.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/09/2012 | 2.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/09/2012 | 14889.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/09/2012 | 8854.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/09/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/09/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/09/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/09/2012 | 15400.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/09/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/09/2012 | 25006.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/09/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/09/2012 | 13176.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/09/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/09/2012 | 17513.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/09/2012 | 2357.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/09/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/09/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/09/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/09/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/09/2012 | 6763.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/09/2012 | 17862.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/09/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/09/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/09/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/09/2012 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/09/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/09/2012 | 4122.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2012 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/09/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/09/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/09/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/09/2012 | 29460.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/09/2012 | 11988.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/09/2012 | 650.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com rebobinamento, substituicao de pecas diversas e limpeza na Bomba de Abastecimento de Agua da localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003938 | 28/09/2012 | 398.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/09/2012 | 69593.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/09/2012 | 14822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/09/2012 | 23964.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/09/2012 | 22880.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/09/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/09/2012 | 28801.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/09/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/09/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/09/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria de Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/09/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/09/2012 | 735181.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/09/2012 | 3264.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/09/2012 | 76605.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/09/2012 | 221234.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/09/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/09/2012 | 38343.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/09/2012 | 1437.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/09/2012 | 11385.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004034 | 01/10/2012 | 1207.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, paes, bolinhos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004035 | 01/10/2012 | 1713.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004036 | 01/10/2012 | 8724.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2012 | 184.00 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado as merendas dos alunos das eacolas Voltas da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, EngenhoAntonio Lira, Francisco Lemos do Programa Nacional de Fartalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004038 | 01/10/2012 | 480.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004040 | 01/10/2012 | 263.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Escola Adailton Coelho costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0004041 | 01/10/2012 | 993.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras, destinadas as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2012 | 163.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame e mamoes destinados as merendas dos alunos das escolas volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Bardosa, Joao Rafael Filho,Itapecirica, Braz Ferreira,Caiana Engenho Antonio Lira, Francisco Lemoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2012 | 1742.60 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 305 cartilhas e 200 certificados destinados ao Programa do PROERD junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004047 | 01/10/2012 | 3267.61 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sec.de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0004045 | 01/10/2012 | 54761.06 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao de execucao de servicos e manutencao de ruas e estradas Vicinais deste Municipio, conforme contrato 00057/2012, Convite no 00022/2012. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2012 | 13233.90 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de de 480 taloes paa o matadouro copiativo, 200 taloes de notas fiscais avulsas copiativa, 130 taloes de feira tam 1/2 em papel auto copiativo e 11.000 carnes de IPTU destinados ao Departamento de Trubutos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004049 | 01/10/2012 | 3519.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004051 | 01/10/2012 | 3003.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/10/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/10/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet da Sec de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2012 | 719.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de Cartucho destinado ao Programa do BOLSA FAMILIA/IGD deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004042 | 01/10/2012 | 2807.14 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destidos ao Programa do BOLSA FAMILIA/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004043 | 01/10/2012 | 2530.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do BOLSA FAMILIA/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2012 | 64.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de maquinas de costura pertencente ao Centro de capacitacao para realizacao de cursos de corte e costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004052 | 01/10/2012 | 7533.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Cras deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Projovem deste Municipio, ref. ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004055 | 01/10/2012 | 1312.58 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa do projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Creas deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/10/2012 | 480.00 | 00009887248479 | JOSE NILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos telhados dos predios onde funciona a Cras e Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/10/2012 | 135.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o Projovem Adolescente deste municipio, referente aos meses de Maio, Julho, Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/10/2012 | 750.00 | 00087427001400 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/10/2012 | 596.00 | 00010626742439 | MICHEL ROBSON DE ALMEIDA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao dos ensaios para apresentacao da Banda Marcial Mirim Guilermina Novais Quando na realizacao do desfile civico em comemoracao na Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/10/2012 | 596.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao dos ensaios para apresentacao da Banda Marcial Gustavo Fernandes de Lima, quando na realizacao do desfile civico em comemoracao na Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/10/2012 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004057 | 02/10/2012 | 608.73 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004058 | 02/10/2012 | 2059.49 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Matadouro Publico e para a comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/10/2012 | 690.00 | 00011284867412 | GABRIELLA ANGELO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao controle interno com organizacao e arquivamento de documentos diversos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/10/2012 | 69.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneu dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/10/2012 | 13200.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, com viagens transportando os universitario com destino a Joao Pessoa, durante os meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/10/2012 | 5500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente aos mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/10/2012 | 280.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do veiculo moto de placa MMV-9191, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004072 | 02/10/2012 | 8165.80 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 81658 copias xerograficas dos formularios diversos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/10/2012 | 4728.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/10/2012 | 1606.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/10/2012 | 1768.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/10/2012 | 1628.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/10/2012 | 1034.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/10/2012 | 1630.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/10/2012 | 5290.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/10/2012 | 2270.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/10/2012 | 4058.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/10/2012 | 1930.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/10/2012 | 1930.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/10/2012 | 1970.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/10/2012 | 1752.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/10/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/10/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/10/2012 | 530.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/10/2012 | 712.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/10/2012 | 768.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/10/2012 | 1562.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/10/2012 | 137.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de sensor da impressora laser P-1005, troca do cilindro e do magnatico do cartucho 35A HP do setor de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004093 | 03/10/2012 | 1785.51 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/10/2012 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/10/2012 | 3000.00 | 00004206418403 | EDER TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da quadrilha Joia Rara e a do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti nas festividades juninas deste municipio no periodo de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004096 | 04/10/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Centro de Capacitacao Proficional do Programa do Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/10/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos, junto a Secretaria de Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/10/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/10/2012 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004098 | 04/10/2012 | 2024.71 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para a comunidade de Brejinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/10/2012 | 215.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/10/2012 | 99.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/10/2012 | 1700.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados a Justica Eleitoral quando na realizacao das eleicoes 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004102 | 05/10/2012 | 3451.68 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/10/2012 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do areal deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/10/2012 | 1200.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/10/2012 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/10/2012 | 2348.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/10/2012 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao calcao do contrato, relativo ao periodo de 22 de setembro a 22 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/10/2012 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um F-4000 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/10/2012 | 1100.00 | 00011228334404 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como maestro da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/10/2012 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/10/2012 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004117 | 09/10/2012 | 2156.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Desenvovimemto Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004116 | 09/10/2012 | 5108.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004115 | 09/10/2012 | 2435.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Comunidade da Pedra, Eng.Antonio Lira, Joao Rafael Filho,Riacho, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/10/2012 | 148.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinadas a merenda dos alunos das Escolas Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004119 | 09/10/2012 | 732.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004120 | 09/10/2012 | 648.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa do Cras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004121 | 09/10/2012 | 1776.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004122 | 09/10/2012 | 444.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao programa do CREAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004123 | 09/10/2012 | 453.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2012 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000612-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/10/2012 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000614-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/10/2012 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000616-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/10/2012 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000617-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2012 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000622-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2012 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2012 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000620-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2012 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/10/2012 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000608-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/10/2012 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000602-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/10/2012 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000607-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/10/2012 | 6011.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/10/2012 | 41.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/10/2012 | 25.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004204 | 10/10/2012 | 1400.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Uno de placa MNU-9682, pertecente ao Programa IGD Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/10/2012 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000601-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/10/2012 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000604-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0004226 | 10/10/2012 | 561.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados ao programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0004227 | 10/10/2012 | 825.70 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados ao Programa do projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/10/2012 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com cobertura e divulgacao do Projeto Idoso Ctdadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/10/2012 | 622.