| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 12ª parcela de 14, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 682.41 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do da receita - caixa 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1141.78 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 7500.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 1 trio eletrico e apresentacao artistica das Bandas Estrela Musical e Pagode Palpite, durante reveylon da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 7500.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do show pirotecnico da virada do ano (reveillon 2011/2012) em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 787.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias de Folha de pessoal do Fundeb, debitadas na conta 19129-9, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/01/2012 | 100.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 25606.97 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms Repasse - 10344-6, no me de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 68.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2012 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2012 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 500.25 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2012 | 1292.99 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada ao veiculo s10 de placa OWE 8698 pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 913.87 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 599.92 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de Administracao e Receita do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 590.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recarga de tonner, da secretaria da Receita e Planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 400.11 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 300.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos sanitarios quimicos, com solucao a vacuo e produto especifico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 965.68 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 2635.16 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 740.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recarga de tonner e manutencao de impressora, desta secretaria de educação do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2012 | 504.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinado ao veiculo desta secretaria de educacao Celta de placa NQB 4207, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 5025.45 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2012 | 160.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento pelos servicosa prestados na sonorizacao local, durante realizacao da missa campal durante ano novo em Lucena, con forme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/01/2012 | 200.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2012 | 2000.00 | 00006667911478 | LUCIANO LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao da 23ª corrida de baiteiras e Jangadas no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2012 | 392.50 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada parapagamento pela aquisicao de materiais para pintura do Ginasio Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2012 | 3861.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no envio de correspondencias e selos, dos carnes do iptu 2012 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2012 | 60.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria da Receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2012 | 8.36 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de suprimentos de informatica, destinados aos computadores da tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2012 | 201.67 | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA S JUNIOR | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial, do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/01/2012 | 149.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2012 | 1100.00 | 00028214200482 | IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao da VI Marcha Lucena e do Senhor Jesus, realizada nos dias 06 e 07 de janeiro de 2012 nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2012 | 1900.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de 5 tendas 6x6 e 30 jogos de mesa c/4 cadeiras, destinadas realizacao dos festejos de reveilon 2012 desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2012 | 643.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2012 | 215.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças, destinadas ao veiculo desta secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 4054.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 2873.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao centro da Guarda municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 1360.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator Valmet 85 desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2012 | 396.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator agricola MF 265, desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 1574.16 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao Canteiro de Obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 80.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2012 | 440.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global com 22 jovens para realizar mutirao de limpeza nas praias em conjunto com a SUDEMA, nos dias 06 e 07 de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2012 | 1468.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de motor te partida, destinada ao onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 800.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a recuperacao do predio dAS ESCOLAS aMERICO fALCAO,Eliniora Dornelas e Eugenio d. Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 350.00 | 00001239455429 | SAULO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos do Marco Joao, Vieira e Jardim, para as escolas na sede do Municipio, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2012 | 170.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 85,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2012 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 1394.99 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria da Receita, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 250.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta secretaria de administração, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 99448.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no me de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 550.00 | 00037983890478 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como segurança na sede da prefeitura municipal(gabinete),no mes dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2012 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito a servico em Campina Grande - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio de nº. 007/2011 firmado entre as entidades, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo, pesca e recursos naturais, referente ao mês de dezembro e 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelo pagamento da 3ª parcela do repasse do convenio firmado entre as entidades, para custear as despesas mensais, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de dezembro de 2011, relativo a 9ª parcela do convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 100.00 | 00009563918428 | JULICLECIA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro deste municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de educacao, no mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro deste municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 004/2011, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a secretaria de educação de nº. 005/2011, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em área de risco e vunerabilidade neste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 1500.00 | 11094289000171 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO AMOR DE MÃE | quantia empenhada para pagamento do convênio firmado entre a secretaria de Educação nº. 001/2011, para custeio de despesa com 50 crianças carentes deste municipio (de 0 a 6 anos), no mês de dezembro de 2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 130.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 2350.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 545.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na seguranca da PRaça Benjamim Falção e Centro Administrativo de Lucena, no periodo do Veraneio 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa MNA 5218, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 300.00 | 00010881791423 | ANA PAULA DA SILVA NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do secretário de infra deste municipio, sendo 15 viagens de Lucena para Costinha e Vice-versa, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 500.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 2350.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 160.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2012 | 70.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2012 | 1560.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma motoniveladora patrol 120-B Caterpilla, para recuperacao de estradas vicinais nos trechos compreendidos entre Lucena/Fagundes e Lucena/Ponta de Lucena, no periodo de 27 a 30 de novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2012 | 21884.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2012 | 625.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 25 carradas de barro, destinadas as ruas Severino Canuto e Rua do Rio em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2012 | 400.00 | 00032319509453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA DUARTE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para escola da Estiva do Geraldo, turno manhã e tarde, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 680.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo de placa MNJ 7250 para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede deste municipio e vice-versa, no período no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2012 | 80.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 1750.00 | 00065143671434 | ONESIPO MENDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confeccao de 15 barracas, destinadas a feira de artesanato e polo de modas de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2012 | 312.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de papel A4, destinados a manutenção da secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2012 | 179.20 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2012 | 68.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do CIDE, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2012 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2012 | 710.00 | 00065143671434 | ONESIPO MENDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 anjos em ferro, destinadas a decoração natalina desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2012 | 440.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2012 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 64 carradas de aterros a R$ 25,00 cada, destinadas as várias ruas Severino Canuto e rua do Rio em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2012 | 1550.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de 62 carradas a R$ 25.00, destinadas as Ruas Severino Canuto e Rua do Rio em Fagundes, conforme document oanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2012 | 4351.94 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2012 | 210.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no transporte de 2 carradas de barro, destinadas a bueira da praia de Camaçari, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2012 | 100.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário a serviço desta de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2012 | 150.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2012 | 100.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00002561094863 | MANOEL PEDRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao da 11ª vaqueijada no parque Beira Rio, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2012 | 1600.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na impressao dos carnes do iptu 2012 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2012 | 2600.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator New Holland Tl 75E desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2012 | 150.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário executivo para tratar assuntos desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2012 | 120.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2012 | 90.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2012 | 120.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2012 | 60.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2012 | 240.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 80,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2012 | 50.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2012 | 110.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 55,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2012 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 faixas em Tnt, destinadas a secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2012 | 500.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de dez faixas para a chamada escolar desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2012 | 1480.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás GLP (R$ 37,00 cada), destinados as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2012 | 600.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2012 | 47.20 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no envio de correspondencias do Gabinete para Brasilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2012 | 92.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2012 | 545.00 | 00007606599408 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praça Benjamim Falcao, no mes deszembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2012 | 300.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com o secretario de Infra de Lucena a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2012 | 325.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus do Trator da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2012 | 550.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na coleta de entulhos nas vias da cidade para o lixao Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2012 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao soldador da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2012 | 249.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra do conserto de 2 motor bomba injetora, desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2012 | 400.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na triagem de distribuição dos carnes do Iptu 2012 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2012 | 150.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2012 | 140.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 35,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2012 | 150.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2012 | 100.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2012 | 1200.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COM. E PUBLIC. - Fernando O. Duarte | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgacao da programacao do carnaval 2012 de Lucena, na revista Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2012 | 2000.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto da mecanica do veiculo onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, de Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 07/12 a 07/01/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2012 | 6000.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas divesas, destinadas ao conserto da mecanica do veiculo onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2012 | 2836.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao oleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2012 | 729.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinadas manutencao da mecanica do micro ônibu de placas: MNR 7409 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2012 | 545.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | quantia empenhada par pagamento pelos servicos prestados como vigilante no complexo educacional do municipio, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2012 | 700.00 | 00005701997430 | ERINALDO ALEXANDRE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura geral das quadras de esportes das escolas de Lucena e Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2012 | 150.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas lavagens completa, no veículo kombi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2012 | 200.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 8 avagens completas, nos veiculos do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2012 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do ITR -4362-1, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2012 | 2.78 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do ITR - 4362-1, no me de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2012 | 600.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacoa de um veiculo Fia Estrada de placa MOD 0494 - PB, para ficar disposição da equipe da iluminacao publica desta cidade, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2012 | 120.00 | 00007878003769 | LUCIANO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na perfuracao e limpeza de poços artesianos da orla maritima de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2012 | 210.00 | 00059327502787 | EDIVAN MARQUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte da secretaria de habitacao de Lucena para Joao Pessoa, sendo 3 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2012 | 135.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2012 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator MF 265/2 desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de Praças, Areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2012 | 12229.96 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela construcao de uma praca Antonio Mendonça monteiro, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 50082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo CELTA de placa NPV 0768, para atender as necessidades desta secretaria de administração, receita e planejamento, no periodo de 20.12 a 20.11.2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2012 | 200.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto da instalacao hidraulica do Centro administrativo Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2012 | 584.03 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação do sistema SIASI - GP, sistema Airton Senna de Informações - Gestão de programas Titulos de Cobrança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2012 | 794.93 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2012 | 50.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2012 | 6000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no nivelamento e implantacao de grama no campo de futebol Antonio toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2012 | 450.00 | 00005047063496 | EDVALDO LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores de Lucena para Zona rural, para realizarem as matriculas escolar 2012 na escola da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2012 | 200.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carteiras escolar para a destribuicao nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2012 | 400.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus e camaras dos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2012 | 16912.96 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pela obra da 1ª medição da reforma e ampliação de 4 salas de leitura, e 3 salas de multimeio. nas escolas do municipio, conv. Capto Educacao, conforme documento anexo. | 50072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2012 | 37.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2012 | 720.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus do onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2012 | 900.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes para deslicamento a Campina Grande e Galante e vice-versa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2012 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2012 | 9190.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2012 | 500.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção do veiculo trator Valmet 85 desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2012 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2012 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao de materias de interesse desta edilidade no Jornal a Uniao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2012 | 1000.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mes janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2012 | 265.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medalhas, destinadas premiações dos torneios de futebol realizados por esta secretaria de Esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2012 | 1436.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus e camaras, destinadas ao veiculo de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2012 | 214303.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2012 | 12454.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2012 | 3754.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2012 | 6420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Comissao(Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2012 | 6731.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos inativos magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes Janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes Janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2012 | 170.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças, destinadas manutencao do onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2012 | 79507.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2012 | 5476.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta edilidade, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2012 | 13398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2012 | 243.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamentopara pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para atenter ao evento da igreja do Sagrado Coração de Jesus realizado em Lucena, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2012 | 4500.00 | 00076518647434 | LUIZ NUNES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinado aos custeios com: Tendas, Sonorizacao local, Sonorizacao Movel, Trio Eletrico e Apresentao Artistica do Grupo Missao Resgate, Durante a realizacao dos festejos Tradicionais em comemoracao ao Padroeiro da Cidade - O Sagrado Coração de Jesus Menino - , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2012 | 23795.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2012 | 9228.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de janeiro de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2012 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diaria no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2012 | 1123.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de Janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2012 | 5414.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2012 | 12639.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2012 | 66986.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2012 | 10920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2012 | 1300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Josefa dos Santos Silva), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2012 | 5451.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2012 | 2200.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de selos para o envio dos carnes do iptu 2012 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2012 | 710.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do do FPM - 4110-6, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2012 | 1000.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 de lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2012 | 852.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 856.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha do MDe no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 40661.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 19244.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - outras, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 13ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 70.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, periodo de apuracao 30.11.2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 7081.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento doPASE. competencia 30.11.2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 20228.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte empresa da folha da adm. direta geral, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 3697.39 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelo recolhimento ao INSS, relativo a 24 parcela do parcelamento especial com base na lei. 11960/2009, parte segurado 0,03 da RCL., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 14789.57 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento da 24º parcela do parcelamento especial com base na Lei. 11960/2009, 1,2% da parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2012 | 2620.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do do FPM - 4110-6, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2012 | 300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 1170.76 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas manutencao do veiculo da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 33671.11 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra da 2ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da na Patrol da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 622.00 | 00088453707472 | SEVERINO FREIRE | quantia empenhada para pagamentopelos vencimentos do funcionario desta secretaria de Infra, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 750.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 693.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de sacos de lixo, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 8915.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta secretaria de educacao e escolas municipais, conforme parcelamento vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 50179.50 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 1511.64 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 impressoras laser HP M 1132, 2 estabilizador 1000kva, destinados a tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 74.30 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 4152.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, no mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms desoneracao - 283142-2, no me de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 600.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 570.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do Icms - Repasse - 283142-2, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 44691.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento para com o Instituto de Previdencia Municipal de Lucena, conforme Leis 668/2009 e 711/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 48518.30 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 36000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 209.79 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 5002.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta secretaria de educacao e escolas municipais, no mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 180.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinadas manutencao da mecanica do micro ônibu de placas: MNR 7409 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 48671.21 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pela obra da 1ª medição dos servicos de recuperacao e reforma geral das escolas municipais, Elinora Dornelas Monteiro, Eugenio de Souza Falção, Augusto Guedes e Gilberto Inacio Ribeiro, Conforme Contrato n. 001/2012, conforme documento anexo. | 50072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 112.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de protetor de pneus, destinadas ao veiculo de placa MOG 3218 e MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 320.00 | 00014414937434 | RONIVALDO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, por 4 dias a disposicao da secretaria de educacao, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 1306.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 3299.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo as folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao da Educacao no mes de janeiro de 2012 e debitado no FPM 4110-6, que ora se apropria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 120.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 622.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na secretaria de educacao em substituicao - Jose Fostino Mendes, mat. 2076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 87.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 600.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma veiculo VAN , destinado transporte de professores para as escolas da rede municipal, no periodo das matriculas escolar 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 101.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 590.08 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a revisao do onibus de placa OFA 7030 da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 120.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 51232.85 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | Reempenhamento da NE. 222/12(ISS), quantia empenhada para pagamento pela obra da 1ª medição dos servicos de recuperacao e reforma geral das escolas municipais, Elinora Dornelas Monteiro, Eugenio de Souza Falção, Augusto Guedes e Gilberto Inacio Ribeiro, Conforme Contrato n. 001/2012, conforme documento anexo. | 50072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 124.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 309.09 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do icms repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 42.12 | 33066408080550 | BANCO REAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do ICMS-SAntander 1202-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 53272.65 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 128597.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas nas contas da prefeitura, no me de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 22688.47 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms Repasse - 10344-6, no me de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo S10 de placa OEW 8698, para atender as necessidades do gabinete, no mes janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 400.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas para escoamento das aguas fluviais no bairro novo de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2012 | 2300.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aquantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 100 tambores para coleta de lixo da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2012 | 1800.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao oleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2012 | 693.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos (sacos de lixo), destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2012 | 75.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento plos servicos prestados na lavagem completa do veiculo FIat Estrada NPV 9526, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2012 | 1450.00 | 00006749477461 | JOSE VALTER FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global para abertura de valas para escolamento das aguas fluviais no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2012 | 3452.55 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2012 | 80.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2012 | 100.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2012 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2012 | 81.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na lavagen completa da caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2012 | 61.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2012 | 401.40 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2012 | 1397.55 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2012 | 660.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na na manutencao da mecanica da Kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2012 | 1240.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas recuperacao da mecanica da Kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2012 | 148.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento plos servicos prestados na lavagem completa dos veiculos Combi e Uno, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2012 | 320.50 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a Escola Eugenio de Souza Falcao em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2012 | 17357.01 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e reforma geral das escolas municipais - Antonio Aurelio Teeira de Carvalho e juvencio Carvalho, onforme Contrato n. 001/2012. | 50072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2012 | 2062.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas manutencao do veiculo de placa MOG 3218 e MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2012 | 1418.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo Kombi desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2012 | 200.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica dos 2 micro onibus de placa MOG 3218 e MNR 7409 da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2012 | 589.50 | 00069068968491 | ERIC MELO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na cobertura e colocacao de um toldo medindo 13mt por 1,4, da escola municipal Eugenio de Souza Falcao, em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2012 | 622.00 | 00046741127453 | EDSON DE ARAUJO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos proventos do funcionario desta secretaria da administracao e receita, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2012 | 680.00 | 00007770775400 | ELINALDO DE SANTANA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na entrega das 4.500 guias do IPTU 2012 nos imoveis do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2012 | 90.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2012 | 800.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 de Lucena, sendo a 2ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2012 | 130.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00, destinada ao secretário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2012 | 522.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao tubos de ferro, cantoneiras e roldanas, destinados a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2012 | 230.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao chapas galvanizada destinadas a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2012 | 341.00 | 00006640893487 | MARIA LUZEMI SIQUEIRA DE ALBERTINS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria de Administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 1º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2012 | 1000.00 | 00000143314467 | IVANILDA MARTINS DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do tradicional bloco da saudade nos seus 17 anos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2012 | 6158.46 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quantia empenhada para pagamento na aquisicao de materiais de expediente] diversos destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2012 | 29900.14 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e reforma geral das escolas municipais - Ottoilli e Luiz de Souza Falcao na zona rural de Lucena, conforme Contrato n. 001/2012. | 50072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2012 | 600.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto , manutencao e instalacao de 28 ventiladores das escolas Americo Falcao, Eugenio Falcao e Elinora Dornelas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2012 | 9827.89 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e reforma geral das escolas municipais - Americo Falcao, Elinora Dornelas e Gilberto Inacio, conforme Contrato n. 001/2012. | 50072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2012 | 5736.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2012 | 2537.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da Pré-Escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2012 | 1289.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2012 | 264.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2012 | 2290.17 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2012 | 1378.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios (Tomates, cenouras, cebolas, chuchus, batatas e alhos),destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2012 | 150.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2012 | 150.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2012 | 1504.45 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quantia empenhada para pagamento na aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de receita e planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2012 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito a servico em Campina Grande - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2012 | 1390.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2012 | 72.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas retroescavadeira da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2012 | 520.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção da grade aradora do trator New Holand, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2012 | 906.47 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materias diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2012 | 600.00 | 01995606000177 | VALMEC - JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do eixo dianteiro da retro escavadeira RAndon da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2012 | 2057.30 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada ao veiculo s10 de placa OWE 8698 pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2012 | 60.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2012 | 969.24 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinado ao veiculo desta secretaria de educacao Celta de placa NQB 4207, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2012 | 3330.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo as folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao da Educacao no mes de fevereiro de 2012 e debitado no FPM 4110-6, que ora se apropria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2012 | 830.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para o pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb - (FOLPAG), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2012 | 680.26 | 00003159237419 | ADRIANA PEREIRA DE JESUS SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos proventos da professora (MAG-CLASSE - A), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2012 | 369.71 | 00072654945472 | EDJANE DE LUCENA FARIAS | quantia empenhada para pagamento pela complementacao do 13 salario de 2012 da profeessora (MAG-CLASSE - A), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2012 | 740.57 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento na aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2012 | 220.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas aos professores durante planejamento para inicio das aulas no Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2012 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de educacao, no mês de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2012 | 550.00 | 00037983890478 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como segurança na sede da prefeitura municipal(gabinete),no mes janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2012 | 210.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal do plantao fiscal do iptu 2012 do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2012 | 226.97 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas fixas da receita, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2012 | 4689.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. retido na conta do FPM, competencia 29.02.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2012 | 152.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2012 | 1371.04 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta prefeitura, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta secretaria de administração, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2012 | 1000.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens, durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 deste Municipio, sendo a 3ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2012 | 1000.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada custear as apresentacoes artisticas e grupos de forro e pagamento de sonorizacao local no polo de modas no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2012 | 22297.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2012 | 148.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator, desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2012 | 200.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2012 | 570.17 | 00073799726420 | ISRAEL BATISTA DE ARAÚJO | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do agente de limpeza, no mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2012 | 400.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos operadores das maquinas do DER no Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2012 | 500.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2012 | 300.00 | 00010881791423 | ANA PAULA DA SILVA NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do secretário de infra deste municipio, viagens de Lucena para Costinha e Vice-versa, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na seguranca da PRaça Benjamim Falção, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2012 | 220.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus do Trator da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2012 | 2100.00 | 00007079192404 | WALDOMIRO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pela concessao da despesa de contribuicoes, destinada ao custeio com sonorizacao local e movel, decoracoes e duas orquestras de frevo durante realizacao da previa do carnaval 2012 de Lucena, com o 17ª tradicional Bloco daSaudade em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2012 | 700.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao, impressao e transmissao da DIRF 2012 ano BASE 2011 da prefeitura, para receita federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2012 | 261.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados revisao da S10 OEW 8698 do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2012 | 339.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da mecanica da S10 OEW 8698 do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2012 | 80.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2012 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de Praças, Areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2012 | 13521.67 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela construcao de uma praca - Adalberto Cruz no Bairro Novo, sendo a 2. Medicao, 50% material e 50% mao de obra, conforme documento anexo. | 50102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2012 | 186.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza, destinados a SEINFRA setor limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2012 | 1100.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de 44 carradas de aterro a R$ 25.00, destinadas a Rua Francisco Ramos Acesso a Rua do Rio no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2012 | 900.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 36 carradas de aterro, destinadas as ruas do loteamento Realengo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2012 | 1500.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 60 carradas de aterros a R$ 25,00 cada, destinadas a rua Miramar e Patio em Frente a igreja Catolica do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2012 | 3872.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2012 | 461.90 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2012 | 260.00 | 00004266819404 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na atualizacao de lotes de terrenos no cadastro imobiliario do Municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2012 | 991.72 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de Administracao e Receita do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2012 | 5.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do ITR -4362-1, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2012 | 109.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do ITR - 4362-1, no me de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2012 | 60.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2012 | 298.25 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2012 | 3884.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2012 | 617.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinadas manutencao da mecanica do micro ônibu de placas: MNR 7409 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2012 | 40.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pelos servico prestados na manutencao da mecanica do micro ônibu de placas: MNR 7409 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2012 | 56400.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de grupo gerador, palco, sonorizacao, iluminacao, banheiros quimicos, camarotes, para realizacao do carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2012 | 200.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na duvulgacao movel o bloco da saudade 2012 de Lucena, dia 11.02.2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2012 | 371.05 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas fixas desta secretaria de educacao, nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2012 | 26.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas linhas fixas da secretaria de educacao, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2012 | 33000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica das bandas classe a eletrico, praeiros com 2 apresentacoes, Forro da galega eletrica, forro das minas eletrico forro turbinadas eletrico, nos dias 18, 19 e 21 de 02 de 2012, durante carnaval de 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2012 | 4000.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 800 quentinhas, destinadas aos policiais, CPTRAN e Bombeiros, durante realizacao do carnaval 2012 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2012 | 502.29 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas fixas desta secretaria da Receita, nos meses de agosto a dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2012 | 50.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2012 | 800.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 de Lucena, sendo a 4ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2012 | 267.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos e peças, destinadas aos veiculos da SEINFRA - Trator, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2012 | 60.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2012 | 731.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na poldagem dos coqueiros nas vias publicas em Gameleira, Ponta de Lucena e Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2012 | 265.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na implantacao de 40 metros de madeiras para instalacao de gambiarras em toda orla maritima, para realizacao do carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2012 | 100.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2012 | 887.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para as gambiarras da area que foi realizado o carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00006265121405 | CLENIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do tradicional bloco Filhotes de Baleia nos seus 11ano, em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2012 | 1500.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em 5 aparelhos de ar condicionado , 2 centrais de agua e 4 bebedouros, nas escolas municipais e secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2012 | 400.00 | 00046741984453 | ANTONIO AVELINO DIAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do tradicional bloco Me Live, na comunidade de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2012 | 200.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto da instalacao hidraulica da escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta edilidade no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2012 | 630.00 | 00029956803472 | FRANCISCO LUIZ FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como seguranca no camarote o ficial da prefeitura de Lucena, durante carnaval de Lucena dias 18, 19 e 21 de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2012 | 550.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto e instalacao de ventiladores e equipamentos na secretaria de educacao, escola juvencio Coelho de Carvalho e Escola Antonio Aurelio T. de Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2012 | 1000.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator valmet da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2012 | 49501.31 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 3ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2012 | 99.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2012 | 1500.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao movel dos pblocos carnavalescos de Lucena 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2012 | 200.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na na locucao no trio eletrico, arrastando os blocos carnavalescos no dimingo e segunda feira de carnaval nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2012 | 622.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na Escola Americo Falcao em Lucena, no periodo de 24.01 a 24.02 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2012 | 622.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo educaciona desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2012 | 4194.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2012 | 1350.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2012 | 584.03 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação do sistema SIASI - GP, sistema Airton Senna de Informações - Gestão de programas Titulos de Cobrança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta edilidade no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2012 | 4406.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2012 | 9830.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2012 | 552.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2012 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 8 faixas para a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2012 | 50.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carteiras escolar e equipamentos destinados as escolas da zona rural e urbana de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2012 | 670.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores na formacao continuada, realizado no periodo de 23 e 24 de fevereiro de 2012, tema ECA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2012 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 8 faixas, destinadas a secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2012 | 40.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2012 | 920.00 | 00043303200700 | ANTONIO CARLOS MOURA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastro imobiliario da divida aiva e iptu de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de administração, receita e planejamento, no periodo de 20.01 a 20.02.2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta edilidade, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na hospedagem e alimentacao para os participantes do curso de formacao dos tutores do lunux de 27 a 29 de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2012 | 1378.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios (Tomates, cenouras, cebolas, chuchus, batatas e alhos),destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2012 | 870.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na mecanica do trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2012 | 40.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2012 | 2500.00 | 00072625040459 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMY 1928, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2012 | 6292.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, agentes, de apoio ao transito e agentes de limpeza, durante carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2012 | 150.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário executivo para tratar assuntos desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2012 | 13129.