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/10/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/10/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/10/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/10/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/10/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/10/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2012 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/10/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/10/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/10/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/10/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/10/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/10/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/10/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/10/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/10/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/10/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/10/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/10/2012 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2012 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2012 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/10/2012 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/10/2012 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2012 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/10/2012 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/10/2012 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/10/2012 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2012 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2012 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/10/2012 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/10/2012 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2012 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/10/2012 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/10/2012 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/10/2012 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/10/2012 | 955.00 | 00009561463415 | CLOVIS FIDELIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco do mato das Escolas Iracema Soares, Joao Pereira e Clea Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0004213 | 10/10/2012 | 163.95 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados a merenda dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Volta da Jurema,Riacho Seco, Comunidade da Pedra,Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/10/2012 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/10/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/10/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/10/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/10/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/10/2012 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2012 | 42172.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2012 | 25999.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/10/2012 | 20024.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2012 | 6691.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/10/2012 | 5229.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/10/2012 | 1888.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/10/2012 | 850.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/10/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/10/2012 | 24841.03 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado a secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/10/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/10/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/10/2012 | 622.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/10/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/10/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/10/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/10/2012 | 622.00 | 00075938855420 | MARIANO GENUINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/10/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio com limpeza urbana, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/10/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/10/2012 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/10/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/10/2012 | 622.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/10/2012 | 622.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/10/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2012 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/10/2012 | 63010.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 720/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 30 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/10/2012 | 7031.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 809/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 21 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/10/2012 | 9414.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/10/2012 | 36442.65 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente ao PARC-RET.INSS. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/10/2012 | 14.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004269 | 11/10/2012 | 26291.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agricultura e transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004267 | 11/10/2012 | 9983.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos Pertencentes a Secretaria de Financas, Administracao, Conselho Tutela Gabinete do Prefeito e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/10/2012 | 2274.84 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/10/2012 | 3272.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/10/2012 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/10/2012 | 3090.91 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/10/2012 | 2909.09 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/10/2012 | 3272.73 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004241 | 11/10/2012 | 4363.64 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Riacho Seco, Caiana, Pau Darco I e II, para a Sede do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/10/2012 | 3181.82 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/10/2012 | 1818.18 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a Sede deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/10/2012 | 2727.27 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario localidade Pedra Itapecerica para a Sede deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/10/2012 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/10/2012 | 3272.73 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/10/2012 | 2727.58 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta da Pitanga, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/10/2012 | 2181.82 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/10/2012 | 3642.40 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/10/2012 | 2272.73 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/10/2012 | 2650.95 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referenteao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/10/2012 | 3272.73 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario da localidade de Poco acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004255 | 11/10/2012 | 1351.35 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne c/osso, carne moida e peito de coxa de frango destinado a Merenda das escolas Adailton Coelho Costa, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Braz Ferreira, Francisco Lemos e Antonio Lira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/10/2012 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/10/2012 | 3272.73 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario de Camaratuba para mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/10/2012 | 3636.36 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/10/2012 | 1272.73 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim, Sete buracos para Pitanga, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/10/2012 | 1818.18 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Burdao, Uruba, e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/10/2012 | 2272.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo, deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/10/2012 | 3090.91 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/10/2012 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Currralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/10/2012 | 3272.73 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/10/2012 | 4545.45 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004268 | 11/10/2012 | 25975.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/10/2012 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti do Gurguri, rua da Areia, rua do Meio e Sertaozinho a sede deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/10/2012 | 3181.82 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti Pindobal, Gurguri, Rua da Areia Planalto, para a sede deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/10/2012 | 2272.73 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, com itinerario:Joao Pereira,Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/10/2012 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000617-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/10/2012 | 1533.60 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a realizacao de cursos para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia/IGD, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004273 | 11/10/2012 | 1356.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes,bolinho e bolos destinados ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004274 | 11/10/2012 | 715.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas, salgadinhos, bolinhos e bolos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004275 | 11/10/2012 | 1189.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao, bolos, salgadinhos, detinados ao Programa do CREAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/10/2012 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/10/2012 | 19159.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/10/2012 | 4.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/10/2012 | 1.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004280 | 17/10/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/10/2012 | 20480.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1o da receita liquida arrecadada durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/10/2012 | 34229.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1o da receita liquida arrecadada durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004284 | 18/10/2012 | 1487.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, paes,tortas, bolinhos e bolos destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/10/2012 | 1670.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura das roupas destinadas aos participantes do Programa do Idoso Cidadao para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/10/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/10/2012 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004292 | 19/10/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/10/2012 | 1346.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/10/2012 | 222.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/10/2012 | 66.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/10/2012 | 1920.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.a hospedagem da Banda Magnificos dia 25 de Outubro, com cafe da manha e agua mineral 49 compomentes deste Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/10/2012 | 8.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/10/2012 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/10/2012 | 600.00 | 00005210193462 | ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento junto a Secretaria de Educacao da Escola Carlos Fernandes de Lima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/10/2012 | 660.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao com arquivamento,organizacao e levantamento dos documentos das Escolas da Rede de ensino nos meses de julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/10/2012 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do patio da escola Miguel Tomaz junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/10/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004305 | 23/10/2012 | 260.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004306 | 23/10/2012 | 520.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo aos meses de Junho,Julho,Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/10/2012 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/10/2012 | 622.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, qdo da recuperacao de calcamento de diversas ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/10/2012 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de calcamento de diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/10/2012 | 622.00 | 00011932614494 | LUAN SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio,com limpeza urbana relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/10/2012 | 430.00 | 11093602000157 | GEIOLANDIA JALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1000 pulseiras para o camarote do Prefeito em comemoracao das Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/10/2012 | 360.00 | 07827274000106 | Israel de Pontes Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamentos de radio comunicacao destinados a utilizacao nas festividades alusivas a emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/10/2012 | 128.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/10/2012 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/10/2012 | 163.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0004313 | 24/10/2012 | 90000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com apresentacao musicais dos artistas Esteves Jacinto, Pimenta de Cheiro, Magnificos e Safadoes do Forro em comemoracao as Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, nosdias 24 e 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/10/2012 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/10/2012 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/10/2012 | 752.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/10/2012 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita, por se tratar de pessoa carente deste municipio a necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/10/2012 | 622.00 | 00011021474436 | MAURILIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza Urbana, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004320 | 29/10/2012 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes Setembro co corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004322 | 29/10/2012 | 1979.50 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados s Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2012 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2012 | 722937.63 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2012 | 3264.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2012 | 207784.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2012 | 72455.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2012 | 31496.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/10/2012 | 1437.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2012 | 10782.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2012 | 68909.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/10/2012 | 14822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2012 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2012 | 29560.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/10/2012 | 9822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2012 | 22997.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2012 | 23296.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/10/2012 | 27640.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/10/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2012 | 3925.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2012 | 1.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2012 | 25006.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2012 | 13176.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/10/2012 | 14715.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/10/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/10/2012 | 3711.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionrios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/10/2012 | 3926.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionrios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2012 | 7354.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionrios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/10/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PETI deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2012 | 14889.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PETI deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/10/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2012 | 6763.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2012 | 17788.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/10/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/10/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2012 | 2357.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/10/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/10/2012 | 4122.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/10/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/10/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/10/2012 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/10/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/10/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/10/2012 | 473.00 | 00006166964420 | JACSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de arbitragem do Campeonato de Futsal e Futvolei infantil em comemoracao da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de arbitragem dos jogos e a final do campeonato Regional do Vale Mamanguape do Mamanguape que esta sendo realizado no Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/10/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/10/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2012 | 17580.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/10/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/10/2012 | 6000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/10/2012 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/10/2012 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/10/2012 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/11/2012 | 550.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao de uma placa em aco inox gravada em baixo relevo, posicionada em granito verde ubatuba destinada a inauguracao da Praca Nemesio Augusto Meireles na localidade da Cidade Nova, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004436 | 01/11/2012 | 348.33 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados s Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONST/RECUP/AMPL/ DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2012 | 19772.20 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao da construcao da Praca Cidade Nova em Mamanguape, conforme Carta Convite no 003/2012. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/11/2012 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/11/2012 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/11/2012 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/11/2012 | 985.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de fogoes de varias Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2012 | 556.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo moto de placa MOM-3729, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2012 | 350.00 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de historico escolar destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004434 | 01/11/2012 | 7654.40 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartilhas diversas destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004437 | 01/11/2012 | 1146.33 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Ana Cavalcante deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/11/2012 | 1120.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e impressao de 56 letras em aco inox, gravada com pintura na cor prata destinadas a escola Municipal Maria do Carmo Coelho Lemos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/11/2012 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/11/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste Municipio, para a Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004427 | 01/11/2012 | 4400.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2012 | 1370.00 | 00072604689472 | ROBERTO ASSENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura da capela, muro e letreiros dos Cemiterios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Creas deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/11/2012 | 685.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do Idoso Cidadao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/11/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet da Sec de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/11/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Cras deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004445 | 01/11/2012 | 3434.50 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne c/osso e carne s/osso, carne moida e peito destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/11/2012 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Projovem deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2012 | 3400.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas de ida e volta destinadas ao senhor Prefeito Eduardo Carneiro de Brito, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2012 | 1950.00 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de alvaras de licenciamento destinados ao Departamento de Tributos, bem como botons, adesivos, folders para a semana do Meio Ambiente destinados a Secretaria do Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/11/2012 | 5750.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/11/2012 | 6600.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/11/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/11/2012 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/11/2012 | 827.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo moto de placa MNS-4313, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/11/2012 | 118.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/11/2012 | 129.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao destinado ao veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/11/2012 | 656.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/11/2012 | 4000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno placa NPU-7415, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/11/2012 | 15600.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2012 e locacao do veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos, junto a Secretaria de Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/11/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132012 | 0004464 | 07/11/2012 | 7384.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/11/2012 | 955.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza Urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo aos meses de Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/11/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004495 | 08/11/2012 | 626.40 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Sec de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2012 | 3600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2012 | 2045.45 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/11/2012 | 2916.05 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a sede do Municipio, referenteao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/11/2012 | 2945.45 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario da localidade de Poco acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/11/2012 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/11/2012 | 3600.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste Municipio ref. ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/11/2012 | 2781.82 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Outubro do corrente exrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/11/2012 | 3600.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/11/2012 | 3600.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2012 | 3200.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/11/2012 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio,itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo, deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/11/2012 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Currralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2012 | 3400.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada, ref. ao mes de outubro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2012 | 4090.91 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/11/2012 | 2400.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, deste Municipio,ref. ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2012 | 1145.45 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim, Sete buracos para Pitanga, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/11/2012 | 1636.36 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Burdao, Uruba, e Jurema para Pitanga deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/11/2012 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004485 | 08/11/2012 | 4800.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Riacho Seco, Caiana, Pau Darco I e II, para a Sede do Municipio, referente ao mes de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2012 | 2454.55 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario localidade Pedra Itapecerica para a Sede deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/11/2012 | 2454.82 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/11/2012 | 3278.16 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/11/2012 | 3436.36 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2012 | 3600.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2012 | 2047.35 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga da Estrada deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2012 | 1636.36 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a Sede deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2012 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2012 | 2863.64 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004496 | 08/11/2012 | 506.87 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversoa destinados ao Programa do PETI de Mendonca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2012 | 315.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de maquinas de costura pertencentes ao Centro de Capacitacao para realizacao de cursos de corte e costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2012 | 545.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD-SUAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/11/2012 | 9395.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/11/2012 | 8.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004503 | 09/11/2012 | 529.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004504 | 09/11/2012 | 1040.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004513 | 09/11/2012 | 1625.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004514 | 09/11/2012 | 1975.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004505 | 09/11/2012 | 8755.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Educacao e Escola Eadailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004506 | 09/11/2012 | 6307.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimwentacao destinados a Secretaria de Educacao e Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004510 | 09/11/2012 | 26413.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004512 | 09/11/2012 | 1566.89 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Escolas Adailton Coelho Costa, Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecirica, Pedra, Eng.Antonio Lira, Joao Rafael e Riacho Seco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/11/2012 | 43654.86 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado a secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/11/2012 | 1450.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/11/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/11/2012 | 2448.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/11/2012 | 33.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/11/2012 | 219.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/11/2012 | 542.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/11/2012 | 1095.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/11/2012 | 2125.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/11/2012 | 425.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/11/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/11/2012 | 9466.31 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automtico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/11/2012 | 31886.73 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/11/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004511 | 09/11/2012 | 36463.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente as Secretarias de Desemvolvimento Urbano, Agricultura, Acao Social, Financas, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/11/2012 | 22500.62 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado a secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004527 | 12/11/2012 | 1196.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, paes, tortas, bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004528 | 12/11/2012 | 986.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, paes, tortas, bolos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004529 | 12/11/2012 | 725.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Salgadinhos,Paes, Tortas bolos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004530 | 12/11/2012 | 1290.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Salgadinhos, Paes,Bolos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0004531 | 13/11/2012 | 308.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Programa Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/11/2012 | 357.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de Cartucho destinado ao Programa do BOLSA FAMILIA/IGD deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0004558 | 13/11/2012 | 515.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/11/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em viagens transportando dejetos do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/11/2012 | 20217.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/11/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004533 | 13/11/2012 | 1356.30 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne moida e peito e coxa de frango destinado a merenda das Escolas Adailton Coelho Costa, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Caiana, Itapecerica, Comunidade da Pedra, Volta daJurema, Jose Henrique Barbosa, Braz Ferreira, Francisco Lemos e Antonio Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/11/2012 | 4728.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/11/2012 | 1606.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/11/2012 | 1768.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/11/2012 | 1628.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/11/2012 | 1034.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/11/2012 | 1630.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/11/2012 | 5290.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/11/2012 | 2270.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/11/2012 | 4058.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/11/2012 | 1930.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/11/2012 | 1930.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/11/2012 | 1970.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/11/2012 | 1752.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/11/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/11/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/11/2012 | 530.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/11/2012 | 712.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/11/2012 | 768.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/11/2012 | 1562.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0004554 | 13/11/2012 | 1183.