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2012 | 73037.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2012 | 12264.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2012 | 1300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Josefa dos Santos Silva), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2012 | 2388.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas disversas,destinada manutencao do onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2012 | 2198.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao do onibus de placa MNR 7409 volare desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2012 | 51482.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2012 | 19409.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - outras, no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2012 | 213130.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2012 | 15875.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes Fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2012 | 81077.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2012 | 5476.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2012 | 3754.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2012 | 7342.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos inativos magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2012 | 24531.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2012 | 9850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de fevereiro de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2012 | 5414.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2012 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2012 | 13398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 3600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na divulgacao do carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2012 | 3519.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 4017.80 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2012 | 13886.59 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms Repasse - 10344-6, no me de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2012 | 68971.38 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo S10 de placa OEW 8698, para atender as necessidades do gabinete, no mes fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms desoneracao - 283142-2, no me de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do Icms desoneracao - 283142-2, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2012 | 4359.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, no mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 14ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 3697.39 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelo recolhimento ao INSS, relativo a 25 parcela do parcelamento especial com base na lei. 11960/2009, parte segurado 0,03 da RCL., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2012 | 14789.57 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento da 25º parcela do parcelamento especial com base na Lei. 11960/2009, 1,2% da parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2012 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep sob. a Lei 11.941/2009, conforme documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 80.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, periodo de apuracao 30.12.2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2012 | 8063.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, relativo ao periodo de apuracao 30.12,11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2012 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep sob. a Lei 11.941/2009, conforme documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2012 | 300.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, sendo o parcelamento competencia 31.01.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2012 | 604.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2012 | 574.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2012 | 3955.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais mecânicos diversos para o micro ônibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 1813.49 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2012 | 14429.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, no mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2012 | 1393.76 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2012 | 750.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2012 | 1450.00 | 00006749477461 | JOSE VALTER FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global para abertura de valas para escolamento das aguas fluviais no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2012 | 242.52 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados(oxigenio, eletrodos e outros) ao soldador da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2012 | 3328.19 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2012 | 3955.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | reempenhamento da NE. 484/12, referente aquisição de materiais mecânicos diversos para o micro ônibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | reempenhamento da NE. 440/12, relativo aos servicos prestados na confeccao de 8 faixas para a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2012 | 3425.56 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2012 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2012 | 200.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na perfuracao de 2 poços artesiano na orla maritima de Lucena, para atender ao publico do carnaval 2012 do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2012 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2012 | 995.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2012 | 2586.24 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2012 | 222.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2012 | 406.87 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2012 | 109.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | Complementacao da NE336/12. relativo aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2012 | 69.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2012 | 57.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do Simples - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2012 | 802.72 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada ao veiculo s10 de placa OWE 8698 pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2012 | 180.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2012 | 590.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2012 | 265.02 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados(oxigenio, eletrodos e outros) ao soldador da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2012 | 150.00 | 01995606000177 | VALMEC - JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do eixo do carroção do trator Massey Fergsunm 265, da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2012 | 584.03 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | reempenhamento a NE 261/12, relativo ao pagamento dos servicos prestados na locação do sistema SIASI - GP, sistema Airton Senna de Informações - Gestão de programas Titulos de Cobrança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 2º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2012 | 75.65 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2012 | 159.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2012 | 22296.14 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms Repasse 10344-6, no me de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2012 | 260.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do icms repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2012 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao de materias de interesse desta edilidade no Jornal a Uniao( aviso de licitacao - Pregao Presencial n. 01/2012), edicao dia 07.03.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2012 | 1340.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao do onibus de placa MOG 3218 volare e MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, de Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 06/02 a 05/03/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 06/02 a 05/03/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2012 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria na revista tribuna, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2012 | 1400.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator MF 265/2 desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2012 | 185.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2012 | 500.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na erntrega dos generos alimenticios para a merenda escolar nas escolas do municipio, cnforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2012 | 15547.70 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e reforma geral termo aditivo, das escolas municipais - Americo Falcao, Eugenio de Souza Falcao, Augusto Guedes, Gilberto Inacio dos Santos, Antonio Aurelio Texeira Carvalho e Luiz de França Sobrinho, conforme termo de aditivo n. 0004/2012-CPL. | 50072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2012 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2012 | 350.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COM. E DISTRIB. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 compressor de 24btu, para o ar condicionado da secretaria da receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2012 | 56.80 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no envio de correspondencias do Gabinete para Brasilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2012 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2012 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2012 | 1000.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens, durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 deste Municipio, sendo a 5ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2012 | 120.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor R$ 40,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2012 | 2200.00 | 00047523212468 | NAZARE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestadosna limpeza e nivelacao do terro do estadio de futebol Antonio Toscano de Brito e Transporte de grama, relativo a 1 parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2012 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao secretário executivo para tratar assuntos desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2012 | 288.90 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas retroescavadeira da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2012 | 1522.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao oleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2012 | 160.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2012 | 150.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2012 | 200.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2012 | 200.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2012 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2012 | 250.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de fevereiro de 2012( durante os dias de carnaval 2012 de Lucena ), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2012 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2012 | 350.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas para escoamento das aguas fluviais no bairro novo de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2012 | 41822.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo aos meses de fevereiro e marco 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2012 | 60.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2012 | 60.00 | 00003794704460 | VALDECI FELIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2012 | 500.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de fevereiro de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2012 | 1305.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao do veiculo de placa MNR 7409 dasecretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2012 | 100.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCAO GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2012 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2012 | 1250.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados pela locacao do veiculo kombi de placa KFJ 4374, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2012 | 180.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no retelhamento e colocacao de calhas na escola municipal Eugenio de Souza Falcao em Ponta de Lucena, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2012 | 1250.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2012 | 1250.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo para transporte de alunos e professores para Outeiro de Miranda, Dedezeiro e Bonsucesso para as escolas da rede municipal, no mes de fevereiro , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2012 | 400.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da bomba dágua da escola da Zona rural em Tabapara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos para escola do Marco Joao,no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2012 | 243.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia para realizacao do festejo do Padroeiro de Fagundes Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 002/2011, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2012 | 400.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2012 | 253.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao do onibus de placa MOG 3218 volare, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2012 | 40.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do onibus de placa MOG 3218 volare, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2012 | 442.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao da Kombi de placa MNG 3597, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2012 | 2000.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao oleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2012 | 360.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionarios e professores em treinamento nesta secretaria de educação. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2012 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2012 | 500.00 | 00003146420481 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do tradicional Cavalgada nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2012 | 1150.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de equipamentos de Lucena para Joao Pessoa e vice veras, e rodizio de carteiras nas escolas do Municipio, nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2012 | 2843.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. retido na conta do FPM, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta secretaria de administração, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2012 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2012 | 10000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2012 | 81701.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2012 | 550.00 | 00037983890478 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como segurança na sede da prefeitura municipal,no mes fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de financas, no mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2012 | 70.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 70,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2012 | 500.00 | 00004941989406 | RAYFF HUGO CORREIA LIMA LEITE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materias institucionais de carater Informativo atraves do site Lucena na Rede, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2012 | 60.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2012 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas fixas da receita, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2012 | 4259.78 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2012 | 8208.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no mes de Marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2012 | 16235.60 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral, relativo ao mes de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2012 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2012 | 290.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2012 | 600.30 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2012 | 5.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do ITR - 4362-1, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2012 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do ITR -4362-1, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2012 | 700.00 | 00008921236481 | NADJA REIS DE MACENA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, substituindo a servidora, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2012 | 282.01 | 00002382621460 | FRANCISCO DE BRITO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento do 13 salario proporcional do funcionario do magisterio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2012 | 800.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, substituindo a servidora, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2012 | 675.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para o pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb - (FOLPAG), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2012 | 275.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias de folha de pessoal do MDe (Folpag) no mes fevereiro 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 3 toldos, destinados ao patio onde e realizado os festejos do Padroeiro " Sao Jose" no distrito de Fagundes, nos dias 16.17.18 e 19 de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2012 | 1378.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios (Tomates, cenouras, cebolas, chuchus, batatas e alhos),destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta edilidade no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2012 | 440.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de pecas diversas, destinadas recuperacao do micro ônibus de placa MOG 3218 e Pampa MNM 9912 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2012 | 1920.45 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinadis a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2012 | 43.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2012 | 306.27 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2012 | 300.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte do eletricista de Lucena para Zona Rural, no mes corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2012 | 3895.09 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2012 | 1242.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aquantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 54 tambores para coleta de lixo da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2012 | 128.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator TL 75E desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/03/2012 | 120.00 | 00023636726404 | JOAO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2012 | 120.00 | 00072725044472 | ANTONIO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2012 | 375.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de 15 carradas de aterro, destinadas as ruas do Loteamwnto Realengo em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na seguranca da PRaça Benjamim Falção, no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2012 | 1700.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 68 carradas de barro, destinadas as ruas do loteamento Realengo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2012 | 125.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 5 carradas de aterro, destinadas as ruas do loteamento Realengo no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2012 | 1400.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelo pagamento do repasse do convenio firmado entre as entidades, para custear as despesas mensais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2012 | 4011.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2012 | 650.00 | 00009800658874 | ANDREA CAMARA CARRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados cmo facilitadora na formacao continuada dos professores da rede municipal de ensino, abordando ECA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2012 | 700.00 | 00098324268472 | ZILMA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Fagundes, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2012 | 800.00 | 00008105445476 | RODRIGO GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2012 | 800.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Otto Illi, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2012 | 800.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2012 | 700.00 | 00007961180435 | CLEIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2012 | 700.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora , na Escola Luiz de Souza Falcao no Outeiro de miranda, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2012 | 6700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2012 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2012 | 2200.00 | 35499896000180 | MARX ALFREDO FERNANDES DE CASTRO ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no levantamento da divida ativa, iptu, para execucao fiscal em juizo, dos contribuintes inadiplentes do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2012 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2012 | 500.00 | 00004941989406 | RAYFF HUGO CORREIA LIMA LEITE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materias institucionais de carater Informativo atraves do site Lucena na Rede, no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2012 | 70.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2012 | 150.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2012 | 199.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas copias e encadernacoes e plotagem de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2012 | 19.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2012 | 70.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2012 | 240.80 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2012 | 200.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao do micro onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2012 | 624.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de resmas de papel A4, destinadas a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2012 | 800.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora , na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2012 | 217.37 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao dos proventos da professora (MAG-CLASSE - A), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2012 | 622.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2012 | 622.00 | 00046837710478 | MARIA AUGUSTA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho em Costinha, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2012 | 622.00 | 00087301873468 | JOSENILDA MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Americo Falcao em Lucena, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2012 | 622.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na Escola Americo Falcao em Lucena, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2012 | 622.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escolaAmerico Falcao em Lucena, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Maçom Luiz de osuza Sobrinho, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2012 | 622.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2012 | 700.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2012 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2012 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Otto Illi - na Estiva do Geraldo, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2012 | 622.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geralis - Escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2012 | 700.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora, na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de miranda, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2012 | 530.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conserto dos computadores do Telecentro de Lucena, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MIDIA21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade em Colunas Jornalisticas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2012 | 1000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes de Lucena para Zona rural, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2012 | 236.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento plos servicos prestados na lavagem completa dos veiculos desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2012 | 51.90 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2012 | 435.40 | 00023636629468 | PAULO ANGELO CUSTIDIO | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria de educacao, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2012 | 450.00 | 00005047063496 | EDVALDO LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores de Lucena para Zona rural, para realizarem as matriculas escolar 2012 na escola da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2012 | 120.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2012 | 150.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2012 | 100.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2012 | 8000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de palco, som, iluminacao e Gerador de 180kva, destinado realizacao de show artistico na tradicional festa de Sao Jose do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2012 | 8000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA S. PROMOÇÕES ART. E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda Aveloz na tradicional festa de Sao Jose do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2012 | 1000.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens, durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 deste Municipio, sendo a 6ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2012 | 100.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2012 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00047523212468 | NAZARE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza, nivelamento e implantacao de grama no campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2012 | 50.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 25,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2012 | 70.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2012 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2012 | 795.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 cofre MNNO, destinado a tesouraria desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2012 | 70.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no lavor R$ 35,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao de materias de interesse desta edilidade no Jornal a Uniao( aviso de licitacao - Pregao Presencial n. 01/2012), edicao dia 20.03.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2012 | 674.86 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao pessoal da perfuracao de poços artesiano na beira mar e construcao do portal de entrada do patio do carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2012 | 1300.00 | 00076518647434 | LUIZ NUNES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada ao pessoal do trio eletrico da procissao e sonorizacao fixa de oito dias realizado evento realizado em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2012 | 426.00 | 00049858858434 | GILSA ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 70 refeicoes, destinadas ao pessoal de palco/30m/geraldo nos dias 16 e 17 de marco de 2012 na tradicional festa de Sao Jose de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2012 | 100.00 | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2012 | 574.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao pessoal da perfuracao de poços artesiano na beira mar e colocacao de chuveiros no patio do carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2012 | 385.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao pampo de futebol e secretaria de esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2012 | 55.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2012 | 920.00 | 00043303200700 | ANTONIO CARLOS MOURA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastro imobiliario da divida ativa e iptu de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2012 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2012 | 201.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na plotagem de documento desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2012 | 466.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. retido na conta do FPM, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2012 | 605.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao materiais diversos em ferro, destinados a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2012 | 893.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materias diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2012 | 3947.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2012 | 102.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de suprimentos de informatica, destinados ao computador da tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2012 | 4477.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2012 | 995.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus, camaras e protetor, destinadas ao veiculo onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2012 | 300.00 | 00004022777400 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com funcionarios da Escola Americo Falcao e ELinora Dornelas, sendo 5 viagens. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2012 | 622.00 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULA PASSOS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geralis - no Centro de Capacitacao de Gameleira - Jose do Patrocinio de oliveira Lima, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2012 | 237.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 impressora hp multi funcional 3050, para a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um onibus de placa KHQ 2974, destinado ao transporte dos alunos de toda zona rural para as escolas na sede do municipio, no periodo de 23.02 a 22.03 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2012 | 700.00 | 00004573341420 | SILVANIA MARIA BRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2012 | 622.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Elinora Dornelas Monteiro - Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2012 | 622.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2012 | 622.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2012 | 770.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinada manutencao do onibus de placa MOG 3218 volare e MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 22.02 a 21.03 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no periodo de 22.02 a 21.03 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2012 | 5950.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma maquina copiadora Digital MP 1900, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2012 | 306.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de pintura diversos, destinados secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2012 | 622.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo educaciona desta cidade, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2012 | 150.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2012 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2012 | 120.00 | 00005198164470 | SERGIO DA SILVA FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da tec. social na visita domiciliar aos beneficiarios do programa HIS/PAC de Lucena, Gameleira e Fagundes, conforme contrato de Repasse n. 0249882-26/2007/PAC/Lucena-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2012 | 100.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2012 | 300.00 | 00007606599408 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praça Benjamim Falcao, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2012 | 160.00 | 00003793777480 | PAULO SOARES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 8 diárias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2012 | 300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, para abertura de valas para escoamento das aguas pluviais, durante 3 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2012 | 140.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 35,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2012 | 576.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2012 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2012 | 100.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2012 | 700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de administração, receita e planejamento, no periodo de 20.02 a 20.03.2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2012 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00047523212468 | NAZARE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza, nivelamento e implantacao de grama no campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2012 | 1000.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens, durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 deste Municipio, sendo a 7ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2012 | 800.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte e entrega dos generos alimenticios da agricultura familiar para merendas nas escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2012 | 700.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte e entrega dos generos alimenticios para merendas nas escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2012 | 700.00 | 00005215078475 | QUESIA ALVES FERNANDES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora, em substituicao a servidora Raquel de oliveira Ferraz. mt. 2081, que se encontra de licenca maternidade, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2012 | 9980.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2012 | 120.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao materiais diversos em ferro, destinados a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2012 | 130.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2012 | 775.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao do micro onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta edilidade, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2012 | 800.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao vice prefeito, para tratar assuntos de interesse desta edilidade em Brasilia - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diaria no valor de R$ 300,00, destinada ao Prefeito para deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao durante viagem a Brasilia nos dias 27.03 a 01.04 de 2012, nos Ministerio das Cidades, Turismo e MDA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2012 | 2309.00 | 03563689000150 | DECOLAR . COM LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte aéreo do sr. prefeito e Vice prefeito, referente as conexões joão pessoa/Brasilia - DF, Brasilia - Df/joão pessoa, a servico desta edilidade nos ministerios nos dias 27.03 a 01.04 de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2012 | 604.00 | 05432797000110 | AIRIAM BRASILIA HOTEL | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados na hospedagem e alimentacao do sr. prefeito e Vice prefeito, que estavam a servico desta edilidade nos ministerios nos dias 27.03 a 01.04 de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2012 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2012 | 100.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2012 | 4781.75 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na reforma do predio da sede da prefeitura de Lucena, conforme documento anexo. | 50112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2012 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao de materias de interesse desta edilidade no Jornal a Uniao( extrato do resultado da licitacao - Pregao Presencial n. 01/2012), edicao dia 27.03.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2012 | 2100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | quantia empenhada para pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do ICMs Repasse, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2012 | 24011.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2012 | 9850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de marco de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2012 | 5414.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2012 | 2370.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao e transporte com o onibus de placa KHQ 2974, os estudantes do municipio, sendo 9 viagens nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2012 | 491.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo Kombi de placa MNG 3597 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2012 | 100.00 | 00002956558447 | JONATHAN DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2012 | 255780.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2012 | 12454.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2012 | 86342.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2012 | 5476.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2012 | 3754.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2012 | 6968.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos inativos magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2012 | 13498.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2012 | 12579.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2012 | 12886.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2012 | 66232.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2012 | 18791.86 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 4ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2012 | 1300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Josefa dos Santos Silva), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2012 | 7618.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do projeto tecnico para construcao de unidades habitacionais, ministerio das cidades - Programa: Habitacao de Interesse Social ( PAC), conforme contrato de repasse n. 0249882-26/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2012 | 2790.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | quantia empenhada para pagamento ao pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus dos veiculos escolar, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2012 | 2043.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na montagem de divisorias no polo da UAB/UFPB de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2012 | 100.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms desoneracao 283142-2, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do Icms desoneracao - 283142-2, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2012 | 608.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2012 | 578.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2012 | 8607.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(1002863), conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2012 | 2137.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. retido na conta do FPM, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 15ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(1002863), conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2012 | 4510.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2012 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep sob. a Lei 11.941/2009, conforme documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2012 | 3697.39 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelo recolhimento ao INSS, relativo a 25 parcela do parcelamento especial com base na lei. 11960/2009, parte segurado 0,03 da RCL., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2012 | 14789.57 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento da 26º parcela do parcelamento especial com base na Lei. 11960/2009, 1,2% da parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2012 | 120.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2012 | 120.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2012 | 15387.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | quantia empenhada para pagamento referente ao bloqueio judiciario( precatorios) na conta do FPM, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2012 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2012 | 31200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2012 | 90.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo S10 de placa OEW 8698, para atender as necessidades do gabinete, no mes marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2012 | 20998.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - outras, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2012 | 60661.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2012 | 4088.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos da educacao desta cidade, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2012 | 100.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2012 | 17010.77 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pela obra da medição da reforma e ampliação de 4 salas de leitura, e 3 salas de multimeio. nas escolas do municipio, conv.004/2012. Capto Educacao, conforme documento anexo. | 50072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto e instalacao de ventiladores e equipamentos na secretaria de educacao, escola juvencio Coelho de Carvalho e Escola Antonio Aurelio T. de Carvalho e Americo Falcao conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2012 | 3788.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1% das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao da Educacao no mes de marco de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2012 | 1393.76 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2012 | 7500.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES LIVROS ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de livros pedagogicos Kit Kids, destinados aos alunos da rede municipal de ensino Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade (midia do iptu 2012 e do parcelamento da divida ativa) de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2012 | 1000.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens, durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 deste Municipio, sendo a 8ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2012 | 120.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao secretário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00047523212468 | NAZARE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 4ª parcela da limpeza, nivelamento e implantacao de grama no campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2012 | 64.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2012 | 700.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de 6 tendas 6x6 e 10 jogos de mesa c/4 cadeiras, destinadas realizacao do 1º circuito paraibano de Beatch tenis realizado em Lucena durante 2 dias no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00047523212468 | NAZARE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza, nivelamento e implantacao de grama no campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2012 | 37.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2012 | 1435.33 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2012 | 800.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de redes sem fio e outros servicos no centro de capacitacao e escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2012 | 418.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2012 | 3500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2012 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da R.Cotigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2012 | 560.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos visitantes domiciliares aos beneficiarios do programa HIS/PAC de Lucena, Gameleira e Fagundes, conforme contrato de Repasse n. 0249882-26/2007/PAC/Lucena-PB.. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2012 | 1747.54 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2012 | 150.00 | 00059327502787 | EDIVAN MARQUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de funcionarios da SEINFRA de Lucena para joao Pessoa, para realizar compras de peças para os veiculos quebrados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2012 | 100.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2012 | 4215.97 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2012 | 500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com emussão para recapiamento das estradas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2012 | 150.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2012 | 293.15 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao contador e seus auxiliares, durante o fechamento do balanço anual deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2012 | 1393.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2012 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2012 | 1036.49 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2012 | 2000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2012 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2012 | 5747.25 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2012 | 400.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mao-de-obra na pintura do laboratorio de informatica do Bairro Novo em Lucena - Anexo I, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2012 | 491.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | Rempenhamento da NE. 805, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo Kombi de placa MNG 3597 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2012 | 700.00 | 00001028631480 | WILDO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos sservicos prestados no transporte dos alunos de Bomsucesso e Dedezeiro para escolas na sede do Municipio, durante 12 dias de Fevereiro e marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2012 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 8 faixas para a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2012 | 780.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 1 placa em lona vinil de alta resolucao com metalon, destinado ao Polo Universitario, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2012 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2012 | 150.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na perfuracao de um poço artesiano, no campo de futebol - Antonio toscano de Brito - em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 3º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Reempenhamento da NE. 768/12, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 22.02 a 21.03 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE. 769/12, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no periodo de 22.02 a 21.03 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2012 | 365.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carteiras escolar, para fazer o rodizio nas escolas da zona rural e urbana de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2012 | 1350.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Guia/Lucena para escola na sede do municipio, sendo 7 viagens, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2012 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2012 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento de uma inscricao na VIII Marcha dos Prefeitos em Brasilia - DF ( em favor de Antonio mendonça Monteiro Junior) prefeito Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2012 | 259.30 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 38 refeições, destinadas ao pessoal do plantao na sec. de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2012 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2012 | 90.00 | 10857537000126 | INDUPLAST - Industria e Com. de Plástico Ltda | quantia empenhada para pagamento da aquisição de sacolas recicladas, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2012 | 595.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na poldagem de 15 coqueiros nas vias publicas em Gameleira e Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2012 | 750.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2012 | 500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2012 | 100.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2012 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao secretário executivo para tratar assuntos desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2012 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2012 | 60.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2012 | 1000.00 | 00047523212468 | NAZARE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza, nivelamento e implantacao de grama no campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/04/2012 | 100.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2012 | 800.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, substituindo a servidora, no mes março 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, de Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 06/03 a 05/04/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2012 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes março 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2012 | 1289.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2012 | 2537.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da Pré-Escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2012 | 264.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2012 | 5736.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2012 | 4026.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2012 | 40.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2012 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2012 | 566.98 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de Administracao e Receita do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2012 | 8000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2012 | 160.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 80,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2012 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2012 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2012 | 207.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas retroescavadeira da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/04/2012 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2012 | 5514.65 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais de limpeza diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica e mercados publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2012 | 117.19 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos prestadores na limpeza publica, no mes de marco de 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2012 | 200.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2012 | 500.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na seguranca da PRaça Benjamim Falção, no mes de marcode 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2012 | 208.52 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados(oxigenio, eletrodos e outros) ao soldador da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2012 | 120.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2012 | 240.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada parapagamento pela aquisicao de materiais para pintura dos cavaletes e obras de transito e obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2012 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos como advogada na assessoria juridica no departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2012 | 6000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2012 | 25000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2012 | 1550.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2012 | 56669.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2012 | 3777.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. retido na conta do FPM, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2012 | 12849.80 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2012 | 100.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de financas, no mês de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2012 | 550.00 | 00037983890478 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como segurança na sede da prefeitura municipal,no mes Marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na sede do centro administrativo, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2012 | 1266.77 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas fixas da receita, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2012 | 71.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, competencia 30.01.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2012 | 7155.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, periodo de apuracao 30.01.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta secretaria de administração, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2012 | 3470.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1% das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao da Educacao no mes de abril de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2012 | 1184.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada parapagamento pela aquisicao de materiais para pintura do Ginasio poliesportivo da Escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2012 | 780.