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0004557 | 13/11/2012 | 74.15 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados a merenda dos alunos das escolas Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira e Francisco Lemos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/11/2012 | 950.00 | 00006330248486 | JOSE DANILO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, reparos de pneus e camara de ar dos veiculos Onibus pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/11/2012 | 1050.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo nas instalacoes eletricas da Secretaria de Educacao e Escola Iracena Soares e Ana Cavalcante deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/11/2012 | 287.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no escaneamento, gravacao em CD e impressoes coloridas digital dos projetos estruturais, hidraulicos, eletricos e arquitetonicos da Escola Municipal de Pitanga da Estrada e do Bairro doAreal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como maestre da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de Outubro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004628 | 14/11/2012 | 1446.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Centro cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/11/2012 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004631 | 14/11/2012 | 3739.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/11/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/11/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/11/2012 | 622.00 | 00075938855420 | MARIANO GENUINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/11/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/11/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/11/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/11/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/11/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/11/2012 | 622.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/11/2012 | 622.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/11/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/11/2012 | 622.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/11/2012 | 622.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/11/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/11/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/11/2012 | 622.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/11/2012 | 622.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/11/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/11/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza Urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/11/2012 | 622.00 | 00011932614494 | LUAN SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza Urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/11/2012 | 622.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com recuperacao do calcamento de diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/11/2012 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio com recuperacao de calcamento de diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/11/2012 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com a limpeza Urbana, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004626 | 14/11/2012 | 3379.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004623 | 14/11/2012 | 10094.14 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004629 | 14/11/2012 | 1447.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado A secretaria da Mulher deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/11/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/11/2012 | 622.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/11/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/11/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/11/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/11/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/11/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/11/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/11/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como magarefe junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/11/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe junto ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/11/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/11/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/11/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004630 | 14/11/2012 | 2022.46 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004624 | 14/11/2012 | 1295.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/11/2012 | 2880.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de aviamentos diversos nas vestimentas dos componentes das Bandas de Musica Renato Fonseca Filho, Gulhermina Novais e Gustavo Fernandes de Lima deste municipio para a apresentacao nos desfiles civicos em comemoracao a semana da Patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004627 | 14/11/2012 | 3677.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria do Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004625 | 14/11/2012 | 3738.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0004587 | 14/11/2012 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o Projeto Idoso cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/11/2012 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de peddoa carente deste Municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000608-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/11/2012 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000617-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/11/2012 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000601-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/11/2012 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000614-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/11/2012 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/11/2012 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000602-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/11/2012 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000604-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/11/2012 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000617-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/11/2012 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000620-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/11/2012 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000607-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/11/2012 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/11/2012 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000612-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/11/2012 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pata custear despesas com pagamento de aluguel por ser tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc no 0232012000616-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/11/2012 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balaceada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/11/2012 | 5638.40 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos destinandos ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/11/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente ao mes de marco, bem como pagamento referente a taxade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste Municipio, referente ao messes de SETEMBRO e OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/11/2012 | 6918.23 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matariais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/11/2012 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a Vara Mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000622-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0004621 | 14/11/2012 | 507.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004622 | 14/11/2012 | 3391.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/11/2012 | 100.00 | 00034113935807 | ELIANE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. 0232012000619-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/11/2012 | 100.00 | 00009506325464 | EDNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. 0232012000618-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/11/2012 | 100.00 | 00005401637403 | ERIVANIA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. 0232012000615-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/11/2012 | 100.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. 0232012000605-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/11/2012 | 100.00 | 00095210814491 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. 0232012000603-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/11/2012 | 174.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/11/2012 | 21007.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/11/2012 | 15889.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/11/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/11/2012 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecada durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/11/2012 | 3744.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/11/2012 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004647 | 19/11/2012 | 5281.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004650 | 19/11/2012 | 930.41 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004646 | 19/11/2012 | 7630.06 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao setor de Recursos Humanos,Tributos,Memorial, Licitacao,Procuradoria Juridica e Controle Interno deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/11/2012 | 205.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004649 | 19/11/2012 | 165.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004648 | 19/11/2012 | 1929.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/11/2012 | 38400.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de estruturas tais como banheiros quimicos, palco central, camarote, tendas e gerador para as festividades alusivas as comemoracoes da emancipacao politica nos dias 24 e 25de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0004661 | 20/11/2012 | 31600.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem e desmontagem de palco e som alusivos ao desfile do dia 09/09/2012 e as festividades de Barra de Camaratuba no dia 20/10/2012, assim como o som nos dias 24 e 25/10/2012, referente ao aniversarioda cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/11/2012 | 1556.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/11/2012 | 1.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/11/2012 | 2863.64 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa do Projovem, itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia Planalto, para a sede deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2012 | 2045.45 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI, com itinerario:Joao Pereira,Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI do Gurguri, rua da Areia, rua do Meio e Sertaozinho a sede deste Municipio, referente ao mes de Outubro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/11/2012 | 4600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/11/2012 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004664 | 20/11/2012 | 7966.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/11/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/11/2012 | 1729.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/11/2012 | 750.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com solda no Trator Ford e colocacao de reforco em tanque pipa, troca do disco da roda do Trator Ford,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/11/2012 | 600.00 | 00063220970400 | JOSE SEVERINO CEZAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na escavacao e limpeza do poco de abastecimento de agua da escola de Pepina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/11/2012 | 360.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao da servidora Andrea Dionizio da Silva para participar do Encontro de Formacao promovido pelo PROINFO que sera realizado no Nord Imperal Hotel em Joao Pessoa nos dias 28 e 29 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/11/2012 | 3290.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa BWH-0549, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/11/2012 | 715.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/11/2012 | 350.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na troca de 1/2 ponta de capa do Onibus de placa BWH-0549, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004680 | 21/11/2012 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel pra servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/11/2012 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004672 | 21/11/2012 | 1985.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinado ao Programa Bolsa Familia IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/11/2012 | 201.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 quadro branco aluminio destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0004677 | 21/11/2012 | 9754.89 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para realizacao de cursos de corte e costura, artes e retalhos, pintura em tecidos detinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004678 | 21/11/2012 | 1026.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversoa destinado ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004679 | 21/11/2012 | 1242.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinado ao Programa doProjovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/11/2012 | 2976.30 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a decoracao da cidade para as festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004670 | 21/11/2012 | 1809.71 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004689 | 22/11/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/11/2012 | 180.00 | 00060806591404 | CRISTINA BUSTORFF QUINTAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora para participar do seminario de Direitos Humanos do Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa Lei 12594/12 que sera realizada em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/11/2012 | 1406.90 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao de cursos para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/11/2012 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel que sera utilizado como biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio, referente ao calcao do contrato, referente ao periodo de 22 de outubro a 22 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/11/2012 | 1489.56 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa NQC-7437, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/11/2012 | 2294.10 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo onibus de placa NQC-7437, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/11/2012 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um F-4000 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/11/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa MOP-8577, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/11/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/11/2012 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento dagua em diversas comunidades deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/11/2012 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da cidade Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/11/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0004690 | 22/11/2012 | 959.10 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0004685 | 22/11/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/11/2012 | 600.00 | 00006880712444 | PRISCILA CARVALHO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao com organizacao de documentos para o Departamento de arquivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/11/2012 | 100.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/11/2012 | 3263.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta PNSE, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/11/2012 | 13081.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FundoEspecial, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/11/2012 | 525.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentea ao bloqueio judicial-Bacen, conforme debito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/11/2012 | 2359.85 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao de cursos para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004709 | 26/11/2012 | 760.