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada parapagamento pela aquisicao de materiais para pintura de escolas no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2012 | 1285.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa KFJ 4374, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 004/2011, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, trecho Lucena/Estiva/Lucena, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos para escola do Marco Joao,no mes de marco de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo de placa MNJ 7250 para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede deste municipio e vice-versa, no período no mes marco de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2012 | 750.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MNF 5020, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao para transporte de alunos da zona rural do municipio, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2012 | 355.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2012 | 150.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2012 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta edilidade no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2012 | 240.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio firmado entre as entidades, relativo ao mês de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2012 | 400.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeiçoes, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de marco de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na divulgacao das incricoes das equipes deste Municipio na copa rural de futebol 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2012 | 80.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 40,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2012 | 100.00 | 00002956558447 | JONATHAN DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2012 | 800.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de Miranda, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Otto Illi - na Estiva do Geraldo, no mes março de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MIDIA21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade em Colunas Jornalisticas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para cobertura dos custeios da entidade, Sendo a 1 parcela do convenio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2012 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao de materias de interesse desta edilidade no Jornal a Uniao( extrato do resultado da licitacao - Pregao Presencial ( PNAE) n. 03/2012), edicao dia 12.04.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2012 | 2000.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2012 | 408.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 bateria zeta 100 ah, destinada manutencao do onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2012 | 625.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para o pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb - (FOLPAG), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2012 | 700.00 | 00098324268472 | ZILMA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor A na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Fagundes, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2012 | 700.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor A 2 na Escola Augusto Gues da Costa, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho, no mes marco de 2012, conf orme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2012 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes masarco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2012 | 622.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na Escola Americo Falcao em Lucena, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2012 | 622.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2012 | 800.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2012 | 800.00 | 00008105445476 | RODRIGO GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2012 | 622.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetor Escolar, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2012 | 449.30 | 00005927305490 | JOELMA DE PAIVA QUIRINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na retirada de 4.493 xerox de documentos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2012 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede do Centro administrativo Municipal, durante 10 dias nos finais de semana e feriados, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2012 | 225.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de pintura diversos, destinados a sedde da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2012 | 1873.50 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de INFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2012 | 1475.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de 59 carradas de aterro a R$ 25.00, destinadas as Ruas do distrito de Fagundes em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2012 | 550.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 22 carradas de aterro a 25,00, destinadas as ruas do Campo de Futebol - Antonio toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2012 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 64 carradas de barro a R$ 25,00 cada, destinadas as várias ruas do Bairro Novo em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2012 | 45.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do CIDE, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2012 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Otto Illi, no mes Marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2012 | 622.00 | 00087301873468 | JOSENILDA MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Americo Falcao em Lucena, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2012 | 622.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Americo Falcao em Lucena, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2012 | 700.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de miranda, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2012 | 700.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao no Outeiro de miranda, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2012 | 622.00 | 00046837710478 | MARIA AUGUSTA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho em Costinha, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2012 | 700.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - Na estiva do Geraldo, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2012 | 622.00 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULA PASSOS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - no Centro de Capacitacao de Gameleira -, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2012 | 100.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2012 | 100.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2012 | 150.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2012 | 400.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao movel durante 6hs, divulgando o programa saude na escola, dias 10,11,12 e 13 de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2012 | 11293.92 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 4ª medicao da recuperacao e reforma geral das escolas municipais - Americo Falcao, Elinora Dornelas e Gilberto Inacio, conforme Contrato n. 001/2012. | 50072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2012 | 56.29 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2012 | 158.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de meião , destinados a selecao de futebol do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2012 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2012 | 1000.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens, durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 deste Municipio, sendo a 9ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00047523212468 | NAZARE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza, nivelamento e implantacao de grama no campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2012 | 300.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a realizacao do 5ª torneio de futebol das escolinhas da rona rural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2012 | 1000.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens, durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 deste Municipio, sendo a 10ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2012 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2012 | 100.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2012 | 200.00 | 00004979824471 | BRUNO TOSCANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte do secretario de Lucena a Joao Pessoa, sendo 3 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2012 | 160.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2012 | 890.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no alargamento e rebaixamento da ladeira de Tabapara - zona rural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2012 | 355.04 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao soldador da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2012 | 3388.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2012 | 500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2012 | 622.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2012 | 2499.30 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2012 | 200.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2012 | 3619.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2012 | 600.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro ônibus de placa MOG 3218 e Pampa MNM 9912 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2012 | 200.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores desta para escolas no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2012 | 353.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra do conserto de 2 motor bomba injetora, da secretaria de educacao e colegio da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/04/2012 | 50.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no envio de correspondencias desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2012 | 6591.13 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2012 | 93.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms desoneracao - 283142-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/04/2012 | 10195.53 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na reforma e recuperacao do predio sede da prefeitura de Lucena, conforme documento anexo. | 50112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE URBANIZACAO | Construção de muro contenção da erosão marítima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/04/2012 | 650.00 | 00056932219468 | GERALDO GOMES DUARTE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 1ª empreitada global da construcao/reforma do muro de arrimo para contencao da erosa maritima de Costinha, conforme documento anexo. | 50122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2012 | 500.00 | 00088622843491 | LUISA DE MARILAC GOMES MATIAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica social na construcao de 31 unidades habitacionais, ministerio das cidades - Programa: Habitacao de Interesse Social ( PAC), conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2012 | 1200.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e amplicao do muro de contencao da erosao maritima no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2012 | 1210.87 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutencao das praças publicas, banheiros publicos, pintura de coletores de lixo, meio fio e a oficina da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2012 | 1617.25 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a construcao de quebra molas nas ruas: Jose de Lima, Manoel Gomes da Silva, Analia Amorim Falcao, Construcao de Caixa de Inspersao do Maceio de Maria Jose e Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2012 | 311.82 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a perfuracao de pocos e manutencao do campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2012 | 140.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinadas manutencao da mecanica do trator Massey - Ferguson da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2012 | 1045.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 notebook Akus , destinado articulacao municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2012 | 104.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 4 avagens completas, no caminhote s10 gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2012 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2012 | 94.32 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | Complementacao da NE336/12. relativo aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2012 | 150.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/04/2012 | 1081.39 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de monitores de LED AOC, 1 Caixa de Som Portatil, 1 Impressora HP Mult. Jato Tinta destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2012 | 38.51 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 teclados, destinados aos computadores desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2012 | 600.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura geral do laboratorio de Informatica do Telecentro do Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2012 | 150.00 | 00007229309417 | JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do da apresentacao cultural do espetaculo - Aguia de Asa-, realizado em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2012 | 350.00 | 00009408292405 | GESSICA MORAES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao da apresentacao cultural do espetaculo - Cotton Club - do grupo de Sapateado TAP ARRETADO, realizado no Ginasio da Escola Americo Falcao em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2012 | 632.05 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao Polo Virtual de Fagundes, Escolas Otto Illi, Antonio Aurelio Texeira de Carvalho e Escolas Juvencio Coelho de Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2012 | 58.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento plos servicos prestados na lavagem completa do veiculo kombi, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00000805482458 | MIRIAM FERREIRA DE MENESES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na criacao do projeto de desenvolvimento do turismo de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2012 | 1200.00 | 00011055716459 | JARILSON PAULO FREIRE | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a realizacao do 23ª torneio de futebol, nas categorias aspirantes em comemoracao ao dia dos Trabalhadores, realizado no estadio Wilson Galvao em costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2012 | 400.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao movel da feira do empreendedor do SEBRAE/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2012 | 1378.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | reempenhamento da NE 510/12, quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios (Tomates, cenouras, cebolas, chuchus, batatas e alhos),destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2012 | 600.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma veiculo VAN , destinado transporte de alunos do Assentamento Outeiro de Miranda, Dendezeiro e Bomsucesso - Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2012 | 1770.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinada manutencao do onibus de placa MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2012 | 1070.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a recuperacao do predio da escola municipal da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2012 | 75.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 75,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2012 | 350.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas no loteamento Real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2012 | 1900.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 100 sacas de cimento, destinados a obra de reforma do muro de arrimo no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2012 | 227.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao soldador da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2012 | 80.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma esmerilhadeira B&D Kg915 da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2012 | 200.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2012 | 9288.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2012 | 10132.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2012 | 675.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2012 | 100.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2012 | 170.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 85,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2012 | 4200.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de coffe breck para 335 pessoas, quando no evento realizado no ginasio da escola Americo Falcao, no periodo de 16 a 20 de abril de 2012, parceria com SEDUCA/SEBRAE, conforme documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2012 | 750.00 | 00047523212468 | NAZARE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza, nivelamento e implantacao de grama no campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2012 | 68.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pela aquisicao de adubo,destinado a sec. de agricultura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2012 | 150.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2012 | 6372.90 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2012 | 2800.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de galinha caipira, 100kg de feijao verde, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no periodo de 22.03 a 21.04 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 22.03 a 21.04 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2012 | 100.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2012 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2012 | 625.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2012 | 920.00 | 00043303200700 | ANTONIO CARLOS MOURA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastro imobiliario da divida ativa e iptu de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2012 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2012 | 320.00 | 00091701937468 | LINDOALDO ANTONIO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de um portao Galvanizado para o centro administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2012 | 150.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2012 | 3214.66 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada ao veiculo s10 de placa OWE 8698 pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2012 | 5086.97 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2012 | 500.00 | 00004325001468 | ERALDO RIBEIRO DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de materiais da SEINFRa de Lucena para Joao Pessoa, sendo 2 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE URBANIZACAO | Construção de muro contenção da erosão marítima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2012 | 840.00 | 00056932219468 | GERALDO GOMES DUARTE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 2ª empreitada global da construcao/reforma do muro de arrimo para contencao da erosa maritima de Costinha, conforme documento anexo. | 50122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2012 | 480.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e amplicao do muro de contencao da erosao maritima no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2012 | 319.80 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao campo de futebol de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2012 | 9537.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2012 | 22.87 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento pela assinaturado diario oficial no periodo de 11/03/12 a 11/03/13 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2012 | 2120.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 3 cadeiras fixa, 2 armarios fechado com 2 portas, 3 cadeiras gir. secretaria, destinados a sec. de admin. receita e planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2012 | 4500.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 5 mesas media, 2 painel medio, 2 kit com 2 gavetas, 4 cadeiras giratoria secretaria, 1 armario alto, destinados a tesouraria desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de administração, receita e planejamento, no periodo de 20.03 a 20.04.2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2012 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2012 | 100.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte e entrega dos generos alimenticios da agricultura familiar para merendas nas escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2012 | 1400.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás GLP (R$ 35,00 cada), destinados as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2012 | 1020.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de 340 cadeiras para realizacao de eventos no ginasio da escola Americo Falcao em parceria com o SEBRAE/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2012 | 622.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2012 | 450.00 | 00005047063496 | EDVALDO LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores de Lucena para Zona rural - Dendezeiro e Bomsucesso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2012 | 880.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 pneu destinadas ao veiculo onubus escolar, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2012 | 966.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 161 kg de bolo, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2012 | 2500.00 | 00030048710415 | ERIVALDO DANTAS DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a realizacao do 35ª torneio de futebol, nas categorias amador em comemoracao ao dia dos Trabalhadores, realizado no estadio Wilson Galvao em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta secretaria de educacao, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2012 | 240.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de macaxeira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2012 | 2720.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao do onibus de placa MNR 7409 volare desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte aéreo em favor de Maria Jose de Lima referente as conexões JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Educacao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2012 | 510.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de de materiais graficos diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2012 | 70.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 70,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2012 | 222940.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2012 | 12175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2012 | 5850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2012 | 85958.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2012 | 28600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/04/2012 | 500.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos diversos, destinados a secretaria de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/04/2012 | 900.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2012 | 154.00 | 05059942000169 | PRW COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2012 | 127.90 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2012 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diaria no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2012 | 105.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2012 | 666.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2012 | 12619.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2012 | 13600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2012 | 66606.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2012 | 2070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Josefa dos Santos Silva), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2012 | 5262.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2012 | 317.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2012 | 4766.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2012 | 24346.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2012 | 10480.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de abril de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2012 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2012 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | quantia empenhada para pagamento pelo repasse do convenio de N. 107/12, PML/SEC.EDUCACAO/UNDIME, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2012 | 6795.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 100 carteira escolar tipo universitaria, destinadas as escolas Março Luiz de Franca, Otto Illi e Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2012 | 450.00 | 00038134241468 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na organizacao de um buffet para evento realizado no centro de capacitacao de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/04/2012 | 920.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 kg de macaxeira e 200kg de feijao verde, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2012 | 218.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao suprimentos de informatica, destinados aos computadores do centro de capacitacao educacional de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/04/2012 | 4376.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2012 | 7176.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos inativos magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2012 | 12537.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2012 | 335.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2012 | 1500.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em 5 aparelhos de ar condicionado , instalados no centro administrativo municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2012 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2012 | 31402.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2012 | 16651.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(1002863), conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2012 | 4859.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 16ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2012 | 16317.61 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento da 7º parcela do parcelamento especial com base na Lei. 11960/2009, 1,2% da parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2012 | 4079.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelo recolhimento ao INSS, relativo a 7 parcela do parcelamento especial com base na lei. 11960/2009, parte segurado 0,03 da RCL., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2012 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep sob. a Lei 11.941/2009, conforme documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2012 | 115.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2012 | 352.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2012 | 2093.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2012 | 612.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2012 | 582.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM -4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do Icms desoneracao - 283142-2, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 3204.95 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 8865.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo Turkson de placa MPX 5685, para atender as necessidades do gabinete, no mes abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 05/03 a 04/04/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2012 | 9924.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos da secretaria de educacao, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 21064.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - outras, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2012 | 53439.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2012 | 750.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2012 | 500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2012 | 347.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra do conserto de 1 motor bomba injetora da SEINFRA de Tabapara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 4º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2012 | 210.00 | 00004022777400 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com funcionarios da secretaria de educacao, sendo 3 viagens. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2012 | 935.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recarga de tonner e manutencao de impressora, desta secretaria de educação do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2012 | 7950.00 | 24504615000113 | OFICINA DIESEL ERRE ESSE - Reginaldo Silva ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao do micro onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2012 | 550.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de bateria heltar, destinado ao micro onibus de placa MOG 3218 da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2012 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2012 | 770.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recarga de tonner, da secretaria da Receita e Planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2012 | 348.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de suprimentos de informatica, destinados aos computadores da secretaria da Receita e Planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2012 | 150.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2012 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2012 | 6141.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2012 | 72.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2012 | 500.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2012 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2012 | 3500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2012 | 432.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de papel A4, destinados a manutenção da secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2012 | 210.43 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2012 | 400.02 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2012 | 200.01 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2012 | 1117.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento do ressarcimento de valor da compra de uma passagem aérea em favor do sr. prefeito - Antonio Mendonça Monteiro Junior - referente as conexões joão pessoa/brasília, brasília/joão pessoa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2012 | 16.98 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinados revisao do veiculo dep laca OEU 8598 do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2012 | 568.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinados revisao do veiculo dep laca OEU 8598 do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2012 | 622.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo educaciona desta cidade, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de veiculo para alunos de toda zona urbana para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, no periodo de 22 de marco a 22 de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2012 | 10.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2012 | 840.00 | 00005927305490 | JOELMA DE PAIVA QUIRINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e instalacao de 3 quadros brancos para as salas de aulas da Escola Otto Illi no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, de Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 05/04 a 04/05/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2012 | 700.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte e entrega dos generos alimenticios para merendas nas escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2012 | 1650.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do motor do veiculo onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2012 | 199.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 04/04 a 03/05/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2012 | 4092.79 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2012 | 15524.97 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de construção do muro e recuperação da cerca em cimento da Escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo Zona Rural de lucena, onforme documento anexo. | 50142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2012 | 500.00 | 00098323628491 | JOAQUIM VICENTE NETO | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a premiação do 1º colocado no torneio de futsal 2012 no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2012 | 300.00 | 00038133610478 | JOAO BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a premiação do 2º colocado no torneio de futsal 2012 no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2012 | 600.00 | 13620611000184 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SAL | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para pagamento das arbitragens, durante realizacao do campeonato de futebol de salao 2012 no Municipio , sendo a 11ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2012 | 394.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais esportivos diversos, destinados a premiacao de torneios de Futsal realizados no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2012 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2012 | 100.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2012 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2012 | 521.02 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, na revisao do veiculo dep laca OEU 8598 do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2012 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2012 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2012 | 875.72 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2012 | 75.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2012 | 34477.77 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na execucao da obra de pavimentacao em paralelepipedo na rua. Firmino de Souza Falcao, conforme documento anexo. | 50132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE URBANIZACAO | Construção de muro contenção da erosão marítima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2012 | 1400.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global da reforma/contrucao do muro de arrimo da erosao maritima do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 50122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2012 | 507.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao materiais diversos em ferro, destinados a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2012 | 3425.60 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/05/2012 | 767.18 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao de materias de interesse desta edilidade no Jornal a Uniao( extrato de contrato do resultado da licitacao - Pregao Presencial n. 01/2011), edicao dia 05.05.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2012 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2012 | 11622.50 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de mobilia em geral, destinados a secretaria da receita e planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MIDIA21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao das ações Municipais nas colunas regionais Litoral do Jornal da Paraiba e litoral Norte do Jornal Correio da Paraiba, no mes de abril de 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2012 | 500.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos da Estiva para Tabapara e vice-versa, noes meses de marco e abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2012 | 100.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2012 | 180.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2012 | 1320.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 kg de macaxeira e 300kg de feijao verde, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2012 | 966.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 161 kg de bolo, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2012 | 6303.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2012 | 1530.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2012 | 742.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2012 | 1398.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2012 | 2526.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do municipio - Pre Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2012 | 150.00 | 00071851950478 | MOISES TEXEIRA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto dos bebedouros das escolas da Maçonaria e Escola Gilberto Inacio em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2012 | 100.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2012 | 50.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2012 | 1300.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2012 | 632.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2012 | 50.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2012 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede do Centro administrativo Municipal, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2012 | 740.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na coleta de entulhos nas vias da cidade para o lixao Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/05/2012 | 252.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de Administracao e Receita do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a secretaria de administração, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2012 | 68.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2012 | 800.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, substituindo a servidora, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes abril 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2012 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2012 | 622.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2012 | 700.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes Abril 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola municipal Augusto guedes em Gameleira, no mes abril 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2012 | 622.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na escola Otto Illi - na Estiva do Geraldo, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2012 | 800.00 | 00008105445476 | RODRIGO GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2012 | 800.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes abril 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2012 | 700.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao no Outeiro de miranda, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2012 | 700.00 | 00007961180435 | CLEIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2012 | 622.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mes abril de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes abril 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2012 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2012 | 800.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2012 | 622.00 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULA PASSOS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - no Centro de Capacitacao de Gameleira -, no mes abril de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes abril 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2012 | 150.00 | 00088481506400 | MARILEIDE RAMOS FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios da secretaria de educacao em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2012 | 240.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de macaxeira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2012 | 1600.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de galinha caipira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2012 | 1998.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinadis a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2012 | 750.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MNF 5020, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao para transporte de alunos da zona rural do municipio, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa KFJ 4374, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 004/2011, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, trecho Lucena/Estiva/Lucena, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos para escola do Marco Joao,no mes de abril de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo de placa MNJ 7250 para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede deste municipio e vice-versa, no período no mes abril de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2012 | 400.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da bomba dágua da escola da Zona rural em Tabapara, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2012 | 300.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte e entrega dos generos alimenticios para merendas nas escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2012 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2012 | 2836.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 12 ventilador tufao 60cm, destinado as escolas da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2012 | 700.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de miranda, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2012 | 622.00 | 00087301873468 | JOSENILDA MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - na Escola Americo Falcao, no mes abril de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Otto Illi - Na Estiva do Geraldo, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2012 | 622.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, no Polo Presencial de Fagundes, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2012 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Otto Illi, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2012 | 622.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Americo Falcao em Lucena, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2012 | 500.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 25 ventiladores da escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2012 | 100.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2012 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a secretaria de educação de nº. 005/2011, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em área de risco e vunerabilidade neste municipio, relativo ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma VAN de placa LUX 4968, para transporte dos alunos das escolas da sede do Municipio, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de veiculo para transporte de alunos de toda zona urbana para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2012 | 3492.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1% das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao da Educacao no mes de junho de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2012 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2012 | 2790.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Reempenhamento da Ne .862/12, relativo a quantia empenhada para pagamento ao pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus dos veiculos escolar, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2012 | 800.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 200,00, destinada a secretaria de educacao do municipio, para cobrir despesas com hospedagem, refeicoes e translado no periodo de 15 a 18 de maio de 2012, durante o 5º forum da UNDIME na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio firmado entre as entidades, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de abril de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para cobertura dos custeios da entidade, Sendo a 2 parcela do convenio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2012 | 78217.88 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2012 | 7000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2012 | 1277.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas dos aparelhos moveis da secretaria da receita, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta secretaria no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2012 | 18143.80 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2012 | 5214.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. retido na conta do FPM, competencia 10.05.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2012 | 3428.70 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2012 | 10582.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2012 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos como advogada na assessoria juridica no departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2012 | 675.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionarios de plantao durante organização de documentos na secretaria de receita, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2012 | 1600.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | quantia empenhada para pelos servicos prestados no fornecimento de registros de certidoes de 32 casamentos religioso com efeito civil( Casamento Comunitario), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de financas, no mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2012 | 210.00 | 00059327502787 | EDIVAN MARQUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de funcionarios da SEINFRA de Lucena para joao Pessoa, para realizar compras de peças para os veiculos quebrados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2012 | 22303.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da PRaça Benjamim Falção, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2012 | 160.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2012 | 425.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus do Trator da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos prestadores na limpeza publica( Walter Felix/outros), no mes de abril de 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2012 | 480.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com emussão para recapiamento das estradas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2012 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2012 | 110.00 | 06135595000179 | V.V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de fechadura destinado a porta da secretaria de habitacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2012 | 120.00 | 00003793777480 | PAULO SOARES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2012 | 100.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2012 | 485.00 | 00082714657400 | SEVERINO LUIZ DE ALMEIDA NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma tampa para a caixa d´agua de 5000l da comunidade do Saue em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2012 | 120.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 30,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2012 | 3084.73 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/05/2012 | 1575.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 63 carradas de barro a R$ 25,00 cada, destinadas as várias ruas do distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2012 | 275.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de 11 carradas de aterro, destinadas ao Campo de Futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2012 | 400.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da na Patrol da SEINFRA, na rua Mariano de Souza Falcao ate o condominio Agua de Camaçari, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2012 | 150.00 | 00002533429457 | CARLOS ALBERTO DE LIMA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de 2 linhas telefonica na sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na sede do centro administrativo, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2012 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao de materias de interesse desta edilidade no Jornal a Uniao( extrato de publicacao do processo seletivo simplificado Edital - n. 001/2012), edicao dia 12.05.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2012 | 66.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diarias no valor R$ 66,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2012 | 220.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2012 | 650.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 3 tendas, e 400 cadeiras, destinadas a realizacao da festa dia trabalhador em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2012 | 195.00 | 00007336083455 | JANDIRA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores na formacao continuada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2012 | 550.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 3 tendas, e 200 cadeiras, destinadas a realizacao de eventos nas escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2012 | 173.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas a secretária e seus assessores a serviço desta secretaria de educacaos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2012 | 622.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetor Escolar, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2012 | 622.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na Escola Americo Falcao em Lucena, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes abril 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho, no mes abril de 2012, conf orme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2012 | 622.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2012 | 700.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor A 2 na Escola Augusto Gues da Costa, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - Na estiva do Geraldo, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2012 | 70.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2012 | 5251.92 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2012 | 1378.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios (Tomates, cenouras, cebolas, chuchus, batatas e alhos),destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2012 | 546.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 bateria moura, destinada manutencao do onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2012 | 180.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma bomba monofasica, destinada ao centro de capacitacao da sec. de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de Miranda, no mes abril 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2012 | 622.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2012 | 150.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica do micro onibus de placa MOG 3218 da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2012 | 5.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2012 | 150.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2012 | 1907.42 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento do ressarcimento de valor da compra de uma passagem aérea em favor do sr. prefeito - Antonio Mendonça Monteiro Junior - referente as conexões joão pessoa/brasília, brasília/joão pessoa, dias 14 a 17 de maio de 2012, durante realizacao da XV marcha dos prefeitors, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2012 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diaria no valor de R$ 300,00, destinada ao Prefeito para deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao durante viagem a Brasilia, nos Ministerio das Cidades, Turismo e MDA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2012 | 1023.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um motor bomba monofasica submersa, destinada comunidade de Tabapara zonarural de lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2012 | 950.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 50 sacas de cimento, destinados a obra de reforma do muro de arrimo no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2012 | 1564.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aquantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 68 tambores para coleta de lixo da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2012 | 40.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinadas manutencao da mecanica do trator Massey - Ferguson da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2012 | 2244.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2012 | 6582.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. periodo de apuracao 29.02.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2012 | 65.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, competencia 29.02.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2012 | 1500.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2012 | 34000.00 | 14678513000160 | MM EVENTOS - MARCONDES PEREIRA CALISTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artisticadas bandas Forro Federal e Cicinho Lima, no dia 16.06.2012 e no dia 28.06.2012 Forro das minas e Forro Vedado Ks e dia 30.06.2012 Banda Garota Servegonha e Forro Sorrizo da Baixao, todos em praça publicam conforme Inelegibilidade n. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2012 | 19500.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO - DUORIENTE PROMOCOES E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do trio eletrico Pancadao, para evento no distrito de Gameleira dia 16.06.2012, Lucena dia 28.06.2012 e Distrito de Costinha dia 30.06.2012, todos realizados em praça publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2012 | 200.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2012 | 2900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2012 | 1440.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COM. E DISTRIB. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 arcondicionado completo de 9000 btus, para a secretaria da receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/05/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/05/2012 | 880.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 pneu destinadas ao veiculo da SEINFRA, Retroescavadeira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2012 | 208.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos e peças, destinadas aos veiculos da SEINFRA - Trator Retro escavadeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2012 | 40671.08 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 5ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00088622843491 | LUISA DE MARILAC GOMES MATIAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica social no programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00050461699400 | MARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutora do curso de doces e ovos de pascoa de chocolate caseiro no programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2012 | 50.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2012 | 686.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2012 | 10299.44 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2012 | 1155.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus novos, destinados a micro onibus de placa MNS 1160 da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE. 1228/12, relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 05/03 a 04/04/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2012 | 300.00 | 00006136012464 | MARCOS ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a selecao de futebol amador des Lucena, para continuar sua participacao na copa rural 2012 do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/05/2012 | 1249.28 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a secret. de turismo, esportes, para irrigacao do campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2012 | 300.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 12 faixas, destinadas a secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/05/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no periodo de 22.04 a 21.05 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 04/ a 05/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2012 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | relativo aos servicos prestados na confeccao de 8 faixas para a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/05/2012 | 1023.64 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma bomba monofasica, destinada ao colegio da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2012 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2012 | 90.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de administração, receita e planejamento, no periodo de 20.04 a 20.05.2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/05/2012 | 50.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/05/2012 | 1528.05 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao predio da sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/05/2012 | 13642.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2012 | 80.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2012 | 4612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2012 | 102.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/05/2012 | 80.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 40,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/05/2012 | 622.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo educacional desta cidade, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2012 | 1184.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas ao veiculo onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2012 | 452.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro ônibus de placa MOG 3218 e MNR 7409 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2012 | 500.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao movel da primeira jornada de inclusao produtiva no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2012 | 50.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2012 | 1500.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COM. E PUBLIC. - Fernando O. Duarte | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgacao de materias turisticas na revista Turismo - litoral da paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/05/2012 | 120.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinada a funcionarios desta secretaria de habitacao em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2012 | 1100.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do muro de arrimo do distrito de Costinha, 4ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2012 | 900.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2012 | 12993.23 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na execucao da obra de pavimentacao em paralelepipedo na rua.Antonia Maria da Conceição em Lucena, conforme documento anexo. | 50152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2012 | 10142.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2012 | 223.20 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas retroescavadeira da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2012 | 2737.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2012 | 448.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao soldador da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com entulhos nas ruas do municipio, no caminhao de placa KGG 3576, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2012 | 144.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pela aquisicao de adubo,destinado a sec. de agricultura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na preparação, envio e impressao do SIOPE ( Sistema de Informações sobre Orçamento Publico em Educação) do ane base 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos de toda zona urbana para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, no periodo de 22 de abril a 22 de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2012 | 4611.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2012 | 800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2012 | 7000.00 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos advocaticios prestados para fim de emissao de certificado de regularidade previdenciaria em favor do municio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2012 | 700.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de 2 aparelhos de arcondiciona split de 9000 btus, , instalados na secretaria da receita e planej, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2012 | 200.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 17mts de calha, destinadas a sede da prefeitura, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2012 | 28576.63 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2012 | 226174.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2012 | 12175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2012 | 87886.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2012 | 5850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2012 | 450.00 | 00002503306446 | ADRIANO GENERINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com o professor para a escola da zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2012 | 54535.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2012 | 4376.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2012 | 7900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos inativos magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2012 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2012 | 400.00 | 00002889614719 | GILVANDO DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do 3º torneio do Lucena Futebol Clube, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2012 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2012 | 300.00 | 00006136012464 | MARCOS ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a selecao de futebol amador des Lucena, para continuar sua participacao na copa rural 2012 do Municipio, sendo a 2º parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2012 | 12622.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2012 | 260.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de trofeus, destinados premiações do torneio de futsal de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços tecnicos profissionais prestados na elaboração da prestacao de contas anual ( Balanço Geral) referente ao exercicio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2012 | 24801.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2012 | 10480.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de maio de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2012 | 3000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2012 | 90.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2012 | 5492.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2012 | 160.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2012 | 12559.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2012 | 13600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2012 | 65841.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Viviane Marques Lisboa monteiro), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2012 | 2108.08 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materias diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2012 | 750.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2012 | 500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2012 | 79.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na lavagen completa da caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2012 | 750.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura geral da sede da prefeitura e parte da pintura do Estadio de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2012 | 500.00 | 00021899266453 | LUZIA DE FATIMA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinado aos custeios com ornamentação, durante realizacao da festa do padroeiro de Santo Antonio de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2012 | 1080.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global para manutencao em replantacao de grama no campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2012 | 1000.00 | 00000805482458 | MIRIAM FERREIRA DE MENESES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na criacao do projeto de desenvolvimento do turismo de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2012 | 966.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 161 kg de bolo, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2012 | 2700.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um onibus, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede do municipio, no periodo de 22 de abril a 22 de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2012 | 1500.00 | 03563689000150 | DECOLAR . COM LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte aéreo do sr. Jose Arimateia Albuquerque de almeida, referente as conexões joão pessoa/Florianopolis - SC,vice - versa, para participar do II Forum Mundial de Educação Profissional e Tecnologia de 28 de maio a 1 de junho de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2012 | 500.00 | 00007634474479 | MARIA ROSA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada cobertura dos custeios das roupas juninas dos integrantes da quadrilha Po de Chinelo de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada cobertura dos custeios com ornamentações, sonorizacao e fogos, durante realizacao da festa dia 31 de maio em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2012 | 130.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas a secretária e seus assessores a serviço desta secretaria de educacaos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2012 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2012 | 0.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2012 | 1500.00 | 03563689000150 | DECOLAR . COM LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte aéreo do sra. Debora da Conceição Sales da Silva, referente as conexões joão pessoa/Florianopolis - SC,vice - versa, para participar do II Forum Mundial de Educação Profissional e Tecnologia de 28 de maio a 1 de junho de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2012 | 21664.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2012 | 100.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2012 | 80.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2012 | 6381.72 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2012 | 600.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 8 banner com a bandeira da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2012 | 1656.66 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada ao veiculo s10 de placa OWE 8698 pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2012 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao secretário executivo para tratar assuntos desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2012 | 435.40 | 00003119663492 | RODRIGUES ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salaria do funcionarios desta secretaria de INFRa, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2012 | 300.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materias diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2012 | 100.00 | 00055257950430 | GERALDO BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2012 | 26648.03 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2012 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2012 | 1776.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2012 | 4079.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelo recolhimento ao INSS, relativo a 8 parcela do parcelamento especial com base na lei. 11960/2009, parte segurado 0,03 da RCL., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 17ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2012 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep sob. a Lei 11.941/2009, conforme documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2012 | 16317.61 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento da 28 parcela do parcelamento especial com base na Lei. 11960/2009, 1,2% da parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2012 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2012 | 320.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastro imobiliario do municipio in loco no loteamento parque da aguas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2012 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(29880) parcela 17/72, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2012 | 4000.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2012 | 1057.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(1002863), conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2012 | 1119.85 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMO 8169 para transporte e entrega dos generos alimenticios para merendas nas escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2012 | 1378.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios (Tomates, cenouras, cebolas, chuchus, batatas e alhos),destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2012 | 250.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com a equipe da secretaria de educacao em visitas as escoas da zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2012 | 6188.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos da secretaria de educacao, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2012 | 116.50 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2012 | 7.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2012 | 35819.03 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 1º medicao da construcao da secretaria de educacao e cultura de Lucena, conforme contrato n. 0036/2012 - CPL. | 50162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2012 | 400.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com a equipe da secretaria de educacao em visitas as escoas da zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2012 | 300.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carteiras escolar, para fazer o rodizio nas escolas da zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2012 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para as gambiarras da area que foi realizado os festejos do Coração de Nossa Senhora, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2012 | 148.14 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 26 kg de maracuja, 50 kg de macaxeira, 50kg de banana, destinados a merenda escolar ( agricultura familiar), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2012 | 140.80 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios do setor de licitacoes durante pregao 003/2012, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2012 | 31815.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | quantia empenhada para pagamento referente aos precatorios trabalhistas, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do Icms desoneracao - 283142-2, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2012 | 586.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2012 | 616.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2012 | 100.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2012 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo Turkson de placa MPX 5685, para atender as necessidades do gabinete, no mes maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2012 | 1307.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do concurso publico -52-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2012 | 350.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas no bairro de camaçari, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2012 | 1381.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de INFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2012 | 1410.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do muro de arrimo do distrito de Costinha, 5ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2012 | 1334.00 | 08329849000115 | SUDEMA | quantia empenhada para o pagamento da taxa para regularizacao do projeto de contrucao de 37 unidades habitacionais na R. projetada, distito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2012 | 480.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 3 postesde 6metros, destinados a secretariaq de infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2012 | 5932.53 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na execucao da obra de pavimentacao em paralelepipedo na rua. Antonio de Souza Falcao em Lucena, conforme documento anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2012 | 256.94 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo desta secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2012 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2012 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2012 | 410.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da Ozes do Sebrae no Ginasio da escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 5º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2012 | 268.00 | 00055442501468 | ANTONIO JUSTO DUARTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 52 kg de feijao verde e 50 kg de macaxeira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2012 | 300.00 | 00061503568415 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada ao custeio de despesas da colonia de pescadores z-5, para participar da conferencia de pesca nos dias 02 e 07 de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2012 | 150.00 | 00078849608420 | IRANDIR DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para realizacao de 1 torneio em comemoracao ao aniversario do time de futebol do Bairro Novo em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006136012464 | MARCOS ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para a selecao de futebol amador deste municipio, para continuar sua participacao na copa rural 2012 , sendo a 3ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2012 | 82.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/06/2012 | 6303.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/06/2012 | 1530.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/06/2012 | 742.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/06/2012 | 1398.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/06/2012 | 2526.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do municipio - Pre Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/06/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/06/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 05/05 a 04/06/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2012 | 2080.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 260kg de galinha caipira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/06/2012 | 1378.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios (Tomates, cenouras, cebolas, chuchus, batatas e alhos),destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/06/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, de Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 05/05 a 05/06/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/06/2012 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/06/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/06/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/06/2012 | 880.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 pneu destinadas a Retroescavadeira da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2012 | 494.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de sacas de Cal, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2012 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao secretário executivo para tratar assuntos desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/06/2012 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2012 | 1129.61 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2012 | 490.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva com carga de gas e conserto de 3 aparelhos de ar condcionados do tipo Split, instalados na sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2012 | 360.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300 kg de macaxeira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2012 | 622.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Otto Illi - Na Estiva do Geraldo, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes maio 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2012 | 700.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2012 | 622.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2012 | 622.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2012 | 622.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2012 | 622.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na Escola Americo Falcao em Lucena, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2012 | 622.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2012 | 3112.20 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/06/2012 | 6706.23 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2012 | 400.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2012 | 510.06 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de Administracao e Receita do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/06/2012 | 1167.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2012 | 276.05 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2012 | 1100.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica da retro escavadeira da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/06/2012 | 3178.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/06/2012 | 500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com o secretario de infra estrutura de Lucena para Joao Pessoa, sendo 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/06/2012 | 258.00 | 00071851950478 | MOISES TEXEIRA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem na praça do bairro novo em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/06/2012 | 1296.44 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/06/2012 | 450.00 | 00006265121405 | CLENIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura de valas para escoamento das aguas das chuvas no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/06/2012 | 300.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos operadores das maquinasda SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2012 | 30921.36 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 6ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2012 | 200.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de habitacao em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2012 | 150.00 | 00002137060400 | ARGEMIRO DOS SANTOS CAMPOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/06/2012 | 655.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus do Trator da SEINFRA, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/06/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/06/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/06/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/06/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da PRaça Benjamim Falção, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/06/2012 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/06/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/06/2012 | 160.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2012 | 245.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestacao na manutencao e instalacao de sistemas no computador notebook desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/06/2012 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos como advogada na assessoria juridica no departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/06/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/06/2012 | 6500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/06/2012 | 46374.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/06/2012 | 25000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/06/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a secretaria de administração, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00005919327413 | FRANCICLEIDE DE SOUSA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de pastas de processos e outros documentos para a secretaria da receita e planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2012 | 150.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 35,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/06/2012 | 3091.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/06/2012 | 1286.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas dos aparelhos moveis da secretaria da receita, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/06/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2012 | 622.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na manutencao dos predios publicos no municipio, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de financas, no mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/06/2012 | 370.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede do Centro administrativo Municipal, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/06/2012 | 16563.80 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/06/2012 | 125.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 8 faixas, destinadas a secretaria de receita e planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2012 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2012 | 188.60 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/06/2012 | 300.00 | 00006136012464 | MARCOS ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para a selecao de futebol amador deste municipio, para continuar sua participacao na copa rural 2012 , sendo a 4ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/06/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio firmado entre as entidades, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/06/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/06/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de maio de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/06/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para cobertura dos custeios da entidade, Sendo a 3ª parcela do convenio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/06/2012 | 991.69 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao Polo Virtual de Fagundes e Escola Antonio Texeir de Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/06/2012 | 40.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor bomba desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/06/2012 | 52.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas destinadas ao conserto do motor bomba desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/06/2012 | 1436.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao da kombi de placa MNG 3597 e Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/06/2012 | 5248.26 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas disversas,destinada manutencao do onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/06/2012 | 1740.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral do onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/06/2012 | 150.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/06/2012 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a secretaria de educação de nº. 005/2011, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em área de risco e vunerabilidade neste municipio, relativo ao mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/06/2012 | 300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rual para sede do municipio no periodo de 3 dias, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/06/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/06/2012 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo de placa MNJ 7250 para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede deste municipio e vice-versa, no período no mes maio de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/06/2012 | 150.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/06/2012 | 750.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MNF 5020, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao para transporte de alunos da zona rural do municipio, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao no trecho - Estiva para Lerolandia e vice -versa, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/06/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 004/2011, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/06/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos para escola do Marco Joao,no mes de maio de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa KFJ 4374, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/06/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2012 | 611.20 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 112 kg de feijao verde, 136 kg de macaxeira, destinados a merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/06/2012 | 500.00 | 00006145564490 | ELIEL DE OLIVEIRA PAIVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do evento cultural jovem, com danças, musicas e teatro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/06/2012 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2012 | 300.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/06/2012 | 3551.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1 % das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao, o mes de junho de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/06/2012 | 1580.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE FPL | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados a secretaria de educacao e escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2012 | 12000.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE FPL | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos ( bolsas e estojos), destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2012 | 400.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos professores da zona rural em treinamento nesta secretaria de educação. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta secretaria de educacao, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2012 | 1240.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas divesas, destinadas ao conserto da mecanica do veiculo onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2012 | 700.00 | 00002781513458 | ZENEIDE ANTONIO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Americo Falcao, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2012 | 800.00 | 00008105445476 | RODRIGO GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes maio 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho, no mes maio de 2012, conf orme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2012 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Otto Illi, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2012 | 622.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Americo Falcao em Lucena, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2012 | 700.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de miranda, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2012 | 622.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2012 | 700.00 | 00007961180435 | CLEIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2012 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2012 | 700.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao no Outeiro de miranda, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mes maio de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2012 | 800.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, substituindo a servidora, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2012 | 700.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor A 2 na Escola Augusto Gues da Costa, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2012 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes junho de2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes maio 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na escola Otto Illi - na Estiva do Geraldo, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de Miranda, no mes maio 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2012 | 622.00 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULA PASSOS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - no Centro de Capacitacao de Gameleira -, no mes maio de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola municipal Augusto guedes em Gameleira, no mes maio 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2012 | 622.00 | 00087301873468 | JOSENILDA MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - na Escola Americo Falcao, no mes maio de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2012 | 800.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2012 | 1050.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de 7 tendas, destinadas a diversos eventos da secretaria de turismo e esportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/06/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MIDIA21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao das ações Municipais nas colunas regionais Litoral do Jornal da Paraiba e litoral Norte do Jornal Correio da Paraiba, no mes de maio de 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2012 | 200.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 5 horas de carro de som movel, na divulgacao de eventos para secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/06/2012 | 622.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, no Polo Presencial de Fagundes, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/06/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes maio 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/06/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/06/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/06/2012 | 800.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes maio 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/06/2012 | 1400.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás GLP (R$ 35,00 cada), destinados as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/06/2012 | 3087.70 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/06/2012 | 942.02 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA - MALHAS E AVIAMENTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/06/2012 | 47.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia para realizacao do festejo do Padroeiro de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/06/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/06/2012 | 500.00 | 00004941989406 | RAYFF HUGO CORREIA LIMA LEITE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materias institucionais de carater Informativo atraves do site Lucena na Rede, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/06/2012 | 165.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 55,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/06/2012 | 75.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/06/2012 | 773.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/06/2012 | 72.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para gambiarras no festejo em ruas do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/06/2012 | 160.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2012 | 15910.14 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/06/2012 | 1937.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/06/2012 | 100.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/06/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra do pessoal que presta serviços na limpeza urbana, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/06/2012 | 210.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 9 carradas de aterro, destinadas as ruas do Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/06/2012 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 64 carradas de barro a R$ 25,00 cada, destinadas as várias ruas do Bairro Novo em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/06/2012 | 88.55 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2012 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/06/2012 | 175.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | quantia empenhada para aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/06/2012 | 40.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/06/2012 | 210.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica do onibus de placa MNB 1160 da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/06/2012 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/06/2012 | 100.00 | 00069002240406 | ARLEANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/06/2012 | 150.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2012 | 150.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/06/2012 | 50.00 | 00082685045449 | RAQUEL DE OLIVEIRA FERRAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/06/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/06/2012 | 100.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/06/2012 | 120.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2012 | 400.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto e instalacao eletrica nas escolas Americo Falcao e Antonio Aurelio Texeira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2012 | 15860.77 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de construção do muro e recuperação da cerca em cimento da Escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo Zona Rural de lucena, onforme documento anexo. | 50142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/06/2012 | 350.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de trofeus e medalhas, destinados premiações do torneio de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/06/2012 | 300.00 | 00010224752405 | PAULO ROGERIO LOURENÇO DE LIMA | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a cobertura despesas para realizacao da 9ª torneio de futebol Tradicional de Santo Antonio, que sera realizado no distrito de Gmeleira dia 16.06.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/06/2012 | 300.00 | 00006136012464 | MARCOS ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para a selecao de futebol amador deste municipio, para continuar sua participacao na copa rural 2012 , sendo a 5ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2012 | 50.00 | 00005822893430 | LUCIANO DA SILVA SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da sec. de Infra em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/06/2012 | 622.00 | 00056932014491 | NATANAEL MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas para escoamento das aguas das chuvas em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/06/2012 | 960.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do muro de arrimo do distrito de Costinha, 6ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/06/2012 | 120.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2012 | 72.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pela aquisicao de adubo,destinado a sec. de agricultura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/06/2012 | 150.00 | 00042458870449 | LIVIA CARLA FREIRE FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/06/2012 | 1235.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oleos lubrificantes, destinados manutencao dos veiculos da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/06/2012 | 7600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/06/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta secretaria no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/06/2012 | 240.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms desoneracao - 283142-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/06/2012 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da r.contigencia - 41-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/06/2012 | 70.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, competencia 30.03.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/06/2012 | 7030.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. periodo de apuracao 30.03.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/06/2012 | 700.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A , em substituicao a professora Consuelo Barcelos de Souza, mat. 30430, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/06/2012 | 60.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/06/2012 | 154.20 | 00098322389434 | JOSE ANTONIO AFONSO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30kg de banana, 50kg de macaxeira, 30 kg de maracuja, destinados a merenda das escolas , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/06/2012 | 800.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao, impressao e transmissao da DIPJ 2011 ano BASE 2010 e DIPJ 2012 Ano base 2011, das unidades executoras ( escolas) do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/06/2012 | 400.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada parapagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2012 | 120.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/06/2012 | 350.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES - SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de detritos da fossa do mercado publico de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/06/2012 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/06/2012 | 809.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de camisas para apresentacoes de professores no arraia da educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/06/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - Na estiva do Geraldo, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/06/2012 | 6892.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/06/2012 | 4612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2012 | 97.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2012 | 1622.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASES, debitado na cota DARF BB dia 20.06.2012 na conta do FPM, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2012 | 50.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2012 | 24335.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2012 | 90.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2012 | 2465.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao do onibus MOG 3218 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2012 | 450.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de redes sem fio e outros servicos na escola Otto Illy na Estiva do Geraldo Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2012 | 5.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2012 | 622.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetor Escolar, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2012 | 630.00 | 00064644332453 | SEVERINO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma frizer da Escola Eugenio de Souza Falcao em Gameleira, no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2012 | 650.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus do veiculo da secretaria de educacao, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2012 | 65.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2012 | 9640.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2012 | 939.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/06/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no periodo de 22.05 a 21.06 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/06/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 22/05 a 21/06/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/06/2012 | 1350.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de 11 tendas, destinadas ao Arraia da secretaria de educacao e outros eventos das Escolas do municipio, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/06/2012 | 174.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para as gambiarras na area dos festejos do Sao Joao e Sao Pedro no distrito de ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/06/2012 | 300.00 | 00081869401891 | JOSE BONIFACIO FARIAS TORRES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentacao artistica da banda play boy no arraia 2012 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/06/2012 | 200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Van de placa LUX 4968, para realizar o transporte do grupo de sapateado da escola municipal Americo Falcao, durante apresentacoes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2012 | 4376.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2012 | 7900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/06/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/06/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2012 | 228259.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2012 | 12175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2012 | 89083.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/06/2012 | 5850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2012 | 300.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para a selecao de futebol amador deste municipio, para continuar sua participacao na copa rural 2012 , sendo a 6ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2012 | 12622.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/06/2012 | 824.48 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros e multa para com o INSS 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/06/2012 | 28500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/06/2012 | 24312.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/06/2012 | 10480.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de junho de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/06/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/06/2012 | 5492.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/06/2012 | 160.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/06/2012 | 12499.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/06/2012 | 66746.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/06/2012 | 13600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Viviane Marques Lisboa monteiro), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/06/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/06/2012 | 130.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 65,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/06/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/06/2012 | 900.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global para manutencao em replantacao de grama no campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/06/2012 | 320.00 | 00054075530400 | MARIA DA PENHA GALVAO CUSTODIO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos integrantes da paresentacao artistica Cicinho Lima e Banda, em comemoracao aos festejos do distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/06/2012 | 100.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/06/2012 | 100.00 | 00069006849472 | GERALDA VICENTE DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/06/2012 | 100.00 | 00022579850449 | MARINALVA FREIRE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/06/2012 | 500.00 | 00006426812447 | ERIKA KELLY DUARTE BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada aos custeios da quadrilha junina - So Pressao - , na cidade Lucena, durante apreentacoes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/06/2012 | 370.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada aos custeios com translado e refeicoes no deslocamento a Brasilia para participar da oficina de Elaboracao dos Projetos educativos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/06/2012 | 21080.88 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 2º medicao da construcao da secretaria de educacao e cultura de Lucena, conforme contrato n. 0036/2012 - CPL. | 50162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/06/2012 | 14810.61 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/06/2012 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/06/2012 | 1300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/06/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms repasse 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/06/2012 | 400.00 | 00003119689459 | VALDINALDO RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao custeios comk ornamentacao do local para realizacao dos festejos de Sao Pedro de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2012 | 800.00 | 00002613944790 | LEIVI VANIA OLIVEIRA COSTA FREIRE | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a confeccao das roupas dos componentes da quadrinha junina - Eterno Amor - Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/06/2012 | 54463.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2012 | 21949.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00008682146479 | GICELIO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao custeios da festa tradicional de Sao Pedro na Estiva do Geraldo dia 30.06.2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/06/2012 | 350.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com a quadrilha junida das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2012 | 32325.59 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do concurso publico do municipio no ano de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/06/2012 | 400.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de 14 ventiladores das escolas Americo Falcao,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/06/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias educativas de interesse desta secretaria de educacao, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/06/2012 | 500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/06/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de administração, receita e planejamento, no periodo de 20.05 a 20.06.2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/06/2012 | 100.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2012 | 50.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2012 | 74.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2012 | 315.37 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2012 | 4251.95 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da concurso publico 52-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2012 | 2121.00 | 00075379376487 | DJALMA PAULO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda grupo Asa Branca e Calango do Forro, durante os festejos de Sao Pedro em Costinha e das Colonias de pescado de Licena e Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2012 | 700.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSE LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dda retroescavadeira de Campina Grande pra Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2012 | 1354.35 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2012 | 4718.61 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2012 | 500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2012 | 7169.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos da secretaria de educacao, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2012 | 7741.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2012 | 3271.98 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2012 | 1100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2012 | 12.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2012 | 27566.77 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2012 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do ITR, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do icms desoneracao - 283142-2, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMP - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2012 | 1837.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. debitado na cota darf bb dia 29.06.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2012 | 590.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2012 | 619.