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti da localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004710 | 26/11/2012 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti da localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004712 | 26/11/2012 | 1466.20 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a decoracao natalina da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/11/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 18.998-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/11/2012 | 622.00 | 00049952498420 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza Urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004711 | 26/11/2012 | 564.90 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e lampadas destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/11/2012 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e extensao da rede dos computadores dos setores de contabilidade, controle interno e tributos, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/11/2012 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta edilidade, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/11/2012 | 1004.19 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas Carlos Fernandes e Braz Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/11/2012 | 800.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/11/2012 | 221758.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/11/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/11/2012 | 736145.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/11/2012 | 3264.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/11/2012 | 77533.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/11/2012 | 35696.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004716 | 28/11/2012 | 2855.34 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Matadouro Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004715 | 28/11/2012 | 793.19 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/11/2012 | 25006.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/11/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/11/2012 | 13176.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2012 | 7354.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2012 | 14889.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2012 | 16084.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/11/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2012 | 3732.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2012 | 4397.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/11/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2012 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/11/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao e Politica deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/11/2012 | 2357.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/11/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2012 | 7873.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2012 | 17788.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/11/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/11/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2012 | 1437.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2012 | 25001.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2012 | 23536.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/11/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/11/2012 | 28164.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/11/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2012 | 69852.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/11/2012 | 14822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2012 | 30582.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/11/2012 | 13222.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/11/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2012 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta edilidade, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2012 | 311.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente a 15 dias do mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004776 | 30/11/2012 | 800.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2012 | 10504.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2012 | 907.98 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a decoracao da cidade para as festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2012 | 4299.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2012 | 1.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2012 | 17656.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/12/2012 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura do Projeto Idoso Cidada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004827 | 03/12/2012 | 1554.30 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso e carne moida destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004830 | 03/12/2012 | 2160.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/12/2012 | 720.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao com veiculo de som para o evento do desfile civico em comemoracao a independencia da patria, bem como divulgado de som convidando os moradores do bairro do gurguri para uma reuniao para tratar de assuntos sobre o pac neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/12/2012 | 736.85 | 00007192028410 | LENILDA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem das festividades de emencipacao politica no dia 25 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004826 | 03/12/2012 | 8425.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placas BWH-0553, BWH-0549, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/12/2012 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/12/2012 | 296.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, destinadas a merenda dos alunos das escolas Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos, Creche Maria do Livramento e Adailton Coelho Costa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0004839 | 03/12/2012 | 6216.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqisicao de pneus, Destinados ao Veiculo Onibus de Placa MOR-0995,da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/12/2012 | 129.00 | 00010164900462 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formencimento de abacaxi, acerola,maracuja e coco seco destinados as merendas da escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/12/2012 | 129.00 | 00010164900462 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formencimento de abacaxi, acerola,maracuja e coco seco destinados as merendas da escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004843 | 03/12/2012 | 1055.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com lavagens de diversos veiculos pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/12/2012 | 738.90 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e mamao destinado as merendas dos alunos das escolas Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana,Engenho Antonio Lira, Francisco Lemos e Adailton Coelho Costa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004823 | 03/12/2012 | 5150.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator ford pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00010146708458 | TIAGO MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento topografico no bairro do planalto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/12/2012 | 1200.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao guincho para a poda de arvores e para o departamento de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0004838 | 03/12/2012 | 4000.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Materiais Eletricos Diversos e Lapadas, Destinadas ao Departamento de Iluminacao Publica / Secretaria de Desenvolvimento Urbano Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/12/2012 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Novembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/12/2012 | 739.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 fogao progas 04 BC STD c/forno PM-400 F destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/12/2012 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/12/2012 | 128.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004842 | 03/12/2012 | 1334.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em lavagens de varios veiculos, de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/12/2012 | 230.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/12/2012 | 74.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/12/2012 | 2700.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/12/2012 | 2700.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/12/2012 | 596.00 | 00021840502886 | EDILZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem do Paco Municipal, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/12/2012 | 622.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano com recuperacao do calcamento de diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/12/2012 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com recuperacao do calcamento de diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/12/2012 | 240.00 | 00008644887424 | MONICA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do patio do paco municipal junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004850 | 04/12/2012 | 780.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/12/2012 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno placa NPU-7415, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao Mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/12/2012 | 715.00 | 00005649784426 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Soares deste Municipio, durante o mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/12/2012 | 326.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame e mamao havai destinado a merenda da Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/12/2012 | 1032.00 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Generos Alimenticios, Destinados a merenda escolar da Escola Adailton Coelho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/12/2012 | 715.00 | 00003656280428 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio no camarote do Prefeito nas festividades de emanciapacao politica nos dias 24 e 25 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/12/2012 | 2645.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados diversos destinados para o camarote nos dias 24 e 24 de setembro para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/12/2012 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/12/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/12/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004894 | 05/12/2012 | 700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004919 | 05/12/2012 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004923 | 05/12/2012 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, da localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 05/12/2012 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/12/2012 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004933 | 05/12/2012 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004934 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do trabalho infantil/Peti no bairro do Campo deste municipio, referente aos meses de Agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004936 | 05/12/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004940 | 05/12/2012 | 60.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Creas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004941 | 05/12/2012 | 131.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004942 | 05/12/2012 | 554.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004943 | 05/12/2012 | 582.83 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004944 | 05/12/2012 | 3160.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004947 | 05/12/2012 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para o Programa do Creas deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004950 | 05/12/2012 | 732.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado ao programa peti, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004952 | 05/12/2012 | 6380.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao programa do peti, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004954 | 05/12/2012 | 1349.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004955 | 05/12/2012 | 207.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004957 | 05/12/2012 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel, Destinado ao Funcionamento do Programa do Projovem, Deste Municipio. Relativo ao Mes de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004960 | 05/12/2012 | 1548.91 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004966 | 05/12/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/12/2012 | 1105.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de banners para as Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004937 | 05/12/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/12/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/12/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/12/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/12/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/12/2012 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/12/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/12/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/12/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/12/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/12/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/12/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/12/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/12/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/12/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/12/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/12/2012 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/12/2012 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/12/2012 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/12/2012 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/12/2012 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/12/2012 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/12/2012 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/12/2012 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/12/2012 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/12/2012 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/12/2012 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/12/2012 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/12/2012 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/12/2012 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/12/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/12/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/12/2012 | 4728.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/12/2012 | 1606.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/12/2012 | 1768.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/12/2012 | 1628.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/12/2012 | 1034.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/12/2012 | 1630.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/12/2012 | 5290.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/12/2012 | 2270.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/12/2012 | 4058.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/12/2012 | 1930.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/12/2012 | 1930.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004908 | 05/12/2012 | 600.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio,para funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/12/2012 | 1970.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/12/2012 | 1752.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/12/2012 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/12/2012 | 2130.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/12/2012 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/12/2012 | 432.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/12/2012 | 530.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/12/2012 | 712.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/12/2012 | 768.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/12/2012 | 1562.