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 18ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo Turkson de placa MPX 5685, para atender as necessidades do gabinete, no mes junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados nas chamadas comercial - Projeto Prestando contas - Documentario das acoes administrativas do Municipio, festa de emancipacao politica, e outros eventos turisticos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2012 | 150.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/07/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2012 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep sob. a Lei 11.941/2009, conforme documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/07/2012 | 4244.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelo recolhimento ao INSS, relativo a 29ª parcela do parcelamento especial com base na lei. 11960/2009, parte segurado 0,03 da RCL., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2012 | 16977.19 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento da 29 parcela do parcelamento especial com base na Lei. 11960/2009, 1,2% da parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2012 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(29880) parcela 18/72, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2012 | 3903.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios publicos desta prefeitura, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/07/2012 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 01 ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2012 | 19395.35 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do concurso publico do municipio no ano de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/07/2012 | 674.56 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2012 | 750.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/07/2012 | 178.20 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas retroescavadeira da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2012 | 500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com o secretario de infra estrutura de Lucena para Joao Pessoa, sendo 5 viagens, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/07/2012 | 400.00 | 00000761075402 | EDSON DOS SANTOS SENA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao de 2 carroção do trator valmet e do trator masey ferguson, da secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/07/2012 | 720.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2012 | 85.25 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2012 | 75.00 | 00003788558407 | ANSELMO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 75,00, destinada a funcionária da secretaria de Infra Estrutura a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2012 | 220.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas para escolamento de agua das chuvas nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/07/2012 | 1600.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de galinha caipira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2012 | 7.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2012 | 750.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de lanches para o pessoal de apoio, segurancas, palco, som e show artisticos durante festejos juninos, nos dias 28 e 30 de junho de 2012 em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/07/2012 | 2550.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 15 Tendas, e 60 jogos de mesas com cadeiras, destinados aos festejos juninos em Lucena, nos dias 16, 28 e 30 de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/07/2012 | 600.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento pelos servicosa prestados na sonorizacao local, durante realizacao do arraia da secretaria de educacao no ginasio poliesportivo da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/07/2012 | 622.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo educacional desta cidade, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/07/2012 | 900.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 06 Tendas, destinados aos festejos juninos das escolas da rede Municipal Urbana e Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2012 | 75.00 | 00005682116429 | ALDENEIDE FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 37,50, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/07/2012 | 265.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de vinhetas e CD´s para divulgacao do turismo do Municipio em Carro de Som, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do icms repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2012 | 1561.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2012 | 5000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/07/2012 | 500.00 | 00004941989406 | RAYFF HUGO CORREIA LIMA LEITE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materias institucionais de carater Informativo atraves do site Lucena na Rede, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/07/2012 | 300.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no levantamento de documentos desta secretaria da receita municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/07/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/07/2012 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/07/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/07/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos de toda zona urbana para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, no periodo de 21 de maio a 21 de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/07/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE. 1905/12, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no periodo de 22.05 a 21.06 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/07/2012 | 596.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 104 kg de feijao verde, 150 kg de macaxeira, destinados a merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/07/2012 | 966.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 161 kg de bolo, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 05/06 a 04/07/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, de Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 05/06 a 04/07/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/07/2012 | 525.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na derrubada de 10 coqueiros em Gameleira e cinco em Lucena, junto as vias publicas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/07/2012 | 1500.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de 1 caminhão de placa MON 3439, para transporte de entulhos durante limpeza das valas nas ruas da cidade, no periodo de 20 dias de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2012 | 75.00 | 00003788558407 | ANSELMO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 37,50, destinada a funcionária da secretaria de Infra Estrutura a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/07/2012 | 3354.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/07/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 6º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/07/2012 | 90.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO - JOSE EDIVALDO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner da maquina xerox desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/07/2012 | 15423.60 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da estrutura metalica do Ginasio poliesportivo da Escola Americo Falcao em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/07/2012 | 1255.40 | 00043450938487 | NIZELIA ANTONIO | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria de educacao, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/07/2012 | 1530.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2012 | 1500.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas a Merenda Escolar do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/07/2012 | 1975.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/07/2012 | 432.00 | 00055442501468 | ANTONIO JUSTO DUARTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 60 kg de feijao verde e 160 kg de macaxeira, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/07/2012 | 3771.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. Pre - Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/07/2012 | 6303.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/07/2012 | 1238.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas a Creche do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2012 | 1398.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2012 | 341.85 | 00098322389434 | JOSE ANTONIO AFONSO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 37kg de banana, 100kg de macaxeira, 80 kg de maracuja e 21 kg banana pacovan, destinados a merenda das escolas , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2012 | 1000.00 | 00075948613453 | ANGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo no transporte dos funcionarios da secretaria de educacao para zona rural e vice-versa, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/07/2012 | 1060.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/07/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/07/2012 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/07/2012 | 120.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/07/2012 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/07/2012 | 1705.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas ao veiculo onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2012 | 485.28 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de maracuja, macaxeira,banana, destinados a merenda escolar ( agricultura familiar), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/07/2012 | 105.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados em 2 lavagens completa do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/07/2012 | 40.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra no conserto da mecanica da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/07/2012 | 2312.65 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinados a revisao do onibus de placa OFA 7030 da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/07/2012 | 219.60 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de meiao, destinados a selecao de futebol do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/07/2012 | 350.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para a selecao de futebol amador deste municipio, para continuar sua participacao na copa rural 2012 , sendo a 7ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/07/2012 | 300.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas retroescavadeira da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2012 | 600.00 | 00003870951443 | ERIVAN DORNELAS FERRAZ DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global para abertura de 10 valas para escolamento das aguas fluviais do Bairro Novo de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/07/2012 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2012 | 1250.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa KFJ 4374, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2012 | 245.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Reempenhamento da NE. 1995/12, quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestacao na manutencao e instalacao de sistemas no computador notebook desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2012 | 727.00 | 00052153584434 | MARIA VERONICA ALVES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da complementacao dos proventos da professora (MAG-CLASSE - A), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes julho de2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2012 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2012 | 700.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor A 2 na Escola Augusto Gues da Costa, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2012 | 700.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de miranda, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2012 | 700.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes junho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola municipal Augusto Guedes em Gameleira, no mes junho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2012 | 700.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao no Outeiro de miranda, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes junho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2012 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2012 | 700.00 | 00007961180435 | CLEIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2012 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Otto Illi, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2012 | 800.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, substituindo a servidora, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - na estiva do Geraldo, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/07/2012 | 800.00 | 00008105445476 | RODRIGO GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/07/2012 | 800.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/07/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/07/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/07/2012 | 622.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, no Polo Presencial de Fagundes, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/07/2012 | 622.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/07/2012 | 622.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mes junho de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/07/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/07/2012 | 622.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Americo Falcao em Lucena, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2012 | 622.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na Escola Americo Falcao em Lucena, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/07/2012 | 622.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/07/2012 | 622.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/07/2012 | 622.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho, no mes junho de 2012, conf orme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/07/2012 | 622.00 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULA PASSOS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - no Centro de Capacitacao de Gameleira -, no mes junho de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2012 | 622.00 | 00087301873468 | JOSENILDA MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - na Escola Americo Falcao, no mes junho de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/07/2012 | 622.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetor Escolar, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2012 | 220.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2012 | 2500.51 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2012 | 549.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para aquisicao de materiais diversos, destinados ornamentação junina desta secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2012 | 400.54 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/07/2012 | 500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 250,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/07/2012 | 720.33 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2012 | 120.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2012 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2012 | 300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2012 | 14853.80 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a secretaria de administração, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2012 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede do Centro administrativo Municipal, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/07/2012 | 1380.60 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas dos aparelhos moveis da secretaria da receita, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de financas, no mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta secretaria no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2012 | 622.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na manutencao dos predios publicos no municipio, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2012 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do ITR, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms repasse 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2012 | 2376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. debitado na cota darf bb dia 10.07.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2012 | 7000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2012 | 3.01 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do ITR - 4362-1, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2012 | 1090.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms - 10344-6 , no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2012 | 35641.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2012 | 9100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na conta da r.contigencia, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2012 | 20000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na conta aplicacao iptu, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2012 | 2671.70 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2012 | 14927.41 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2012 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos como advogada na assessoria juridica no departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para cobertura dos custeios da entidade, Sendo a 4ª parcela do convenio, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/07/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio firmado entre as entidades, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de junho de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00000805482458 | MIRIAM FERREIRA DE MENESES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na criacao do projeto de desenvolvimento do turismo de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2012 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diaria no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2012 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2012 | 300.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2012 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de bateria heltar, destinada a Pampa desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2012 | 1580.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2012 | 1580.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2012 | 3551.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1 % das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao, o mes de julho de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2012 | 750.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MNF 5020, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao para transporte de alunos da zona rural do municipio, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos para escola do Marco Joao,no mes de junho de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2012 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a secretaria de educação de nº. 005/2011, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em área de risco e vunerabilidade neste municipio, relativo ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 004/2011, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2012 | 1250.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo de placa MNJ 7250 para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede deste municipio e vice-versa, no período no mes junho de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao no trecho - Estiva para Lerolandia e vice -versa, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2012 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/07/2012 | 160.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/07/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/07/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da PRaça Benjamim Falção, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria de habitacao em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2012 | 21209.07 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00050461699400 | MARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutora do curso salgados no programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00088622843491 | LUISA DE MARILAC GOMES MATIAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica social no programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. nos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/07/2012 | 21462.20 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 6ª e 7ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/07/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra do pessoal que presta serviços na limpeza urbana, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/07/2012 | 162.50 | 00076073688334 | VALDIRENE SALES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de banana pacovan 250kg, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/07/2012 | 848.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/07/2012 | 300.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de Mirian Heloiza Manzano de Lucena a Joao Pessoa a servico da sec. de turismo, sendo 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2012 | 80.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 80,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2012 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/07/2012 | 49.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do CIDE, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/07/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2012 | 8000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na conta aplicacao iptu, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/07/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MIDIA21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao das ações Municipais nas colunas regionais Litoral do Jornal da Paraiba e litoral Norte do Jornal Correio da Paraiba, no mes de junho de 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/07/2012 | 215.00 | 00009687257407 | ELEN ENDERSON DA SILVA GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores dos municipios de Mamanguape - PB e Santa Rita - PB para Lucena e vice-versa, no mes de julho de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes junho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/07/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/07/2012 | 700.00 | 00002781513458 | ZENEIDE ANTONIO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Americo Falcao, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/07/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/07/2012 | 622.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Vigilante na escola Otto Illi - na Estiva do Geraldo, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/07/2012 | 622.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Otto Illi - Na Estiva do Geraldo, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/07/2012 | 622.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/07/2012 | 622.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/07/2012 | 800.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes junho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/07/2012 | 150.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2012 | 5.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/07/2012 | 3000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um trator de esteira caterpilla modelo D-4, destinados a servicos de terraplanagens com corte e alargamento de estradas (subida e descida) das duas ladeiras do cabloco no periodo de 23 a 29 de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/07/2012 | 1575.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 63 carradas de barro a R$ 25,00 cada, destinadas as várias do Lot. Benjamin Falcao e Millenium 1 e 2, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/07/2012 | 1750.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de 70 carradas de aterro, destinadas aos loteamentos: Benjamin Falcao e Millenium 1 e 2, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/07/2012 | 3163.96 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2012 | 285.02 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao soldador da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2012 | 45.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/07/2012 | 130.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada para limpeza e capinagem nas praças publica de Ponta de Lucena, Gameleira e Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/07/2012 | 150.24 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator TL 75E desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/07/2012 | 350.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas equipes da palestra de motivacao no trabalho, realizado no centro de capacitacao educacional de gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/07/2012 | 300.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a secretaria de educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/07/2012 | 1847.33 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/07/2012 | 500.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos professores da zona rural em treinamento nesta secretaria de educação. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/07/2012 | 90.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/07/2012 | 480.00 | 00005797674424 | JOSE RUFINO DE MENEZES NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento imobiliario do Loteamento Milenium II, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/07/2012 | 2020.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas divesas, destinadas ao conserto da mecanica do veiculo onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/07/2012 | 270.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte d o secretario e tesoureiro de Lucena para Joao Pesoa, sendo 4 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/07/2012 | 900.00 | 01995606000177 | VALMEC - JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do eixo dianteiro da retro escavadeira RAndon da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/07/2012 | 4612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/07/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de Miranda, no mes junho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/07/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes junho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/07/2012 | 622.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2012 | 68.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, competencia 30.04.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/07/2012 | 6816.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, periodo de apuracao 30.04.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/07/2012 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/07/2012 | 100.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/07/2012 | 250.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos das escolas no Municipio de Lucena para Estação Ciencias na praia de Cabo Branco - JP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/07/2012 | 46.75 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/07/2012 | 960.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do muro de arrimo do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de 1 caminhão, para transporte de entulhos durante limpeza das valas nas ruas da cidade, nos meses de junho e julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2012 | 3732.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, para abertura de valas para escoamento das aguas pluviais,( Severino Joao da Silva/Outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2012 | 622.00 | 00056932014491 | NATANAEL MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas para escoamento das aguas das chuvas em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2012 | 1050.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao e aoresentacao artistica da Banda KS no centro turistico de Lucena, durante a feira de artesanato no dia 21 de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2012 | 680.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de 68mts calhas na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em Fagundes, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2012 | 400.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao das bombas d´agua das escolas da rede Municipal de Ensino, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/07/2012 | 264.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisas para apresentacoes teatrais nesta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMO 8169 para transporte e entrega dos generos alimenticios para merendas nas escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/07/2012 | 600.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao movel em comemoracao do aniversario do estuto da crianca e do adolescente ( ECA), nas escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2012 | 100.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2012 | 150.00 | 00075339862453 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2012 | 150.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2012 | 100.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2012 | 100.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2012 | 100.00 | 00069002240406 | ARLEANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2012 | 100.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2012 | 100.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2012 | 622.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo educacional desta cidade, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2012 | 546.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Reempenhamento da NE. 1464/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 bateria moura, destinada manutencao do onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2012 | 103.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2012 | 648.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2012 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2012 | 6877.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms - 10344-6 , no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2012 | 9720.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/07/2012 | 1500.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da mecanica da kombi MNG 3591, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/07/2012 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/07/2012 | 350.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com a quadrilha junida das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2012 | 998.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/07/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 22/06 a 21/07/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/07/2012 | 4884.63 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no periodo de 22.06 a 21.07 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2012 | 140.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas a secretária e seus assessores a serviço desta secretaria de educacaos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2012 | 150.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/07/2012 | 100.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de receita e administracao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/07/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/07/2012 | 92.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 46,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/07/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/07/2012 | 46.75 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/07/2012 | 10200.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/07/2012 | 65320.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo aos meses de maio, junho e julho de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/07/2012 | 140.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/07/2012 | 1200.00 | 00006710652467 | LUIZ CLAUDIO CHAGAS FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global para abertura de valas para escoamento das aguas fluviais nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00002841709418 | LINDOMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao de placa KLB 3932, destinado ao transporte e remoção de entulhos dos bueiros desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/07/2012 | 4358.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/07/2012 | 160.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/07/2012 | 100.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/07/2012 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/07/2012 | 9988.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms - 10344-6 , no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2012 | 100.00 | 00000805482458 | MIRIAM FERREIRA DE MENESES NETA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria de turismo em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2012 | 200.00 | 00008052823439 | TAYS LINDALVA BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da bolsa durante o estagio nas entregas das correspodencias no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/07/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/07/2012 | 3000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora de Ingles do Curso Profissionalizante, para os alunos da rede Municipal de Ensino nos meses de junho e julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/07/2012 | 90.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 30,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms repasse 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/07/2012 | 149.54 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | relativo aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/07/2012 | 150.99 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/07/2012 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diaria no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/07/2012 | 318.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa, contas de energia do local dos festejos de Santana nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2012 | 1119.85 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | reempenhamento da NE. 1618/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/07/2012 | 2700.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 20 conjunto de mesa confeccionada em TB quadrado 40x20 na chapa 18, cor preta e cadeira em TB Redondo 7/8 na chapa 18 na cor Preta, con Ponteiras em Polipropileno na cor preta, destinados as escolas da rede Municipal, conforme d]ocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/07/2012 | 150.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/07/2012 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/07/2012 | 150.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao movel e fixa no local do evento e 2 tentas 5x5, no dia 27.07.2012 na comemoracao dos 22 anos do estatuto do ECA na rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/07/2012 | 500.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/07/2012 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/07/2012 | 649.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro ônibus de placa MNR 7409 e Pampa MMN 9912 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda Pegada KS e Sonorizacao local dos festejos de Santana no Bairro novo dia 28.07.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/07/2012 | 1700.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas apresentacoes artisticas durante festejos do Sabado de Santana no bairro novo de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/07/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE. 1906/12, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 22/05 a 21/06/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/07/2012 | 500.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carteiras escolar recuperadas, para as escolas da rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/07/2012 | 350.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para a selecao de futebol amador deste municipio, para continuar sua participacao na copa rural 2012 , sendo a 8ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/07/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de administração, receita e planejamento, no periodo de 20.06 a 20.07.2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2012 | 1868.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, periodo de apuracao 30.07.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2012 | 266.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2012 | 69.29 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2012 | 67.58 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2012 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 02 ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 19ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2012 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2012 | 28026.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2012 | 27700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2012 | 24435.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2012 | 10480.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de julho de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2012 | 5492.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2012 | 3303.60 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada ao veiculo s10 de placa OWE 8698 pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2012 | 12622.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2012 | 13276.90 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 2ª medicao da recuperacao da estrutura metalica do Ginasio poliesportivo da Escola Americo Falcao em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2012 | 4376.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2012 | 7900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2012 | 89313.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2012 | 5850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2012 | 227770.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2012 | 12175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2012 | 49684.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2012 | 690.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinado ao veiculo desta secretaria de educacao Celta de placa NQB 4207, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2012 | 2880.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2012 | 12519.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2012 | 66559.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2012 | 12950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Viviane Marques Lisboa monteiro), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2012 | 220.00 | 00004325001468 | ERALDO RIBEIRO DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte materiais, destinado operacao tapa buracos no trecho de Lucena a Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2012 | 37525.64 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 3º medicao da construcao da secretaria de educacao e cultura de Lucena, conforme contrato n. 0036/2012 - CPL. | 50162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2012 | 6131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos da secretaria de educacao, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2012 | 7.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2012 | 93.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo Turkson de placa MPX 5685, para atender as necessidades do gabinete, no mes julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2012 | 4244.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelo recolhimento ao INSS, relativo a 30ª parcela do parcelamento especial com base na lei. 11960/2009, parte segurado 0,03 da RCL., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2012 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep sob. a Lei 11.941/2009, conforme documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2012 | 16977.19 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento da 30 parcela do parcelamento especial com base na Lei. 11960/2009, 1,2% da parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do icms desoneracao - 283142-2, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2012 | 593.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2012 | 623.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2012 | 635.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(1002863), conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2012 | 6532.22 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms - 10344-6 , no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms - 10344-6 , no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2012 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2012 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2012 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 faixas medindo 5mts, para comemoracao dos 22 anos do ECA(Estatuto da Criança e do Adolescente) na educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2012 | 50.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2012 | 7000.48 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos diversos, destinados ao fardamento das escolas do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2012 | 200.00 | 00012416894404 | JOSE IVANILDO ARAUJO RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com a secretaria de educacao de Lucena a Joao Pessoa, sendo de viagens no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2012 | 690.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | reempenhamento da NE. 2377, quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinado ao veiculo desta secretaria de educacao Celta de placa NQB 4207, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2012 | 1000.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2012 | 650.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2012 | 16322.80 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 8ª e 7ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/08/2012 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/08/2012 | 3177.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/08/2012 | 500.00 | 00011247798844 | FRANCINILTON ALVES ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da ponta da capa do carroção do trator New Holland, da Seinfra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/08/2012 | 450.00 | 00002503306446 | ADRIANO GENERINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com o professores para a escola da zona rural, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/08/2012 | 3940.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/08/2012 | 131.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/08/2012 | 1686.54 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2012 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/08/2012 | 7700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na conta da Receita - CEF., no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/08/2012 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/08/2012 | 166.32 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/08/2012 | 320.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de vinhetas e CD´s para divulgacao da Copa Rural de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/08/2012 | 350.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para a selecao de futebol amador deste municipio, para continuar sua participacao na 2ª fase da copa rural 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/08/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 7º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/08/2012 | 529.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para orgaos esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/08/2012 | 404.00 | 00002077639415 | BENEDITO NOGUEIRA DO CARMO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 101 kg de feijao verde, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/08/2012 | 1530.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2012 | 6303.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2012 | 3771.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. Pre - Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/08/2012 | 1398.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao EJA deste municipio, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/08/2012 | 1238.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas a Creche do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/08/2012 | 1500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/08/2012 | 2800.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 350kg de galinha caipira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/08/2012 | 100.00 | 00003788558407 | ANSELMO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00 destinada a funcionária da secretaria de Infra Estrutura a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2012 | 299.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aquantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 13 tambores para coleta de lixo da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/08/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 05/07 a 04/08/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos de toda zona urbana para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/08/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE. 2276/12, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 22/06 a 21/07/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/08/2012 | 400.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos prestados na instalacao de 18 luminarias na escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - Zona rural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/08/2012 | 290.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 bateria moura, destinado a manutencao da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/08/2012 | 966.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 161 kg de bolo, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/08/2012 | 294.64 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de maracuja, macaxeira,banana, destinados a merenda escolar ( agricultura familiar), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/08/2012 | 210.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica do micro onibus de placa MNR 7409 da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/08/2012 | 360.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento plos servicos prestados na lavagem completa de veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/08/2012 | 100.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2012 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2012 | 50.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de receita e administracao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/08/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/08/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/08/2012 | 600.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2012 | 150.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/08/2012 | 783.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/08/2012 | 90.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 90,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/08/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/08/2012 | 66.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/08/2012 | 105.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de trofeus, destinados ao Torneio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/08/2012 | 350.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte da secretaria de Educacao de Lucena para Zona Rual ( Assentamento Outeiro de Miranda), sendo 5 viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/08/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/08/2012 | 1100.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/08/2012 | 250.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/08/2012 | 254.54 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao soldador da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/08/2012 | 250.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materias diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/08/2012 | 823.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas retroescavadeira da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/08/2012 | 850.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao oleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/08/2012 | 155.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2012 | 880.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2012 | 160.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2012 | 4681.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, complementacao do mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2012 | 21593.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2012 | 200.00 | 00043450024434 | SUELY GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2012 | 150.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2012 | 50.00 | 00069002240406 | ARLEANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes julho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2012 | 1472.20 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de Camisas, calcados , Meiao, Chteiras, destinados a selecao de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2012 | 260.00 | 00060360615449 | ARNALDO MARTINIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte do secretario e tesoureiro de Lucena para Joao Pesoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2012 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/08/2012 | 250.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/08/2012 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede do Centro administrativo Municipal, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/08/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de financas, no mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/08/2012 | 3400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/08/2012 | 1787.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na montagem de divisorias no centro administrativo municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/08/2012 | 2100.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL - Teresa Cristina P. Gomes - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica do micro onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/08/2012 | 628.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de feijao verde e 190 kg de macaxeira, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/08/2012 | 150.00 | 00054672570487 | IRACI CUNHA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/08/2012 | 27000.00 | 35427525000192 | YAMAGUCHI - LIVRARIA E PAPELARIA - LUCINI | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de livros para os alunos matriculados na rede municipal de ensino do municipio, (Eu Gosto Mais Integrado Vol I e II). conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/08/2012 | 138.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas a secretária e seus assessores a serviço desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2012 | 200.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de habitacao em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como operador da retroescavadeira RD 146 da secretaria de Infra Estrutura, no mes fr julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2012 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2012 | 622.00 | 00056932014491 | NATANAEL MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas para escoamento das aguas das chuvas em Costinha, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2012 | 200.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da PRaça Benjamim Falção, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra do pessoal que presta serviços na limpeza urbana, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2012 | 500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte como o material para operacao Tapa Buracos nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2012 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2012 | 1140.00 | 00023637250420 | ROBERTO PEREIRA DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do muro de arrimo do distrito de Costinha, 8ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de uma cacamba de placa MNA 5994, destinado ao transporte de carradas de aterro para os loteamentos Benjamim e Novo Millenium, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2012 | 1620.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos de toda zona rural ( Assentamento Outeiro de Miranda) para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2012 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2012 | 300.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2012 | 900.00 | 00088597814420 | JOSUEL PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no show pirotecnico nos festejos de Sao Pedro na Colonia de Pescadores em Lucena e nos festejos de Sao Pedro de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores da sec. de educacao para Zona rural do municipio, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2012 | 140.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes oferecidas a equipe que trabalhou na nova instalacao eletrica da escola municipal - Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, nos dias 5,6,7 e 8 de julho de 2012, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2012 | 1250.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo de placa MNJ 7250 para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede deste municipio e vice-versa, no período no mes julho de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2012 | 750.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MNF 5020, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao para transporte de alunos da zona rural do municipio, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos para escola do Marco Joao,no mes de julho de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2012 | 1250.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa HNK 8353, destinado ao transporte de professores para zona rual e vice - versa, pela manha relativo ao periodo de 10 de julho a 10 de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2012 | 500.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento] anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao no trecho - Estiva para Lerolandia e vice -versa, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2012 | 1250.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa KFJ 4374, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2012 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a secretaria de educação de nº. 005/2011, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em área de risco e vunerabilidade neste municipio, relativo ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2012 | 100.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2012 | 3470.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1 % das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao, o mes de agosto de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2012 | 1580.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - na estiva do Geraldo, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2012 | 622.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2012 | 700.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes julho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00021959897420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pela revisao da mecanica do onibus de placa MNB 1160, pertencente a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00021959897420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pela revisao da mecanica do micro-onibus de placa MOG 3318, pertencente a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio firmado entre as entidades, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de julho de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para cobertura dos custeios da entidade, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2012 | 300.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para o pagamento de uma Despesas de Contribuição, para a selecao de futebol amador deste municipio, para continuar sua participacao na copa rural 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2012 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2012 | 1950.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prest ados na organizacao de buffet para 55 pessoas, no lancamento dos programas da agricultura familiar com a participacao da CONAB, EMater e CMDRS, durante encontro com os agricultores no municipio de Lucena, realizado no dia 09.08.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MIDIA21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao das ações Municipais nas colunas regionais Litoral do Jornal da Paraiba e litoral Norte do Jornal Correio da Paraiba, no mes de julho de 2012 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2012 | 100.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2012 | 47444.21 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2012 | 18500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2012 | 625.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2012 | 12000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a secretaria de administração, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2012 | 1321.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas dos aparelhos moveis da secretaria da receita, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/08/2012 | 1.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do Iptu Poupança - 11486-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na manutencao dos predios publicos no municipio, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2012 | 6208.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, periodo de apuracao 30.05.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2012 | 62.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, competencia 30.05.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2012 | 16163.80 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2012 | 3162.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP. retido na conta do FPM, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2012 | 3397.40 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2012 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos como advogada na assessoria juridica no departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/08/2012 | 420.26 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/08/2012 | 90.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2012 | 390.38 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/08/2012 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/08/2012 | 3802.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao oleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/08/2012 | 1401.14 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/08/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/08/2012 | 622.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetor Escolar, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/08/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/08/2012 | 800.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes julho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/08/2012 | 622.00 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULA PASSOS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - no Centro de Capacitacao de Gameleira -, no mes julho de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/08/2012 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Otto Illi, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/08/2012 | 622.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mes julho de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/08/2012 | 700.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao no Outeiro de Miranda, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/08/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola municipal Augusto Guedes em Gameleira, no mes julho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/08/2012 | 700.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor A 2 na Escola Augusto Gues da Costa, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/08/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/08/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes julho de2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/08/2012 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/08/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes julho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/08/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de Miranda, no mes julho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/08/2012 | 622.00 | 00087301873468 | JOSENILDA MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - na Escola Americo Falcao, no mes julho de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/08/2012 | 622.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na Escola Americo Falcao em Lucena, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/08/2012 | 622.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Americo Falcao em Lucena, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/08/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/08/2012 | 622.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/08/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes julho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/08/2012 | 700.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de miranda, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/08/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/08/2012 | 622.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2012 | 622.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Otto Illi - Na Estiva do Geraldo, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2012 | 700.00 | 00002781513458 | ZENEIDE ANTONIO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Americo Falcao, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2012 | 700.00 | 00007961180435 | CLEIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/08/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/08/2012 | 800.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/08/2012 | 622.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho, no mes julho de 2012, conf orme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/08/2012 | 622.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/08/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/08/2012 | 800.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, substituindo a servidora, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/08/2012 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/08/2012 | 622.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, no Polo Presencial de Fagundes, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/08/2012 | 622.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na escola Otto Illi - na Estiva do Geraldo, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/08/2012 | 1790.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao do onibus MNB 1160 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/08/2012 | 2566.50 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de INFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/08/2012 | 285.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe dos funcionarios desta prefeitura, durante levantamento cadastral imobiliario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/08/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/08/2012 | 420.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma bomba monofasica, destinada escola da Zona Rural na Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/08/2012 | 245.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos professores da zona rural em treinamento nesta secretaria de educação. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/08/2012 | 70.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/08/2012 | 1624.87 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/08/2012 | 5000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/08/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/08/2012 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/08/2012 | 500.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisas para fardamento dos alunos da rde municipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/08/2012 | 150.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/08/2012 | 150.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/08/2012 | 120.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/08/2012 | 1300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao de placa KGG 3576, no periodo de 12 dias para o mutirao de limpeza nas vias publicas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/08/2012 | 120.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte como o material para operacao Tapa Buracos nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/08/2012 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR - AGENCIA DE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, na producao e edicao de dois VTS Filmes. para divulgacao televisiva dos festejos juninos de Santo Antonio e Sao Pedro deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/08/2012 | 4240.05 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/08/2012 | 1250.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminha caçamba de placa MNA 2411 destinado ao transporte de 50 carrada de aterro, destinadas as ruas do Bairro Novo e Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/08/2012 | 100.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/08/2012 | 5328.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/08/2012 | 403.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 pneu e camara, destinadas ao veiculo onubus escolar, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/08/2012 | 400.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos prestados no conserto e reposicao da tubulacao e gas de um frizer do deposito da merenda escolar, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/08/2012 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/08/2012 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/08/2012 | 150.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/08/2012 | 560.00 | 00059327502787 | EDIVAN MARQUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 8 viagens a servico da secretaria de educacao e das escolas do municipio, nos meses de junho e julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/08/2012 | 100.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/08/2012 | 150.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/08/2012 | 422.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao do veiculo da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/08/2012 | 80.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra no conserto da mecanica do veiculo da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/08/2012 | 622.00 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal de Lucena, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/08/2012 | 380.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 20 estacas na escola Otto Illi na zona rural - Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/08/2012 | 110.55 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2012 | 155.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | quantia empenhada para pela aquisicao de adubo,destinado a sec. de agricultura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/08/2012 | 350.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinado a selecao de futebol amador de Lucena, para sua participacao na copa rural de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/08/2012 | 300.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de Mirian Heloiza Manzano de Lucena a Joao Pessoa a servico da sec. de turismo, sendo 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2012 | 700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/08/2012 | 600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na conta da Receita - CEF., no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/08/2012 | 771.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | quantia empenhada para pagamento pelas diligencias - Vara unica neste municipi, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/08/2012 | 75.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 75,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/08/2012 | 7082.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, periodo de apuracao 30.03.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/08/2012 | 90.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 90,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/08/2012 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/08/2012 | 500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma caçamba para o transporte de 20 carradas de aterro, destinadas as ruas do Bairro Novo e loteamento Benjamim Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/08/2012 | 100.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/08/2012 | 100.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/08/2012 | 800.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas ao motor bomba desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/08/2012 | 280.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na extencao da rede eletrica das ruas projetada em Gameleira e Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/08/2012 | 883.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2012 | 5755.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas ao tratos valmet 65 da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2012 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2012 | 80.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2012 | 522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2012 | 7839.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2012 | 14737.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/08/2012 | 100.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00000805482458 | MIRIAM FERREIRA DE MENESES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na criacao do projeto de desenvolvimento do turismo de Lucena, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2012 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2012 | 495.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de malhasdiversas, destinadas ao fardamento dos alunos da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2012 | 5000.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais musicais diversos, para a banda marcial do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2012 | 12930.24 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 3 parcela da realizacao do concurso publico do Municipio no ano de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/08/2012 | 600.00 | 00008105445476 | RODRIGO GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada a cobertura de despesas de uma viagem ao Canadá, para o aluno bolsista do IFPB, em parceria com o CAPS estadual, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/08/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 22.07 a 21.08 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/08/2012 | 230.00 | 00071851950478 | MOISES TEXEIRA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de 1 bebedouro da escola municipa Juvencio Coelho de Carvalho e reposicao de 2 torneiras na escola Gilberto Inacio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/08/2012 | 140.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 35,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/08/2012 | 800.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/08/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/08/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta secretaria no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/08/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/08/2012 | 500.00 | 00007781108426 | JOSEILTON DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento imobiliario do condominio de aguas de camaçari neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/08/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/08/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/08/2012 | 90.02 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oxigenio ,destinado a maquina de solda a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/08/2012 | 300.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao materiais diversos em ferro destinados a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/08/2012 | 1165.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oleos lubrificantes destinados a manutenção do veiculo trator Nwe Holland desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/08/2012 | 50.00 | 00098324373420 | MARIA RITA DE SOUZA LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de lanches para o programa de Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/08/2012 | 2000.00 | 00050461699400 | MARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutora do curso de salgados do programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00088622843491 | LUISA DE MARILAC GOMES MATIAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica social no programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/08/2012 | 89.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2012 | 100.00 | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA S JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de articulacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/08/2012 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora do curso profissionalizante de ingles, oferecido pela secretaria de educacao do municipio, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/08/2012 | 210.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao movel, divulgacao dos programas da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2012 | 5105.19 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/08/2012 | 140.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas a secretária e seus assessores a serviço desta secretaria de educacaos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/08/2012 | 290.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/08/2012 | 150.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura da sede da prefeitura de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2012 | 360.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao oleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2012 | 4632.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/08/2012 | 440.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/08/2012 | 220.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na instalacao hidraulica no mercado publico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/08/2012 | 545.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do muro de arrimo do distrito de Costinha, 9 parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/08/2012 | 3732.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, para abertura de valas para escoamento das aguas pluviais,( Severino Joao da Silva/Outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/08/2012 | 8860.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/08/2012 | 1700.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo fiat modelo siena de placa MOA 8715, destinado ao Justiça Eleitoral na sede do Cartorio da 2ª zona eleitoral, no periodo de 23.07 a 23 de 08 de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/08/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2012 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/08/2012 | 622.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo educacional desta cidade, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMO 8169 para transporte e entrega dos generos alimenticios para merendas nas escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/08/2012 | 3635.00 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na reposicao do revestimento ceramico do piso da Escola Elinora Dornelas Monteiro em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/08/2012 | 4635.00 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na reposicao do revestimento ceramico do piso da Escola Elinora Dornelas Monteiro em Lucena,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/08/2012 | 350.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinado a selecao de futebol amador de Lucena, para sua participacao na copa rural de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/08/2012 | 140.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/08/2012 | 200.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao movel de programas da sec. de educacao do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/08/2012 | 14850.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do 2ª produto - Diagnostico do Plano Local de Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07, MINISTRERIO DAS CIDADES/PML; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/08/2012 | 92.04 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais, destinado a maquina de solda a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/08/2012 | 5528.73 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/08/2012 | 67.48 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/08/2012 | 50.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/08/2012 | 6434.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/08/2012 | 27800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2012 | 114.51 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/08/2012 | 690.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinado ao veiculo desta secretaria de educacao Celta de placa NQB 4207, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/08/2012 | 1480.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás GLP (R$ 37,00 cada), destinados as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/08/2012 | 210.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao oleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/08/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/08/2012 | 197.00 | 08149231000173 | NOVO MUNDO CERAMICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao Canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/08/2012 | 650.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/08/2012 | 220901.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2012 | 12175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2012 | 100.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/08/2012 | 100.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2012 | 130.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diaria no valor R$ 65,00, destinada a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2012 | 192.15 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria de Financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/08/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2012 | 40.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na lavagen completa da caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2012 | 197.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos e lubrificantes, destinados a caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2012 | 5492.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2012 | 620.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2012 | 25699.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2012 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 03 ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 20ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2012 | 1226.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias de Reprogramacao de Empreendimento e Recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2012 | 195.65 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2012 | 8038.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | quantia empenhada para devolucao do saldo do convenio FNDE Onibus Escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2012 | 1713.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2012 | 329.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2012 | 124.75 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2012 | 120.01 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do icms desoneracao - 283142-2, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2012 | 626.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2012 | 597.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2012 | 24585.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2012 | 9780.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de agosto de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2012 | 12622.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo ,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2012 | 672.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTR | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2012 | 650.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para o pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb - (FOLPAG), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2012 | 89380.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2012 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2012 | 4376.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2012 | 7900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Viviane Marques Lisboa monteiro), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2012 | 65.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator Walmet 85 da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2012 | 12440.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2012 | 65880.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2012 | 12950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2012 | 800.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo Turkson de placa MPX 5685, para atender as necessidades do gabinete, no mes agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/09/2012 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao prefeito a servico em Joao Pessoa e Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/09/2012 | 267.74 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | relativo aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/09/2012 | 360.00 | 00020567162400 | SEVERINO RODRIGUES TINTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma coroa de flores, para o funeral de Dalton Falcao Sampaio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/09/2012 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/09/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/09/2012 | 400.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada parapagamento pela aquisicao de sacos de cal, destinados a pintura de meio-fios nas ruas desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/09/2012 | 560.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na derrubada de 16 pes de coqueiro, nas vias publicas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/09/2012 | 105.50 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materias diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/09/2012 | 966.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 161 kg de bolo, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/09/2012 | 2179.56 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de maracuja, macaxeira,banana e feijao, destinados a merenda escolar ( agricultura familiar), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/09/2012 | 320.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da escola Elinora Dornelas, no periodo de 15 dias de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/09/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/09/2012 | 5942.56 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/09/2012 | 650.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para o pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb - (FOLPAG), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/09/2012 | 450.00 | 00002503306446 | ADRIANO GENERINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com o professores para a escola da zona rural, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/09/2012 | 2500.00 | 00002380245479 | CARLOS NASCIMENTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na aplicacao da logomarca da prefeitura de Lucena no fardamento do corpo docente desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/09/2012 | 400.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao de placa KGG 7536, no periodo de 12 dias para o mutirao de limpeza nas vias publicas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/09/2012 | 100.00 | 00002400621403 | JOSE BASILIO DE FRAGA GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/09/2012 | 100.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/09/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/09/2012 | 6744.95 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/09/2012 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/09/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/09/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de administração, receita e planejamento, no periodo de 20.07 a 20.08.2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/09/2012 | 70.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/09/2012 | 4037.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/09/2012 | 1073.99 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/09/2012 | 200.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/09/2012 | 300.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinado a selecao de futebol amador de Lucena, para sua participacao na copa rural de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/09/2012 | 320.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de vinhetas e CD´s para divulgacao da Copa Rural de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/09/2012 | 44.55 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/09/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta secretaria no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/09/2012 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/09/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 8º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/09/2012 | 519.87 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/09/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes agosto 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/09/2012 | 1938.00 | 00071368809472 | CELIA MARIA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 51 conjuntos de roupas, para a banda marcial da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/09/2012 | 400.00 | 00002077639415 | BENEDITO NOGUEIRA DO CARMO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 kg de feijao verde, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/09/2012 | 104.40 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 87kg de macaxeira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/09/2012 | 640.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de feijao verde e macaxeira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/09/2012 | 375.60 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 313 kg de macaxeira, destinados a merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/09/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE . 2279/12, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no periodo de 22.06 a 21.07 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/09/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos de toda zona urbana para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/09/2012 | 1600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Guia para Lucena, no periodo de 21.08 a 04.09 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/09/2012 | 350.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda Marcial - Anibal Moura, durante desfile civico, realizado dia 06.09.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/09/2012 | 350.00 | 00098011944487 | JEANNY JENIFER ALVES MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda Marcial - Izaura Guerra, durante desfile civico, realizado dia 06.09.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/09/2012 | 350.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda Marcial - Daura Santiago Rangel, durante desfile civico, realizado dia 06.09.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/09/2012 | 350.00 | 00089366778453 | FLAVIO RICARDO PEREIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda Marcial - Luiz Vaz de Camoes, durante desfile civico, realizado dia 06.09.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/09/2012 | 350.00 | 00002469609496 | ANISBERTO FERREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda Marcial - Apolonio, durante desfile civico, realizado dia 06.09.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/09/2012 | 350.00 | 00002174327430 | ALAN SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda Marcial - Orlando Gom,es, durante desfile civico, realizado dia 06.09.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/09/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, de Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 05/08 a 05/09/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/09/2012 | 880.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de feijao verde e 80 banana prata, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/09/2012 | 3771.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. Pre - Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/09/2012 | 1398.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/09/2012 | 1238.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas a Creche do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/09/2012 | 1652.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios - verduras, destinados a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/09/2012 | 1708.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/09/2012 | 6303.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/09/2012 | 19864.85 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 4º medicao da construcao da secretaria de educacao e cultura de Lucena, conforme contrato n. 0036/2012 - CPL. | 50162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/09/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 05/08 a 04/09/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/09/2012 | 1074.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de INFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/09/2012 | 50.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COM. E PUBLIC. - Fernando O. Duarte | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgacao de materias turisticas na revista Turismo - litoral da paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de agosto de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para cobertura dos custeios da entidade, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio firmado entre as entidades, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2012 | 700.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinado ao transporte dos participamentes para a vaqueijada de Rio Tinto, nos dias 06 e 07 de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2012 | 709.99 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de financas, no mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a secretaria de administração, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2012 | 1202.33 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas dos aparelhos moveis da secretaria da receita, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na sede do centro administrativo, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2012 | 370.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede do Centro administrativo Municipal, nos finais de semana, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2012 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(29880) parcela 19/72, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2012 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2012 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2012 | 200.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2012 | 2378.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2012 | 16283.80 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de semtembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2012 | 35679.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2012 | 12000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2012 | 3397.40 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2012 | 6403.86 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2012 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos como advogada na assessoria juridica no departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2012 | 500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 250,00, destinada ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra do pessoal que presta serviços na limpeza urbana, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2012 | 200.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2012 | 622.00 | 00056932014491 | NATANAEL MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na limpeza do manguezal do distrito de Costinha, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2012 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como operador da Escavadeira RD146, desta secretaria de Infra, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da PRaça Benjamim Falção, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2012 | 4054.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa, contas de energia dos predios publicos desta cidade, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de Praças, Areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2012 | 14327.97 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | quantia empenhada para pagamento pela 1ª medicacao da construcao de uma praça no conjunto Manoel Marinho - Vereador George Monteiro, conforme documento anexo. | 50172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2012 | 314.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestados na pintura do meio fio, no distrito da guia onde fio realizado a romaria da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mes agosto de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2012 | 622.00 | 00087301873468 | JOSENILDA MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - na Escola Americo Falcao, no mes agosto de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2012 | 700.00 | 00007961180435 | CLEIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes agosto 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2012 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes agosto de2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2012 | 622.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, no Polo Presencial de Fagundes, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na escola Otto Illi - na Estiva do Geraldo, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2012 | 622.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Americo Falcao em Lucena, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes agosto 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2012 | 800.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, substituindo a servidora, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2012 | 700.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora de Ingles A2, na Escola Americo Falcao, no mes agosto 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2012 | 622.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2012 | 700.00 | 00002781513458 | ZENEIDE ANTONIO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Americo Falcao, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2012 | 700.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor A 2 na Escola Augusto Gues da Costa, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001038396409 | VILMA MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na escola Americo Falcao, no mes gosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - na estiva do Geraldo, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2012 | 700.00 | 00004973787442 | NUNES DANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Americo Falcao, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2012 | 700.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes agosto 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2012 | 700.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de miranda, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2012 | 22007.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2012 | 52664.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2012 | 100.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO - JOSE EDIVALDO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner da maquina xerox desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008600348447 | KATIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na escola Americo Falcao, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2012 | 300.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2012 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2012 | 430.00 | 00038134020453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos fotograficos prestados nas escolas da rede municipal de ensino de Lucena, para o registro necessario ao preenchimento do Programa LSE ( Levantamento da Situacao Escolar do Munisterio da Educacao), no mes deagosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes agostode 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2012 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a secretaria de educação de nº. 005/2011, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em área de risco e vunerabilidade neste municipio, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2012 | 1250.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa KFJ 4374, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 004/2011, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2012 | 300.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 50 lanches para os integrandes das bandas das escolas Americo Falcao e Antonio Texeira de Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao no trecho - Estiva para Lerolandia e vice -versa, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos para escola do Marco Joao,no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2012 | 750.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MNF 5020, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao para transporte de alunos da zona rural do municipio, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2012 | 1250.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo de placa MNJ 7250 para transporte dos alunos da zona rural para as escolas da sede deste municipio e vice-versa, no período no mes agosto de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores da sec. de educacao para Zona rural do municipio, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2012 | 150.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 6 faixas medindo 5mts, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2012 | 1901.50 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2012 | 3435.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1 % das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao, o mes de setembro de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2012 | 1580.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2012 | 200.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria de habitacao em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/09/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/09/2012 | 622.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/09/2012 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Otto Illi, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/09/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola municipal Augusto Guedes em Gameleira, no mes agosto 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/09/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/09/2012 | 622.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Otto Illi - Na Estiva do Geraldo, no mes agosto ]de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/09/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/09/2012 | 622.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/09/2012 | 622.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho, no mes agosto de 2012, conf orme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/09/2012 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/09/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/09/2012 | 800.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/09/2012 | 700.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao no Outeiro de Miranda, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/09/2012 | 622.00 | 00009242778400 | JENIFFER CAMILA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de agosto de 2012 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/09/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/09/2012 | 800.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes agosto 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/09/2012 | 622.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na Escola Americo Falcao em Lucena, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/09/2012 | 100.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/09/2012 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/09/2012 | 4659.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/09/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/09/2012 | 700.00 | 00072724960459 | VALDO MOACIR SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um caminhão de placa MMP 8349, para remocao de entulhos na operaao praia limpa, no mês de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/09/2012 | 4484.96 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/09/2012 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/09/2012 | 49.76 | 35490242000195 | SAULO´S LANCHES LANCHONETE E PIZZARIA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria da Receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/09/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/09/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/09/2012 | 564.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/09/2012 | 100.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de receita e administracao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/09/2012 | 70.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/09/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/09/2012 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/09/2012 | 2000.00 | 05494013000188 | PARAIBA 4X4 CLUB | ao pagamento de uma contribuicao financeira para realizacao da 7º etapa do Geep Cross, campaonato paraibano fora de estrada 4x4 no distrito de Pontinha em Lucena, nos dias 14.15e 16 de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/09/2012 | 240.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleo lubrificante destinado a manutencao do veiculo desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/09/2012 | 5.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/09/2012 | 900.00 | 00071631429434 | MARIA JOSE BARBOSA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 30 fardamento, destinado aos integrantes da banda marcial da Escola da Maçonaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/09/2012 | 538.80 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTASE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada parapagamento pela aquisicao de materiais diversos, para conserto do predio da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carteiras escolar e merenda nas escolas da zona rural e urbana de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/09/2012 | 1403.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/09/2012 | 3500.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisas para o fardamento dos alunos da rede municipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/09/2012 | 100.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/09/2012 | 3264.61 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na reposicao do revestimento ceramico do piso da Escola Elinora Dornelas Monteiro em Lucena,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/09/2012 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da bomba dágua da escola da Zona rural em Tabapara, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/09/2012 | 760.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de INFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/09/2012 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/09/2012 | 300.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diaria no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de entulhos das ruas desta cidade, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/09/2012 | 100.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/09/2012 | 1550.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas,destinada manutencao do onibus MOG 3218 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/09/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/09/2012 | 622.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados com ovigilante no polo da UAB/UFPB de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/09/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de Miranda, no mes agosto 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/09/2012 | 622.00 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULA PASSOS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - no Centro de Capacitacao de Gameleira -, no mes agosto de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/09/2012 | 622.00 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal de Lucena, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/09/2012 | 100.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/09/2012 | 56.85 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/09/2012 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/09/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/09/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/09/2012 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/09/2012 | 4612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/09/2012 | 7052.74 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/09/2012 | 350.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinado a selecao de futebol amador de Lucena, para sua participacao na copa rural de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/09/2012 | 750.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma caçamba de placa MNA 5994, destinada ao transporte de carradas de aterro, destinadas as ruas do loteamento Benjamim Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/09/2012 | 1500.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de uma cacamba de placa MNA 5994, destinado ao transporte de carradas de aterro para os loteamentos Benjamim e Novo Millenium, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/09/2012 | 370.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na instalacao hidraulica do mercado publico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/09/2012 | 622.00 | 00071354573404 | FRANCICLEIDE GERMANO DIAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B, na escola Americo Falcao, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/09/2012 | 200.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/09/2012 | 3550.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinada manutencao do onibus escolar desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/09/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/09/2012 | 100.