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/12/2012 | 6480.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/12/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/12/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/12/2012 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/12/2012 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 05/12/2012 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/12/2012 | 1096.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviamentos diversos destinados as Escolas Manoel Fernandes de Lima e Miguel Tomaz para decoracao dos trajes e enfeites para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/12/2012 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio para utilizacao como almoxarifado relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004931 | 05/12/2012 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel pra servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004935 | 05/12/2012 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004945 | 05/12/2012 | 2400.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Riacho Seco, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004948 | 05/12/2012 | 911.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as escolas Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004949 | 05/12/2012 | 11547.07 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Educacao, Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/12/2012 | 475.00 | 00063220970400 | JOSE SEVERINO CEZAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na escavacao e limpeza do poco de abastecimento de agua da escola Miguel Dalia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/12/2012 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao calcao do contrato, relativo ao periodo de 22 de Novembro a 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004961 | 05/12/2012 | 281.40 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Creche Municipal deste Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/12/2012 | 641.00 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, Maracuja e Acerola destinado as merendas dos alunos das escolas Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra,Jose Henrique Babosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira,Caiana, Engenho Antonio Lira, Francisco Lemos e Creche Maria do Livramento, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/12/2012 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Seembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/12/2012 | 930.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados a amarzenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004962 | 05/12/2012 | 4054.87 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/12/2012 | 159.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/12/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004959 | 05/12/2012 | 15328.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Secretaria de Administracao,Financas,Desenvolvimento Urbano, Habitacao, Agricultura, Departamento de Tributos, Controle Interno, Gabinete do Prefeito, Centro Cultura, Conselho Tutelar, Meio Ambiente, Matadouro Publico,Mercado Publico, Departamento de Licitacao, Depatamento Juridico, Ginasio Irmaozao e Centro de capacitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/12/2012 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/12/2012 | 116.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0004968 | 06/12/2012 | 15683.40 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de limpeza, retirada e reassentamento de paralelepipedos e regularizacao de estradas vicinais neste municipio. conforme contrato de numero 00057/2012. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/12/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/12/2012 | 536.00 | 00011884340474 | EMERSON DE SOUSA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004973 | 06/12/2012 | 426.30 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Materiais Diversos Destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para a Caixa D Agua da Cidade Nova Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/12/2012 | 4900.00 | 03614975000793 | BR CENTER MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 sofa com 04 lugar mannes jacarta destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/12/2012 | 7553.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/12/2012 | 27297.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municiio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/12/2012 | 2934.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/12/2012 | 180.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/12/2012 | 271.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/12/2012 | 35715.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente as Secretarias de Desemvolvimento Urbano, Agricultura, Acao Social, Financas, Conselho Tutelar,Gabinete do Prefeito,Sec. de Transporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2012 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2012 | 31500.24 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal, dos funcionarios lotados na secretaria de administracao, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2012 | 9513.02 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2012 | 33849.24 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-RET.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2012 | 148.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/12/2012 | 2000.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do motor partida, manutencao da parte eletrica e recuperacao do alternador do veiculo retro escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, bem como recuperacao do motor de partida do veiculo onibus OFG-1687, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2012 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2012 | 2159.09 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2012 | 2518.41 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2012 | 3109.09 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2012 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2012 | 1727.27 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de Burdao Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2012 | 1727.27 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Engenho Novo para a Sede deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2012 | 2936.36 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2012 | 3200.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2012 | 3109.09 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004999 | 10/12/2012 | 11000.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados,qdo de viagens transportando alunos das localidades de Hortifrutigrangeiro e Catole, para localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo aos meses de Julho,Agosto, Setembro, Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2012 | 3627.27 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2012 | 4006.64 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2012 | 3022.73 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste Municipio ref. ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2012 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005006 | 10/12/2012 | 4800.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Riacho Seco, Caiana, Pau Darco I e II, para a Sede do Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2012 | 2590.91 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario, localidade Pedra e Itapecerica para a sede deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Currralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio,itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo, deste Municipio, referente ao mes de Novembr do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2012 | 2072.73 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2012 | 4318.18 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2012 | 2936.36 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itineario Canto Valentim e periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga de Estrada, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2012 | 1209.09 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim, Sete buracos para Pitanga, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2012 | 2591.20 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2012 | 2161.09 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental, Itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga, Deste Municipio. Relativo ao Mes de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005020 | 10/12/2012 | 1197.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolinhos, salgadinhos e torta destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005023 | 10/12/2012 | 165.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Paes Destinados ao Programa do PNAE, Deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2012 | 42181.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal, dos funcionarios lotados na secretaria de educacao, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2012 | 8023.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2012 | 0.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005007 | 10/12/2012 | 1060.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolinhos, salgadinhos e torta destinados ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005016 | 10/12/2012 | 1105.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolinhos, salgadinhos e torta destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005021 | 10/12/2012 | 990.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Paes e Bolos, Destinados ao CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005022 | 10/12/2012 | 1050.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Aquisicao de Salgadinhos, Tortas, Paes e Bolos, Destinados ao Programa do CREAS, Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2012 | 3000.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas com sobremesas destinados ao passeio cultural para os alunos do Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2012 | 16470.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Publicidade, Referente ao Mes de Marco do corrente Exercicio e Producao de 12 Fotos Publicitarias, em areas Externas em alguns Pontos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005160 | 11/12/2012 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio,relativo ao meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveiro destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/12/2012 | 400.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao da diplomacao dos candidatos eleitos no pleito de 2012 da 7a zona eleitoral conforme solicitacao atraves de oficio do juizo eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/12/2012 | 480.00 | 00003596101450 | MAGNA MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons no camarote do Prefeito nos dias 25 e 26 de outubro do corrente exercicio, quando na realizacao dos festejos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262012 | 0005148 | 11/12/2012 | 10000.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas as festividades carnavalescas realizadas pelo Programa do Idoso Cidadao, Programa do Projovem, Programa do Peti, Secretaria de Educacao, para as festividades juninasda Secretaria de acao social dos programas Peti, Projovem, Idoso Cidadao, Secretaria de Educacao e Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005169 | 11/12/2012 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/12/2012 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/12/2012 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro como magarefe deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2012 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2012 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2012 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como magarefe junto ao Matadouro Publico deste Municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/12/2012 | 622.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/12/2012 | 300.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldagem diversas no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2012 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em viagens transportando dejetos do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/12/2012 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/12/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carne do matadouro Publico relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/12/2012 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura de carro de som para o Programa Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/12/2012 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.numero 0232012000601-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/12/2012 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.numero 0232012000614-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/12/2012 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.numero 0232012000612-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.numero 0232012000620-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/12/2012 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.numero 0232012000606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2012 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para cistear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000611-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2012 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000604-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/12/2012 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000616-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2012 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000616-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/12/2012 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de peddoa carente deste Municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000608-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/12/2012 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de peddoa carente deste Municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000617-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/12/2012 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de peddoa carente deste Municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000607-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de peddoa carente deste Municipio, conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000617-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005087 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do trabalho infantil/Peti no bairro do Campo deste municipio, referente aos meses de Outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005088 | 11/12/2012 | 700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005101 | 11/12/2012 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, da localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005109 | 11/12/2012 | 128.70 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida destinado ao Progama do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/12/2012 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/12/2012 | 3022.73 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa do Projovem, itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia Planalto, para a sede deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/12/2012 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/12/2012 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/12/2012 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005156 | 11/12/2012 | 960.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005159 | 11/12/2012 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao social deste municipio,relativo ao meses de Agostoi e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/12/2012 | 100.00 | 00095210814491 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000603-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/12/2012 | 100.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000605-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/12/2012 | 100.00 | 00009506325464 | EDNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000618-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/12/2012 | 100.00 | 00034113935807 | ELIANE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000619-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005401637403 | ERIVANIA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000615-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/12/2012 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/12/2012 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/12/2012 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/12/2012 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/12/2012 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/12/2012 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/12/2012 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/12/2012 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2012 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/12/2012 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/12/2012 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/12/2012 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/12/2012 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/12/2012 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2012 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/12/2012 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/12/2012 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/12/2012 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/12/2012 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/12/2012 | 840.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e troca de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao placas BWH-0553, NQC-7434, MOR-0995, BWH-0549 e NQJ-5308, realizado no periodo de agosto, setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/12/2012 | 5400.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/12/2012 | 5400.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um F-4000 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/12/2012 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/12/2012 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/12/2012 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0005104 | 11/12/2012 | 2700.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos portadores de necessidades especiais da sede deste municipio, para Bayeux e Joao Pessoa, referente aos mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005107 | 11/12/2012 | 960.30 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne moida e peito e coxa de frango destinado a merenda das escolas Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Caiana, Itapecerica, comunidade da Pedra, Volta de Jurema, Jose Henrique Barbosa, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Antonio Lira e a Creche Maria do Livramento deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/12/2012 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/12/2012 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/12/2012 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/12/2012 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0005115 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Palio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/12/2012 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/12/2012 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2012 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/12/2012 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005132 | 11/12/2012 | 1600.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel pra servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/12/2012 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio para utilizacao como almoxarifado relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005158 | 11/12/2012 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao meses de Agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa mop-8577, destinado a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/12/2012 | 2756.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo onibus de placa BWH-0549, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/12/2012 | 720.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/12/2012 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/12/2012 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bosista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/12/2012 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/12/2012 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/12/2012 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2012 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/12/2012 | 601.23 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/12/2012 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/12/2012 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/12/2012 | 622.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/12/2012 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/12/2012 | 622.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/12/2012 | 622.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/12/2012 | 622.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/12/2012 | 622.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/12/2012 | 601.23 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2012 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste Municipio,durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/12/2012 | 622.00 | 00011932614494 | LUAN SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza Urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/12/2012 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/12/2012 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/12/2012 | 622.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/12/2012 | 622.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/12/2012 | 622.00 | 00005001103444 | JOSE HILTON BRAGA CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/12/2012 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/12/2012 | 622.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/12/2012 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/12/2012 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/12/2012 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/12/2012 | 622.00 | 00075938855420 | MARIANO GENUINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/12/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/12/2012 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da cidade Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta edilidade, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00006428701448 | GRASIANO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/12/2012 | 265.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/12/2012 | 63010.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 720/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 30 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/12/2012 | 3515.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 809/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 21 de Setembro de 2012 relativo as 12 parcelas do exercicio de 2012 cada parcela no valorde 292,99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/12/2012 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/12/2012 | 480.00 | 00004476763421 | FABIANA ARAUJO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste municipio, com copias xerograficas de documentos diversos destinados ao Departamento de controle interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/12/2012 | 4600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/12/2012 | 1085.00 | 00079013953468 | SILZA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches, refrigerantes e agua mineral para os servidores que estavam realizando o censo dos funcionarios desta edilidade no Centro Cultural Fenix deste municipio, no periodo de 26 de novembro a 07 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/12/2012 | 1260.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de Marfix-Hidroxido de sodio destinado ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/12/2012 | 1670.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e extensao da rede dos computadores dos setores de Recurso Humanos, Licitacao, e junta Militar relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/12/2012 | 670.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e troca de um compressor de 12000 btus e carga de gas no ar condicionado pertecente a Sec de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/12/2012 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remocao de virus, formatacao e configuracao de aplicativos do computador da folha junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/12/2012 | 236.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoïautomatico efetuado na conta de numero 11.208-9, em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/12/2012 | 23101.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/12/2012 | 19342.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/12/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/12/2012 | 27967.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/12/2012 | 1248.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/12/2012 | 265.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/12/2012 | 29771.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/12/2012 | 6055.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/12/2012 | 69593.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/12/2012 | 11622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/12/2012 | 74368.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/12/2012 | 31396.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/12/2012 | 214730.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/12/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/12/2012 | 734590.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/12/2012 | 2720.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0005192 | 12/12/2012 | 10315.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copia xerografica dos formularios diversos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/12/2012 | 1437.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/12/2012 | 1666.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/12/2012 | 1056.53 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/12/2012 | 2650.00 | 04654434000166 | CAIO MUCIO FURTADO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passeio de Cultura e Lazer com Grupo de Convivencia, Mensageiro da Paz(Melhor Idade), Relativo a Diarias, Alimentacao (Almoco e Lanches) e Acesso de Servicos de Lazer Inclusos no Passeio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/12/2012 | 13353.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/12/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/12/2012 | 25006.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios pensionistas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/12/2012 | 684.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/12/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios Inativos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/12/2012 | 13176.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios Inativos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/12/2012 | 2357.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/12/2012 | 5672.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/12/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/12/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/12/2012 | 6763.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/12/2012 | 11734.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/12/2012 | 259.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/12/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado no Conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/12/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/12/2012 | 2333.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/12/2012 | 1244.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/12/2012 | 1022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/12/2012 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/12/2012 | 3322.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro/2012 de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/12/2012 | 269.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 impressoras de marcas Lexmark E120, HP Deskjet F4280 e HP Lazer 1018, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/12/2012 | 328.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/12/2012 | 302.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/12/2012 | 1072.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. ref. ao meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/12/2012 | 1450.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/12/2012 | 2322.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Retro Escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/12/2012 | 835.00 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retirada de uma arvore na Escola Municipal Miguel Dalia da localidade de alagoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/12/2012 | 1770.00 | 00025132865453 | I ENCONTRO DE PROF.DA EDUCACAO BASICA DO VALE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as inscricoes dos professores deste municipio no I Encontro de professores da Educacao Basica do Vale do Mamanguape - I ENPE, realizado nos dias 13 e 14 dezembro do corrente exercicio no Campus IV da UFPBdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/12/2012 | 1100.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como maestro da Banda de Musica Fernandes Gustavo Fernandes de Lima deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/12/2012 | 320.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com avimentos diversos destinados as Escolas Miguel Dalva para decoracao dos trajes e enfeites para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/12/2012 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/12/2012 | 2850.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura das roupas destinadas aos participantes da Banda Marcial Guilhermina de Novaes Fernandes para as festividades em comemoracao a independencia do Brasil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 14/12/2012 | 6133.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quentinhas destinadas as equipes de montagem e desmontagem do palco e som, bem como os componentes das Bandas Magnificos e aos segurancas durante as festividades de emancipacao nos dias 24 e 25 de outubrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/12/2012 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congetia por se tratar pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/12/2012 | 720.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao dos feixos de mola dianteiro do onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/12/2012 | 3000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e elaboracao de relatorio anuais dos conselhos do FUNDEB, CAE e CME deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/12/2012 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005240 | 17/12/2012 | 6014.43 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/12/2012 | 360.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldagem diversas no ginasio O irmaozao junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/12/2012 | 286.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/12/2012 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a Controladoria do Municipio, referente ao mes de Janeiro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/12/2012 | 19565.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/12/2012 | 238.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/12/2012 | 195.27 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/12/2012 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/12/2012 | 2159.09 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti de Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti do Gurguri, Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinho a sede deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0005255 | 19/12/2012 | 507.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0005256 | 19/12/2012 | 659.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/12/2012 | 464.26 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/12/2012 | 192.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao programa do idoso cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/12/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, referente ao mes de marco, bem como pagamento referente a taxade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste Municipio, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0005258 | 19/12/2012 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para as festividades da emanciapacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/12/2012 | 420.