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2012 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2012 | 118.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2012 | 478.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do do FPM - 4110-6, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2012 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do ITR -4362-1, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2012 | 0.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2012 | 7181.23 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2012 | 53.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na lavagen completa da caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2012 | 660.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 4 tendas e 14 jogos de mesas, destinadas a 7ª etapa do campeonato de Jeep, realizado nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2012 | 660.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de INFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2012 | 7083.99 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na reposicao do revestimento ceramico do piso da Escola Elinora Dornelas Monteiro em Lucena, sendo a 4ª medicao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2012 | 450.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de redes sem fio e outros servicos no centro de capacitacao, escolas e secretaria de educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 6 tendas, e 20 jogos de mesas, destinadas a realizacao de eventos nas escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/09/2012 | 142.45 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2012 | 290.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a cobertura despesas para realizacao do tradicional torneio do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/09/2012 | 92.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/09/2012 | 50.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de trapo destinado a caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/09/2012 | 60.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/09/2012 | 97.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator MF 265/2 desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/09/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no periodo de 22.08 a 21.09 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/09/2012 | 160.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do veiculo trator TL 75E desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/09/2012 | 3246.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, para abertura de valas para escoamento das aguas pluviais,( Severino Feliciano dos Santos/Outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/09/2012 | 9155.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/09/2012 | 70.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquiscao de mangueira, destinada a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/09/2012 | 600.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na mecanica do trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/09/2012 | 3995.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/09/2012 | 5491.54 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/09/2012 | 800.00 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Supervisora Escolar, na Escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/09/2012 | 50.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de receita e administracao a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/09/2012 | 10032.63 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/09/2012 | 500.00 | 00007231811442 | JULIO CEZAR DORNELAS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinado a selecao de futebol amador de Lucena, para sua participacao nas quartas de finais da copa rural de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/09/2012 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(29880) parcela 20/72, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/09/2012 | 10.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do do FPM - 4110-6, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/09/2012 | 157.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da r.contigencia - 41-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/09/2012 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do ITR -4362-1, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/09/2012 | 162.84 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/09/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2012 | 27836.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2012 | 1.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do ITR - 4362-1, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/09/2012 | 28300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2012 | 1855.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2012 | 600.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2012 | 629.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2012 | 374.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2012 | 100.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2012 | 98.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2012 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 04 ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2012 | 27700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2012 | 24585.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2012 | 9780.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de setembro de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2012 | 5492.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2012 | 400.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a cobertura despesas para realizacao do tradicional torneio de futebol de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2012 | 550.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de programas desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2012 | 12622.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00000805482458 | MIRIAM FERREIRA DE MENESES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na criacao do projeto de desenvolvimento do turismo de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2012 | 85117.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2012 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2012 | 4376.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2012 | 7900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos inativos magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2012 | 216960.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2012 | 12775.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2012 | 1250.00 | 00004459016400 | GILBERTO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa MNM 9521 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Viviane Marques Lisboa monteiro), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2012 | 12275.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2012 | 67197.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2012 | 12950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2012 | 681.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao campo de futebol de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2012 | 912.75 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais de limpeza diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica e mercados publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2012 | 712.10 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2012 | 381.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento do veiculo Onibus de placa MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2012 | 3771.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. Pre - Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2012 | 1398.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2012 | 1238.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas a Creche do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2012 | 1652.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios - verduras, destinados a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2012 | 2221.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2012 | 7348.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2012 | 295.06 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2012 | 330.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de generos alimenticios, destinados comfeccao de lanches para o setor do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2012 | 360.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinados a caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2012 | 70.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica da caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do icms desoneracao - 283142-2, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2012 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 21ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/10/2012 | 6704.09 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/10/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/10/2012 | 300.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNN 0396 desta secretaria de Admins, Receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/10/2012 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/10/2012 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/10/2012 | 3937.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/10/2012 | 2400.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de galinha de capoeira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/10/2012 | 1600.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200 kg de Galinha Caipira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/10/2012 | 4513.09 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/10/2012 | 900.00 | 00071631429434 | MARIA JOSE BARBOSA OLIVEIRA | reempenhamento da NE. 3083/12, quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 30 fardamento, destinado aos integrantes da banda marcial da Escola da Maçonaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/10/2012 | 622.00 | 00079476031972 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/10/2012 | 750.00 | 00023637250420 | ROBERTO PEREIRA DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do muro de arrimo do distrito de Costinha, 10ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/10/2012 | 4156.08 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/10/2012 | 870.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/10/2012 | 650.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2012 | 29800.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2012 | 849.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos de toda zona urbana para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2012 | 1500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Guia para Lucena, no periodo de setembro de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/10/2012 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de bateria heltar, destinada a kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/10/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE. 2655/12, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva no periodo de 22.07 a 21.08 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/10/2012 | 10694.61 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra da 9ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/10/2012 | 622.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo educacional desta cidade, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/10/2012 | 290.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de bateria, destinados a caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/10/2012 | 320.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de vinhetas e CD´s para divulgacao do turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/10/2012 | 316.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na instalacao eletrica e hidraulica na secretaria de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/10/2012 | 180.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/10/2012 | 400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/10/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/10/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/10/2012 | 1700.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo fiat modelo siena de placa MOA 8715, destinado ao Justiça Eleitoral na sede do Cartorio da 2ª zona eleitoral, no periodo de 23.08 a 23 de 09 de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/10/2012 | 1450.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na area tecnica de DBA, para realizar servico de correcao de banco de dados nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/10/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/10/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 05/09 a 04/10/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/10/2012 | 50.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tonner para maquina xerox desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/10/2012 | 2226.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus, camaras e protetor, destinadas ao veiculo onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMO 8169 para transporte e entrega dos generos alimenticios para merendas nas escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/10/2012 | 675.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de salgados oferecidos aos participantes do desfile civico, realizado no dia 06 setembro de 2012 em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/10/2012 | 708.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos professores da zona rural e sede do Municipio em treinamento nesta secretaria de educação. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/10/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, de Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 05/09 a 05/10/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/10/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/10/2012 | 300.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3, FOLPAG, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/10/2012 | 215.00 | 00051598477404 | VALMIR DA COSTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria de turismo, sendo 3 viagens de Lucena a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/10/2012 | 400.00 | 00059327502787 | EDIVAN MARQUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria de turismo, sendo 4 viagens de Lucena a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/10/2012 | 13.77 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 1202-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/10/2012 | 879.68 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/10/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a secretaria de administração, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/10/2012 | 500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte como o material para operacao Tapa Buracos nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/10/2012 | 500.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus ddos veiculos da SEINFRA, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/10/2012 | 150.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/10/2012 | 200.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/10/2012 | 615.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/10/2012 | 676.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada parapagamento pela aquisicao de materiais diversos, para conservacao do predio da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/10/2012 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/10/2012 | 1600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Guia para Lucena, no periodo de 21.09 a 04.10 de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/10/2012 | 300.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2012 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/10/2012 | 200.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de habitacao em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2012 | 300.00 | 00009709952455 | EDIMILSON GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil, para os alunos do Projovem adolescentes, para participar do programa Bom dia Lucena, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2012 | 300.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil, para os alunos do Projovem adolescentes, para participar do programa Bom dia Lucena, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2012 | 3374.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1 % das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao, o mes de outubro de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2012 | 1580.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 9º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2012 | 360.35 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2012 | 7500.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES LIVROS ME | reempenhamento da NE. 876/12, quantia empenhada para pagamento da aquisição de livros pedagogicos Kit Kids, destinados aos alunos da rede municipal de ensino Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2012 | 622.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2012 | 622.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Americo Falcao em Lucena, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2012 | 622.00 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULA PASSOS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - no Centro de Capacitacao de Gameleira -, no mes setembro de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006744359401 | CRISTIANO ANGELO CUSTODIO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Augusto Guedes da Costa, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na escola Otto Illi - na Estiva do Geraldo, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2012 | 622.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2012 | 700.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor A 2 na Escola Augusto Gues da Costa, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/10/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/10/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes setembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola municipal Augusto Guedes em Gameleira, no mes setembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2012 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2012 | 700.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de miranda, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2012 | 800.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, substituindo a servidora, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/10/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2012 | 200.00 | 00042458870449 | LIVIA CARLA FREIRE FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2012 | 150.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2012 | 150.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2012 | 180.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao no trecho - Estiva para Lerolandia e vice -versa, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2012 | 1250.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa KFJ 4374, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2012 | 150.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2012 | 750.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MNF 5020, para transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural do municipio, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2012 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a secretaria de educação de nº. 005/2011, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em área de risco e vunerabilidade neste municipio, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2012 | 200.00 | 00037408445404 | NELITA MARIA DOS SANTOS R. BARROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2012 | 100.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/10/2012 | 80.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 40,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/10/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/10/2012 | 1250.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores da sec. de educacao para Zona rural do municipio, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2012 | 120.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos do ensino fundamental para escola do Marco Joao,no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2012 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2012 | 80.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios desta secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/10/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 004/2011, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2012 | 60.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios desta secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2012 | 200.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2012 | 80.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2012 | 120.00 | 00002147628409 | ELINE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/10/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/10/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/10/2012 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da bomba dágua da escola da Zona rural em Tabapara, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/10/2012 | 150.00 | 00011528231406 | JUCIMARIO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na poldagem de arvores da praça Benjamin Falcao, centro de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/10/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/10/2012 | 622.00 | 00056932014491 | NATANAEL MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na limpeza do manguezal do distrito de Costinha, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/10/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da PRaça Benjamim Falção, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/10/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/10/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2012 | 2164.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, para abertura de valas para escoamento das aguas pluviais,( Severino do Ramo Avelino da Silva/Outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2012 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2012 | 200.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como operador da Escavadeira RD146, desta secretaria de Infra, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e reprogramacao do projetos de Pavimentacaoe Construcao de Praças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2012 | 126.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais, destinado a maquina de solda a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2012 | 2089.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2012 | 90.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/10/2012 | 40078.81 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/10/2012 | 619.47 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2012 | 11000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/10/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/10/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de financas, no mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/10/2012 | 370.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede do Centro administrativo Municipal, nos finais de semana, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2012 | 622.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na sede do centro administrativo, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2012 | 1231.70 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas dos aparelhos moveis da secretaria da receita, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2012 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta secretaria no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2012 | 8.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do CIDE, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/10/2012 | 2671.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2012 | 33.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do ITR, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2012 | 16464.88 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2012 | 3414.25 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2012 | 14853.89 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/10/2012 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos como advogada na assessoria juridica no departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2012 | 135.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na lavagen completa da caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/10/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio firmado entre as entidades, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de setembro de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2012 | 500.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do evento pela paz do transito em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para cobertura dos custeios da entidade, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2012 | 126.80 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/10/2012 | 80.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/10/2012 | 650.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 12 banheiros quimicos, para o patio do evento profanico da Romaria da Guia 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/10/2012 | 50.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/10/2012 | 1800.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao movel em trio eletrico durante realizacao da XXIII romaria da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/10/2012 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/10/2012 | 5961.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/10/2012 | 622.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mes setembro de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/10/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/10/2012 | 622.00 | 00087301873468 | JOSENILDA MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - na Escola Americo Falcao, no mes setembro de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/10/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes setembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/10/2012 | 622.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, no Polo Presencial de Fagundes, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/10/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/10/2012 | 622.00 | 00079476031972 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/10/2012 | 622.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na Escola Americo Falcao em Lucena, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/10/2012 | 622.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante no polo da UAB/UFPB de Lucena, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/10/2012 | 800.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes setembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/10/2012 | 622.00 | 00071354573404 | FRANCICLEIDE GERMANO DIAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B, na escola Americo Falcao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/10/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes setembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/10/2012 | 622.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Otto Illi - Na Estiva do Geraldo, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/10/2012 | 700.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao no Outeiro de Miranda, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/10/2012 | 700.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes setembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - na estiva do Geraldo, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/10/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes setembro d e2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/10/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2012 | 800.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2012 | 700.00 | 00007961180435 | CLEIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes semtebro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/10/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de Miranda, no mes setembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2012 | 700.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora de Ingles A2, na Escola Americo Falcao, no mes setembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2012 | 700.00 | 00002781513458 | ZENEIDE ANTONIO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Americo Falcao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/10/2012 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/10/2012 | 622.00 | 00008600348447 | KATIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na escola Americo Falcao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/10/2012 | 622.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/10/2012 | 622.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/10/2012 | 622.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/10/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/10/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/10/2012 | 1400.00 | 00006861455423 | PEDRO FERRAZ BASTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Fiesta de Placa OFB 0803, para transporte de professores da sec. de educacao para Zona rural do Municipio - Estiva do Geraldo, no mes de Setembro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/10/2012 | 25.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao cabo de bateria, destinado a manutencao da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/10/2012 | 80.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do motor de partida da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/10/2012 | 5409.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/10/2012 | 622.00 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Americo Falcao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/10/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/10/2012 | 2900.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus, camaras e protetor, destinadas ao veiculo onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/10/2012 | 385.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal de apoio da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/10/2012 | 5.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/10/2012 | 622.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geralis - Escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/10/2012 | 622.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho, no mes setembro de 2012, conf orme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/10/2012 | 622.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/10/2012 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Otto Illi, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/10/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/10/2012 | 7005.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao 20.06.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/10/2012 | 70.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, periodo de apuracao 30.06.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/10/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR 4362-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/10/2012 | 220.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionarios da secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/10/2012 | 50.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diaria no valor R$ 25,00, destinada a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/10/2012 | 501.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(1002863), conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/10/2012 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/10/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/10/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/10/2012 | 3308.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/10/2012 | 2594.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/10/2012 | 68.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 68,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/10/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/10/2012 | 20887.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/10/2012 | 5114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos da secretaria de educacao, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/10/2012 | 256.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/10/2012 | 80.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 80,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 40 carradas de barro, destinadas as ruas do Bairro no, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/10/2012 | 80.00 | 13092421000131 | ACELERACAO MOTOS - MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | ,quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da moto de placa OFB 8278, desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/10/2012 | 4612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa, contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/10/2012 | 327.84 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/10/2012 | 66.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/10/2012 | 6.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/10/2012 | 500.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisas para complemento do fardamento escolar da creche Jesus menino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/10/2012 | 260.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destindas ao veiculo gol desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/10/2012 | 458.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinado ao veiculo desta secretaria de educacao Kmbi de placa MNG 3597, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/10/2012 | 50.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/10/2012 | 122.10 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de fiancas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/10/2012 | 622.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada ao veiculo s10 de placa OWE 8698 pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/10/2012 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/10/2012 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/10/2012 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/10/2012 | 200.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/10/2012 | 644.00 | 00085372218487 | DIMAS CUNHA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de educacao, vigilante, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/10/2012 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tonner para maquina xerox desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/10/2012 | 543.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao pecas diversas, destinado a manutencao da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/10/2012 | 45.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/10/2012 | 1500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Guia para Lucena, no periodo de 15 dias de setembro de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/10/2012 | 250.00 | 00028214200482 | IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do evendo em comemoracao dia das criancas das escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/10/2012 | 450.00 | 00002503306446 | ADRIANO GENERINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com o professores para a escola da zona rural, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/10/2012 | 114.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 6 sacos de cimento, destinados a obra de reforma do muro de arrimo no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/10/2012 | 185.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/10/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/10/2012 | 700.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC - COM. DE FERRAGENS,MAQUIN.MAT.CONSTR | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 uma bomba monofasica, destinadas as escolas da rede Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/10/2012 | 9795.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/10/2012 | 98.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/10/2012 | 421.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep sob. a Lei 11.941/2009, conforme documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/10/2012 | 89.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, periodo de apuracao 01.01.1980 - parcelamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/10/2012 | 50.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/10/2012 | 100.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/10/2012 | 1500.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COM. E PUBLIC. - Fernando O. Duarte | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgacao de materias turisticas na revista Turismo - litoral da paraiba ( eventos), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/10/2012 | 3246.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, para abertura de valas para escoamento das aguas pluviais,( Severino Feliciano dos Santos/Outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/10/2012 | 3290.08 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2012 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/10/2012 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/10/2012 | 622.00 | 00009570587482 | CRISLAINE MATINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/10/2012 | 622.00 | 00009570587482 | CRISLAINE MATINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/10/2012 | 800.00 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Supervisora Escolar, na Escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/10/2012 | 1480.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás GLP (R$ 37,00 cada), destinados as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2012 | 3554.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/10/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos de toda zona urbana para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/10/2012 | 1921.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento pelo licenciamento dos veiculos de placa OFB 8278 e OFA 7030, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/10/2012 | 1125.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de tendas e conjuntos de mesas e cadeiras, para diversos eventos realizados nas escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/10/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de educacao, no periodo de 20.09 a 20.10.2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/10/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes no trecho Estiva/Tabapara/Estiva, no periodo de 22/09 a 21/10 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/10/2012 | 300.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao do evento realizado no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de tendas para eventos turisticos, realizado nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/10/2012 | 100.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/10/2012 | 90.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/10/2012 | 8974.36 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/10/2012 | 840.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/10/2012 | 1395.48 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | quantia empenhada para pagamento do ressarcimento de valor da compra de uma passagem aérea em favor de Nivia Regina de Oliveira Souza - referente as conexões joão pessoa/Sao Paulo, Sao Paulo/joão pessoa, dias 26 a 30 de outubro de 2012, durante realizacao de evento realizado pelo ministerio da Educacao em Sao Paulo - SP, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/10/2012 | 598.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/10/2012 | 5.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/10/2012 | 15555.76 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/10/2012 | 50.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/10/2012 | 151.25 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | quantia empenhada para aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/10/2012 | 84.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 42,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/10/2012 | 70.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/10/2012 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/10/2012 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 1202-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/10/2012 | 100.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/10/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/10/2012 | 300.00 | 00032461623449 | SEVERINO AMANCIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada ao custeio para participacao do lancamento plano das aguas realizado em Brasili - DF, onforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/10/2012 | 1.57 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/10/2012 | 320.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MNF 5020, para transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural do municipio( Escola Otto Olli), para participar do torneio de futebol realizado nas escolas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/10/2012 | 220.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/10/2012 | 150.00 | 00047522470463 | CECILIA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/10/2012 | 510.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de INFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/10/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PNAT - 14854-7], conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/10/2012 | 80.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecasa, destinado a manutencao da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/10/2012 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/10/2012 | 22549.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/10/2012 | 100.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/10/2012 | 150.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/10/2012 | 2400.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de galinha de caipira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/10/2012 | 330.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de melancia e 150kg de banana prata, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/10/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/10/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/10/2012 | 248.71 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/10/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/10/2012 | 100.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/10/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/10/2012 | 130.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/10/2012 | 286.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/10/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/10/2012 | 136.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro ônibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/10/2012 | 4376.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/10/2012 | 7900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/10/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos inativos magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/10/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/10/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/10/2012 | 0.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/10/2012 | 300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/10/2012 | 29000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/10/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2012 | 500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 250,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2012 | 4802.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2012 | 26167.39 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2012 | 4189.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2012 | 293.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2012 | 97.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3, FOLPAG, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2012 | 172.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2012 | 17.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2012 | 1744.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2012 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2012 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 05 ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 22ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2012 | 24485.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2012 | 8850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de outubro de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2012 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2012 | 13847.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2012 | 966.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 161 kg de bolo, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2012 | 211161.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2012 | 12775.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2012 | 86154.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2012 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00088597814420 | JOSUEL PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no show pirotecnico nos festejos da Romaria da Guia, realizano do distrito da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2012 | 3600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Viviane Marques Lisboa monteiro), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2012 | 114.40 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA Q | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2012 | 11441.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2012 | 66977.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2012 | 12950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2012 | 56739.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo aos meses de agosto, setembro, outubro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2012 | 212.50 | 12708722000184 | JONATHAN RODRIGO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de esportes e turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/10/2012 | 93.28 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | relativo aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2012 | 100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/10/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do Icms desoneracao - 283142-2, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2012 | 632.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2012 | 603.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/10/2012 | 90.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2012 | 380.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 190,00, destinada ao prefeito a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo Turkson de placa MPX 5685, para atender as necessidades do gabinete, no mes setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo Turkson de placa MPX 5685, para atender as necessidades do gabinete, no mes outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2012 | 122.00 | 05059942000169 | PRW COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2012 | 240.00 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios do setor de tributos, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo fiat modelo siena de placa MOA 8715, destinado ao Justiça Eleitoral na sede do Cartorio da 2ª zona eleitoral, no periodo de 23.09 a 23 de 10 de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2012 | 360.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado, na limpeza do patio do ceminerio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2012 | 4117.59 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2012 | 70.31 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | complementacao da NE.3092/12, quantia empenhada para pagamento da aquisição de generos alimenticios, destinados comfeccao de lanches para o setor do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2012 | 600.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2012 | 800.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2012 | 4869.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2012 | 4050.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS | quantia empenhada para pagamento pelos servico prestados na reforma de 135 carteiras escolar, incluindo troca de revestimento, conforme documento anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2012 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2012 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2012 | 120.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2012 | 120.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinada a funcionária desta secretaria de educacao a servico em João Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2012 | 5846.57 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/11/2012 | 939.34 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de maracuja, macaxeira,banana, ilhame e feijao verde, destinados a merenda escolar ( agricultura familiar), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/11/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/Joao Pessoa/Lucena no periodo de 06.10 a 05.11.2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/11/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 05/10 a 04/11/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/11/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/11/2012 | 200.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/11/2012 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/11/2012 | 180.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/11/2012 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/11/2012 | 240.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 80,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/11/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/11/2012 | 596.41 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de generos alimenticios, destinados a secretaria de financas e administracao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/11/2012 | 80.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/11/2012 | 2752.69 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms Repasse 10344-6, no me de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/11/2012 | 554.83 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/11/2012 | 1219.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aquantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 53 tambores para coleta de lixo da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/11/2012 | 350.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Patrol durante a terraplanagem nas ruas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/11/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/11/2012 | 68.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas linhas fixas da secretaria de educacao - centro de capacitacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/11/2012 | 7348.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/11/2012 | 3771.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do municipio - Pre Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/11/2012 | 1398.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/11/2012 | 1238.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinadas a Creche do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/11/2012 | 1727.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/11/2012 | 2467.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/11/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/11/2012 | 625.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/11/2012 | 1305.00 | 00080650163400 | SANDRA OTAVIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestadoz na decoracao natalina nas pracas do municipio, sendo 1500 lampadas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/11/2012 | 100.00 | 00037445944400 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria da receita a servico em joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/11/2012 | 100.00 | 00004322334822 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/11/2012 | 100.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/11/2012 | 100.00 | 00047522470463 | CECILIA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/11/2012 | 27.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/11/2012 | 1580.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/11/2012 | 3428.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1 % das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao, o mes de novembro de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/11/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/11/2012 | 370.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na revisao e instalacao hidraulica, na escola Otto Illi da Estiva Geraldo (Zona Rural), no mes de outubro , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/11/2012 | 300.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00006960411467 | GISLAINE GERALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa KJF 1685, para transporte de professores da sec. de educacao para Zona rural do municipio, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/11/2012 | 750.