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio na decoracao natalina da entrada da cidade e pracas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0005260 | 19/12/2012 | 251.85 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes destinados as merendas dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Volta da Jurema, Riacho Seco, comunidade da Pedra, Jose Henrique Barobosa, Joao Rafael Filho, Itapecerica, Braz Ferreira, Caiana, Engenho Antonio Lira, Francisco Lemos e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/12/2012 | 2188.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, com ornamentacao e decoracao das festividades de fomatura dos alunos da Escola de Camaratuba, bem como a formatura dos alunos PROERD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/12/2012 | 307.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2012 | 371.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0005272 | 20/12/2012 | 14608.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil relativo ao mes de Dezembro e prestacao de contas anual do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005270 | 20/12/2012 | 260.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005269 | 20/12/2012 | 2115.74 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinado ao ginasio o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2012 | 3506.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2012 | 227.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2012 | 0.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/12/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso do Programa do CREAS deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/12/2012 | 1014.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de fogoes do Peti de Sertaozinho, Agua Fria, Pindobal, Joao Pereira, Camaratuba e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/12/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 600 KBPS no centro de capacitacao do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/12/2012 | 832.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet da Sec de Acao Social deste Municipio,referente aoz meses de novembro e Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/12/2012 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet do programa do Creas deste Municipio,referente aos meses de Novembro e Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/12/2012 | 1430.00 | 00088583317453 | ALDO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do monitor sansung, e troca da pci, bem como a troca do sistema de subida e decida do telao, pertencente ao centro cultural fenix, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005282 | 21/12/2012 | 1260.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Pindobeira deste Municipio, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/12/2012 | 238.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/12/2012 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/12/2012 | 280.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005291 | 24/12/2012 | 28023.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Secretaria de Administracao,Financas,Desenvolvimento Urbano, Habitacao, Agricultura, Departamento de Tributos, Controle Interno, Gabinete do Prefeito, Centro Cultura, Conselho Tutelar, Meio Ambiente, Matadouro Publico,Mercado Publico, Departamento de Licitacao, Depatamento Juridico, Ginasio Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005292 | 24/12/2012 | 18807.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/12/2012 | 2648.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005286 | 24/12/2012 | 2763.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005287 | 24/12/2012 | 1056.51 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais limpeza diversos destinados ao Programa de CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005288 | 24/12/2012 | 1602.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005289 | 24/12/2012 | 732.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil /PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005290 | 24/12/2012 | 6380.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil /PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/12/2012 | 327.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao natalinas das ruas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/12/2012 | 715.00 | 00006167037400 | ABSALAO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de convites destinados as festividades do termo de posse do Prefeito e vereadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005297 | 26/12/2012 | 887.48 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao Ginasio O Irmaozao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/12/2012 | 474.24 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao emplacamento do veiculo placa OFX-0078,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/12/2012 | 715.00 | 00010066649471 | MICHELL SALES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldagem no corrimao do Ginasio de Esporte o Irmaozao, bem como o serv. de instalacoes das bombas dos distrito de Camaratuba e Ort Frut. Granjeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/12/2012 | 328.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/12/2012 | 775.00 | 00072604530449 | LUCIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza urbana relativo aos 15 dias Trabalhados do mes de Outubro,bem como o mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/12/2012 | 265.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/12/2012 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa MOP-8577, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/12/2012 | 240.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao do Ginasio O Irmaaozao para as festividades de comemoracao dos Termos de Posse do Prefeito e Vereadores do Vale de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/12/2012 | 600.00 | 00066066638491 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Ministerio Anjo da Consolacao em comemoracao das festividades natalinas na Praca Sao Pedro e Sao Paulo no dia 28 de Dezemdro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/12/2012 | 600.00 | 00010273076477 | RENATO DA FONSECA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Ministerio Teo di Ceia em comemoracao das festividades natalinas na Praca Sao Pedro e Sao Paulo no dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/12/2012 | 2720.00 | 00087375052468 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do artista Pe. Rui Braga e Banda em comemoracao das festividades Natalinas na Praca Sao Pedro e Sao Paulo no Dia 28 de Dezembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/12/2012 | 213.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/12/2012 | 5495.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/12/2012 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a deducao de recurso na conta ICMS DESONERACAO para formacao do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/12/2012 | 17724.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2012 | 13784.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2012 | 1562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2012 | 3947.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2012 | 7354.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2012 | 1422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2012 | 14889.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PETI deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/12/2012 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/12/2012 | 13176.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/12/2012 | 15648.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/12/2012 | 7525.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/12/2012 | 25006.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/12/2012 | 3732.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2012 | 480.00 | 00009887248479 | JOSE NILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do piso, grades e travessoes do Ginasio de Esportes o Irmazao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2012 | 6863.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2012 | 17788.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2012 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/12/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/12/2012 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2012 | 2357.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/12/2012 | 8372.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/12/2012 | 10762.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/12/2012 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/12/2012 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carne do matadouro Publico relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005333 | 28/12/2012 | 1957.50 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a pintura do ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/12/2012 | 738.66 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Ginasio de Esporte o Irmaozao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2012 | 7029.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer,referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2012 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente,referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2012 | 6022.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/12/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/12/2012 | 622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/12/2012 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como maestro da Banda de Musica Fernandes Gustavo Fernandes de Lima deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/12/2012 | 2863.64 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/12/2012 | 1363.64 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/12/2012 | 1706.13 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/12/2012 | 2863.64 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/12/2012 | 1363.64 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio engenho novo para a sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005315 | 28/12/2012 | 3927.27 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, imbiribeira, Riacho Seco, Caiana, Pau Darco I e II para a Sede deste municipio, referente ao mes dedezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/12/2012 | 5500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/12/2012 | 1704.55 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamenta itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/12/2012 | 1636.36 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/12/2012 | 2045.45 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario, localidade Pedra e Itapecerica para a sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/12/2012 | 2045.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/12/2012 | 3272.73 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamentalitinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/12/2012 | 2386.36 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/12/2012 | 3409.09 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario deste municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/12/2012 | 2454.55 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamentalitinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/12/2012 | 2454.55 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/12/2012 | 1636.36 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario brejinho, Joao Pereira, imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/12/2012 | 2318.18 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itineario Canto Valentim e periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga de Estrada, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/12/2012 | 1988.22 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima e de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/12/2012 | 21944.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/12/2012 | 2454.55 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2012 | 2045.69 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/12/2012 | 2454.55 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste Municipio ref. ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/12/2012 | 2454.55 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/12/2012 | 2454.55 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/12/2012 | 2181.82 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba relativo ao mes de Dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/12/2012 | 2781.82 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2012 | 954.55 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim, Sete buracos para Pitanga, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2012 | 1636.36 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2012 | 10469.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2012 | 740570.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2012 | 3264.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2012 | 215037.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2012 | 2066.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2012 | 77954.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/12/2012 | 34096.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2012 | 1437.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2012 | 63010.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 720/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 21 de Setembro de 2012, relativo as 12 parcelas do exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/12/2012 | 3782.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do Pasep ano de apuracao 01/01/1980 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/12/2012 | 694.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2012 | 29934.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculdo na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2012 | 11522.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculdo na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/12/2012 | 69807.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/12/2012 | 14822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/12/2012 | 3944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transporte Urbanos, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/12/2012 | 1055.51 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Prefeito e assessores quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/12/2012 | 98.00 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Secretaria de Administracao e Financas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2012 | 17799.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinados aos veiculos pertecentes as Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Agricultura, Acao Social, Financas, Conselho Tutelar,Gabinete do Prefeito, Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2012 | 18148.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2012 | 15646.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2012 | 27720.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro/2008 de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2012 | 23619.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2012 | 29054.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculdo na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2012 | 822.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculdo na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/12/2012 | 30781.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/12/2012 | 1892.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/12/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos,referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/12/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/12/2012 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Relacoes com a Comunidade, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/12/2012 | 27914.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages de funcionarios relativo ao 13o salario do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2012 | 1028.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/12/2012 | 78184.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo 14o/2012 de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/12/2012 | 561.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo 14o/2012 de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/12/2012 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024