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa MNF 5020, para transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural do municipio, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo kombi de placa KFJ 4374, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores da sec. de educacao para Zona rural do municipio, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos do ensino fundamental para escola do Marco Joao,no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/11/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/11/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 004/2011, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/11/2012 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a secretaria de educação de nº. 005/2011, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em área de risco e vunerabilidade neste municipio, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/11/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/11/2012 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da bomba dágua da escola da Zona rural em Tabapara, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/11/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes outubro \de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/11/2012 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/11/2012 | 930.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recarga de tonner e manutencao de impressora, desta secretaria de educação do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao no trecho - Estiva para Lerolandia e vice -versa, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2012 | 50962.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2012 | 21386.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/11/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/11/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/11/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/11/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da PRaça Benjamim Falção, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/11/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como operador da Escavadeira RD146, desta secretaria de Infra, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/11/2012 | 2164.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, para abertura de valas para escoamento das aguas pluviais,( Severino Feliciano dos Santos/Outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/11/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/11/2012 | 1600.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489, para transporte da coleta de lixo deste municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/11/2012 | 622.00 | 00056932014491 | NATANAEL MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na limpeza do manguezal do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/11/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/11/2012 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/11/2012 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/11/2012 | 200.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/11/2012 | 596.12 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/11/2012 | 2714.76 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/11/2012 | 200.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção técnica nos computadores junto da secretaria de financas, no mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/11/2012 | 622.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na sede do centro administrativo, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/11/2012 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(29880) parcela 21/72, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/11/2012 | 3614.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/11/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/11/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a secretaria de administração, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/11/2012 | 980.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recarga de tonner e manutencao de impressora, desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/11/2012 | 1331.50 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas dos aparelhos moveis da secretaria da receita, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/11/2012 | 9450.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/11/2012 | 13385.64 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/11/2012 | 64.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de fiancas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM- 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/11/2012 | 16582.20 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/11/2012 | 20092.17 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/11/2012 | 6091.76 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/11/2012 | 4175.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/11/2012 | 62635.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/11/2012 | 4.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do ITR -4362-1, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/11/2012 | 76.57 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do ITR - 4362-1, no me de fus de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/11/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/11/2012 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos como advogada na assessoria juridica no departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes outubrode 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/11/2012 | 500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 250,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/11/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de outubro de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/11/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio firmado entre as entidades, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/11/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para cobertura dos custeios da entidade, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/11/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/11/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/11/2012 | 141.37 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL - JAIME ALVES | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/11/2012 | 200.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diaria no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/11/2012 | 100.65 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/11/2012 | 3402.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, relativo ao periodo de apuracao citado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/11/2012 | 6173.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, relativo ao periodo de apuracao citado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/11/2012 | 5150.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, relativo ao periodo de apuracao citado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/11/2012 | 5988.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao 30.09.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/11/2012 | 59.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, periodo de apuracao 30.09.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/11/2012 | 2387.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao 30.11.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/11/2012 | 2747.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas para com o PASEP, periodo de apuracao 30.09.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/11/2012 | 115.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de fiancas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/11/2012 | 200.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de habitacao em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00088622843491 | LUISA DE MARILAC GOMES MATIAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica social no programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00050461699400 | MARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutora do curso de salgados do programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/11/2012 | 50.00 | 00098324373420 | MARIA RITA DE SOUZA LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de lanches para o programa de Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora do curso profissionalizante de ingles, oferecido pela secretaria de educacao do municipio, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/11/2012 | 3311.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/11/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/11/2012 | 200.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/11/2012 | 32952.86 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na 5º medicao da construcao da secretaria de educacao e cultura de Lucena, conforme contrato n. 0036/2012 - CPL. | 50162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/11/2012 | 250.00 | 00006708025493 | MANOEL MESSIAS CARNEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNZ 8913, para transporte de funcionarios de Lucena para escola na zona rural Otto Illi, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/11/2012 | 4612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa, contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/11/2012 | 1000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/11/2012 | 46.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 23,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/11/2012 | 1298.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do imcs -10344-6, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/11/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/11/2012 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Reserva de contigentica - 41-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/11/2012 | 60.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/11/2012 | 500.00 | 00007781108426 | JOSEILTON DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento imobiliario do condominio de aguas de camaçari neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/11/2012 | 622.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/11/2012 | 622.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/11/2012 | 622.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/11/2012 | 500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte como o material para operacao Tapa Buracos nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/11/2012 | 84.13 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/11/2012 | 1020.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de INFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/11/2012 | 220.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/11/2012 | 41390.85 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra da 10ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 50092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/11/2012 | 100.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/11/2012 | 98.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator Walmet 85 da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/11/2012 | 595.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na derrubada de 17 pes de coqueiro a R$ 35,00, nas vias publicas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na MNA 5994, destinadoS ao transporte de 60 carradas de barro, destinadas as ruas do loteamentos Benjamim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/11/2012 | 230.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleo lubrificante destinado a manutencao do veiculo desta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/11/2012 | 38.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do CEX 14676-5, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/11/2012 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/11/2012 | 300.00 | 00009268532441 | JORDANIA FELISMINA SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada participacao de um evento turistico nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/11/2012 | 91.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/11/2012 | 950.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/11/2012 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/11/2012 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/11/2012 | 500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 250,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/11/2012 | 100.00 | 00002400621403 | JOSE BASILIO DE FRAGA GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/11/2012 | 9020.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/11/2012 | 1000.00 | 00001877813460 | EDMILSA GOMES TAVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na orificna de higiene bucal no programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/11/2012 | 2000.00 | 00088622843491 | LUISA DE MARILAC GOMES MATIAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica social no programa: Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/11/2012 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/11/2012 | 100.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/11/2012 | 350.00 | 00051598477404 | VALMIR DA COSTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/11/2012 | 800.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados as escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/11/2012 | 500.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra de retelhamento da Escola Elinoura Dornelas em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/11/2012 | 370.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus do veiculo da secretaria de educacao, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/11/2012 | 2190.35 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte e entrega da merenda nas escolas da rede Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/11/2012 | 400.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carteiras escolar para destibuicao nas escolas Otto Illi na zona rural de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/11/2012 | 200.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de educacao, durante planejamento escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/11/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes outubro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/11/2012 | 700.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/11/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - na estiva do Geraldo, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/11/2012 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/11/2012 | 800.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, substituindo a servidora, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/11/2012 | 800.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/11/2012 | 700.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de miranda, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/11/2012 | 700.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor A 2 na Escola Augusto Gues da Costa, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/11/2012 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/11/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/11/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes outubro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/11/2012 | 622.00 | 00071354573404 | FRANCICLEIDE GERMANO DIAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B, na escola Americo Falcao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/11/2012 | 622.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B, na escola Gilberto Inacio, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/11/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes outubro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/11/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/11/2012 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola Otto Illi, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/11/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de Miranda, no mes outubro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/11/2012 | 800.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, no mes outubro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/11/2012 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/11/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola municipal Augusto Guedes em Gameleira, no mes outubro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/11/2012 | 622.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/11/2012 | 700.00 | 00002781513458 | ZENEIDE ANTONIO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Americo Falcao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/11/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/11/2012 | 700.00 | 00007961180435 | CLEIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/11/2012 | 700.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora de Ingles A2, na Escola Americo Falcao, no mes outubro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/11/2012 | 700.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz de Souza Falcao no Outeiro de Miranda, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/11/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes outubro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/11/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/11/2012 | 622.00 | 00009570587482 | CRISLAINE MATINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/11/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/11/2012 | 622.00 | 00001038396409 | VILMA MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na escola Americo Falcao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/11/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 10º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/11/2012 | 447.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para orgaos esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/11/2012 | 622.00 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULA PASSOS DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - no Centro de Capacitacao de Gameleira -, no mes outubro de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2012 | 622.00 | 00087301873468 | JOSENILDA MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral - na Escola Americo Falcao, no mes outubro de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/11/2012 | 622.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/11/2012 | 622.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho, no mes outubro de 2012, conf orme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/11/2012 | 622.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, no Polo Presencial de Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/11/2012 | 622.00 | 00006893989482 | GELSON MARAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na escola Otto Illi - na Estiva do Geraldo, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/11/2012 | 622.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Otto Illi - Na Estiva do Geraldo, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/11/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/11/2012 | 622.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mes outubro de de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2012 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus ddos veiculos da SEINFRA, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/11/2012 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/11/2012 | 561.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo ao Parcelamento vigente(1002863), conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/11/2012 | 6325.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/11/2012 | 50.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/11/2012 | 150.00 | 00088625508472 | MOISES SILVA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2012 | 154.77 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | relativo aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2012 | 150.00 | 00047376546472 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/11/2012 | 7807.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do imcs -10344-6, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM- 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/11/2012 | 691.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/11/2012 | 10376.19 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2012 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/11/2012 | 50.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/11/2012 | 120.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/11/2012 | 2322.95 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/11/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/11/2012 | 500.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no retelhamento da escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/11/2012 | 622.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Guarda Municipal na Escola Americo Falcao em Lucena, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/11/2012 | 622.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geralis - Escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/11/2012 | 622.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante no polo da UAB/UFPB de Lucena, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/11/2012 | 622.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/11/2012 | 622.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Americo Falcao em Lucena, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/11/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/11/2012 | 622.00 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/11/2012 | 622.00 | 00079476031972 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/11/2012 | 622.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/11/2012 | 100.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/11/2012 | 150.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00043370683415 | EDSON FERNANDES DE MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Meriva de placa MNO 4731, para ficar a disposicao desta secretaria de educacao no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/11/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes no trecho Estiva/Tabapara/Estiva, no periodo de 22/10 a 21/11 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/11/2012 | 1888.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 236kg de galinha de caipira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/11/2012 | 3610.60 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/11/2012 | 1312.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 164 kg de Galinha Caipira, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/11/2012 | 622.00 | 00006744359401 | CRISTIANO ANGELO CUSTODIO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Augusto Guedes da Costa, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/11/2012 | 800.00 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Supervisora Escolar, na Escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/11/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/11/2012 | 10014.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/11/2012 | 200.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte da banda musical da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/11/2012 | 92.40 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/11/2012 | 550.00 | 00080650163400 | SANDRA OTAVIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na decoracao natalina da entrada da cidade ( via ferry boat) em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/11/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/11/2012 | 100.00 | 00083381007491 | MARIADE FATIMA BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/11/2012 | 100.00 | 00037983890478 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de administracao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/11/2012 | 255.83 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | quantia empenhada para pagamento do ressarcimento de valor da compra de uma passagem aérea em favor de Nivea Regina de oliveira Souza- referente as conexões joão pessoa/Sao Paulo - Sao Paulo/joão pessoa, dias 28,29 e 30 de outubro de 2012, durante realizacao do Seminario do Instituto Ayrton Senna, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/11/2012 | 12700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de Novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/11/2012 | 3200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de Novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/11/2012 | 150.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/11/2012 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de Novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/11/2012 | 564.63 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de Infra, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/11/2012 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/11/2012 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta secretaria de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/11/2012 | 150.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/11/2012 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/11/2012 | 160.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 2 diárias no valor de R$ 80,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/11/2012 | 1060.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos sendo 6 viagens da Zona Rural Guia para Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/11/2012 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/11/2012 | 2600.00 | 00010012225479 | JOALLYSON BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confeccao de 5 placas em inox com granito verde ubatuba tam 30x40, para a secretaria de educacao e escola Americo Falcao no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/11/2012 | 7800.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 40 mesas para computador, destinadas as escolas do Municipio (laboratorio de informatica), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/11/2012 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/11/2012 | 150.00 | 00004682727478 | ELENILDE DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/11/2012 | 622.00 | 00008600348447 | KATIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na escola Americo Falcao, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/11/2012 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário executivo para tratar assuntos desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/11/2012 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/11/2012 | 450.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | reempenhamento da NE.3010/12, quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de redes sem fio e outros servicos no centro de capacitacao, escolas e secretaria de educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/11/2012 | 600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/11/2012 | 16253.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do imcs -10344-6, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/11/2012 | 600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/11/2012 | 800.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diaria no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito para deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao durante viagem a Brasilia, nos Ministerio das Cidades, Turismo e MDA, dias 26,27,28 e 29 de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/11/2012 | 800.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diaria no valor de R$ 200,00, destinada ao Vice-Prefeito para deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao durante viagem a Brasilia, nos Ministerio das Cidades, Turismo e MDA, dias 26,27,28 e 29 denovembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/11/2012 | 3840.00 | 03563689000150 | DECOLAR . COM LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte aéreo do sr. prefeito e Vice prefeito, referente as conexões joão pessoa/Brasilia - DF, Brasilia - Df/joão pessoa, a servico desta edilidade nos ministerios nos dias 26,27,28 e 29 de novembro de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/11/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/11/2012 | 1048.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/11/2012 | 5492.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/11/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/11/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/11/2012 | 30000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/11/2012 | 24585.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/11/2012 | 8850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de novembro de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/11/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/11/2012 | 14244.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/11/2012 | 88198.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/11/2012 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/11/2012 | 4376.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/11/2012 | 7900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/11/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/11/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/11/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/11/2012 | 12175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/11/2012 | 213896.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/11/2012 | 11441.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/11/2012 | 68403.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/11/2012 | 13050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/11/2012 | 3600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Viviane Marques Lisboa monteiro), no mes de novembro ]de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/11/2012 | 60.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2012 | 1910.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2012 | 28661.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do Icms desoneracao - 283142-2, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2012 | 635.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2012 | 606.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2012 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 06 ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2012 | 12000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2012 | 421.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep sob. a Lei 11.941/2009, conforme documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2012 | 94.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros para com o PASEP, periodo de apuracao 01.01.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2012 | 439.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Div. Ativa - caixa 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2012 | 162.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2012 | 2400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | quantia empenhada para pagamento referente ao BLoqueio Judicial debitado em conta corrente do FPM 4110-6, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2012 | 382.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 23ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo Turkson de placa MPX 5685, para atender as necessidades do gabinete, no mes novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2012 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo FIat Estrada NPV 9526, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2012 | 34400.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2012 | 3780.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 20 mesas para Professor, destinadas as escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2012 | 5.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2012 | 270.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada parapagamento pela aquisicao de sacos de cal, destinados a pintura de meio-fios nas ruas desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2012 | 233.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2012 | 4612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa, contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/12/2012 | 3000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um trator de esteira caterpilla modelo D-4, destinados a servicos de limpeza do lixao de Lucena - PB, no periodo de 25 a 31.10.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/12/2012 | 3106.60 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/12/2012 | 180.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na lavagem completa de veiculos desta secretaria de educacao,sendo 6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/12/2012 | 5265.42 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/12/2012 | 180.00 | 00050890832404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte da secretaria de educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/12/2012 | 2276.90 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de feijao verde, maracuja, banana, melancia e inhame, da agricultura familia, destinados a merenda escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/12/2012 | 180.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 6 avagens completas, no caminhote s10 gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/12/2012 | 1887.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/12/2012 | 743.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza, destinada a secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/12/2012 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/12/2012 | 150.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/12/2012 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/12/2012 | 625.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/12/2012 | 1285.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do imcs -10344-6, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/12/2012 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/12/2012 | 600.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/12/2012 | 317.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para o patio onde fio realizado os festejos da Guia, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/12/2012 | 910.00 | 00076073688334 | VALDIRENE SALES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de batata doce, melçancia e feijao verde, da agricultura familia, destinados a Merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/12/2012 | 850.00 | 00002841709418 | LINDOMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carteiras escolar e outros materiais para as escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/12/2012 | 1040.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/zona rual, no periodo de 10 dias, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/12/2012 | 650.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/12/2012 | 800.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/12/2012 | 50.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/12/2012 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/Joao Pessoa/Lucena no periodo de 06.11 a 05.12.2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/12/2012 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, no período de 05/11 a 04/12/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/12/2012 | 4210.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da pre escola, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/12/2012 | 1398.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda do EJA, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/12/2012 | 1238.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da creche, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/12/2012 | 12296.61 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/12/2012 | 150.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 6 faixas medindo 5mts, destinadas a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/12/2012 | 500.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores de Costinha a Lucena no periodo de cinco dias, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos prestados no conserto e manutencao de 40 ventiladores das escolas Americo Falcao e Antonio Aurelio, no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/12/2012 | 252.00 | 00002077639415 | BENEDITO NOGUEIRA DO CARMO | quantia empenhada para pagamento da aquisição macaxeira, da agricultura familia, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/12/2012 | 1200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de trofeus, medalhas, rede, bola, destinados a realizacao de Torneios de Futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/12/2012 | 4000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/12/2012 | 80.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/12/2012 | 1350.00 | 00001318886414 | EDUARDO DA SILVA MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos diversos, destinados a secretaria de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/12/2012 | 52.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de fiancas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/12/2012 | 700.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/12/2012 | 650.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/12/2012 | 350.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na lavagen completa com revitalizacao da caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/12/2012 | 632.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de feijao verde, da agricultura familia, destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/12/2012 | 120.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de macaxeira, agricultura familia, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/12/2012 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário executivo para tratar assuntos desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/12/2012 | 1400.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 56 carradas de barro, destinados as ruas do loteamento Benjamim Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/12/2012 | 100.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/12/2012 | 140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/12/2012 | 150.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria de habitacao em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/12/2012 | 1411.16 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de inhame, melancia, feijao verde, batata doce, maracuja, da agricultura familia, destinados a merenda escolar Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/12/2012 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/12/2012 | 1000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/12/2012 | 3357.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM 4110-6, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/12/2012 | 50359.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/12/2012 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/12/2012 | 500.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao movel da Prossicao da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/12/2012 | 536.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de Administracao e Receita do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/12/2012 | 370.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede do Centro administrativo Municipal, nos finais de semana, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2012 | 622.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na sede do centro administrativo, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2012 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para o Centro administrativo Municipal, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2012 | 1166.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas dos aparelhos moveis da secretaria da receita, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2012 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a secretaria de administração, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/12/2012 | 10000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2012 | 12000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/12/2012 | 3565.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM 4110-6, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/12/2012 | 53489.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2012 | 13778.80 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/12/2012 | 3989.80 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/12/2012 | 19102.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2012 | 80.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2012 | 11375.90 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da Adm. Direta Geral apropriado na conta do FPM, relativo ao mes de 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2012 | 2811.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM- 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/12/2012 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete para tratar assuntos de interesse desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2012 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a assessoria juridica deste municipio, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2012 | 800.00 | 00069114854449 | ANA LAVINIA FALCAO SAMPAIO LEMOS PAIVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos como advogada na assessoria juridica no departamento de arrecadacao e tributacao desta edilidade, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada custear a 56 vaqueijada da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/12/2012 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/12/2012 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da cobertura de despesas conforme convênio firmado entre as entidades, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2012 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de novembro de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2012 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 008/2011, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do projeto "Fazendo Arte" e "Esporte é Vida", no mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/12/2012 | 700.00 | 11806219000107 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E PISC. AMB. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para cobertura dos custeios da entidade, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2012 | 16176.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/12/2012 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo Gol de placa MNF9703, para transporte dos funcionarios desta secretaria de educacao no trecho - Estiva para Lerolandia e vice -versa, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/12/2012 | 1250.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa MNL 4936, para transporte de professores da sec. de educacao para Zona rural do municipio, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/12/2012 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do Municipio, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/12/2012 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/12/2012 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa KHH 7503 - PB, destinado a secretaria de educacao, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2012 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do tráfego de internet sem fio para esta secretaria de educação, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2012 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a secretaria de educação de nº. 005/2011, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em área de risco e vunerabilidade neste municipio, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2012 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2012 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição, destinada ao custeio das despesas da Creche Jesus Menino, relativo ao convênio de nº. 004/2011, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos moveis da secretaria de educacao, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2012 | 1250.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos especiais para o apoitchá e escolas deste municipio durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2012 | 400.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2012 | 1250.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo kombi de placa GTX 6044, para transporte de professores e alunos do ensino fundamental para escola do Marco Joao,no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes novembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/12/2012 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/12/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes novembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/12/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/12/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2012 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2012 | 2922.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo ao precentual de 1 % das folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao, o mes de dezembro de 2012 e debitado no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2012 | 1480.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 35 botijões de gás GLP (R$ 37,00 cada), destinados as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2012 | 210.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao pecas diversas, destinado a manutencao da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2012 | 40.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da Pampa MMN 9912 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2012 | 2621.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, para abertura de valas para escoamento das aguas pluviais,( Severino Feliciano dos Santos/Outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/12/2012 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/12/2012 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da PRaça Benjamim Falção, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/12/2012 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona o almoxarifado da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/12/2012 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação para transporte da coleta de lixo deste municipio, no veiculo mercedes benz de placa MMY 1611, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/12/2012 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, para coleta de lixo deste Municipio, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2012 | 200.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios da secretaria de INFRA a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2012 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2012 | 80.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2012 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2012 | 2164.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, para abertura de valas para escoamento das aguas pluviais,( Severino Feliciano dos Santos/Outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/12/2012 | 4612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa, contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/12/2012 | 2415.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/12/2012 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Augusto Guedes da Costa em Gameleira, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/12/2012 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Luiz da França Sobrinho - Costinha, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/12/2012 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 na Escola municipal Augusto Guedes em Gameleira, no mes dezembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/12/2012 | 700.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo - zona rural, no mes dezembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na escola Maçom Luiz de Souza Sobrinho, em Costinha, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/12/2012 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, no mês de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/12/2012 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora do curso profissionalizante de ingles, oferecido pela secretaria de educacao do municipio, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/12/2012 | 622.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, no Polo Presencial de Fagundes, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/12/2012 | 800.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora , na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes novembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/12/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/12/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - na estiva do Geraldo, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2012 | 622.00 | 00079476031972 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2012 | 622.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2012 | 622.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/12/2012 | 622.00 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Americo Falcao, NO MES DE NOVEMBRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/12/2012 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 11º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/12/2012 | 404.58 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/12/2012 | 21030.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/12/2012 | 17680.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/12/2012 | 100.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/12/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos de toda zona urbana para escolas da sede do Municipio, no onibus de placa KHQ 2974, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/12/2012 | 3831.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00006960411467 | GISLAINE GERALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Gol de Placa KJF 1685, para transporte de professores da sec. de educacao para Zona rural do municipio, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/12/2012 | 700.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora de Ingles A2, na Escola Americo Falcao, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/12/2012 | 620.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/12/2012 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/12/2012 | 1221.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do ICMS, no me dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/12/2012 | 1100.00 | 00009965061440 | ANDRE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento imobiliario do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/12/2012 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/12/2012 | 251.02 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | relativo aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/12/2012 | 50.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/12/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/12/2012 | 350.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na lavagen completa com revitalizacao da caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/12/2012 | 400.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na lavagen completa com revitalizacao da caminhote S10 de placa OEW 8698, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/12/2012 | 70.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/12/2012 | 530.00 | 00001106084454 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos pretado na empreitada com 5 pessoas de apoio, durante abertura do verao 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/12/2012 | 450.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como arbitro no campeonato infantil de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/12/2012 | 100.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/12/2012 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/12/2012 | 200.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/12/2012 | 700.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao da tradicional festa de Nos.Senhora da Conceicao na comunidade de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/12/2012 | 58.25 | 07613248000410 | GG INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/12/2012 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa, contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/12/2012 | 400.00 | 00078849608420 | IRANDIR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestados na pintura do meio fio, desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/12/2012 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa, contas de energia da ligacao provisoria no festejo da padroeira de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/12/2012 | 100.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/12/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes novembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/12/2012 | 622.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/12/2012 | 622.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante no polo da UAB/UFPB de Lucena, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/12/2012 | 622.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B, na escola Gilberto Inacio, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/12/2012 | 50.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/12/2012 | 150.00 | 00011404613463 | ELIAS JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Turismo a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/12/2012 | 52.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de refeição, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/12/2012 | 50.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/12/2012 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/12/2012 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/12/2012 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/12/2012 | 100.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/12/2012 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/12/2012 | 1500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento e tramitacao de publicacao, junto ao diario oficial de editais do pregao presencial n.004/12, cujo objetivo, refere-se aquisicao de onibus e equipamentos para secretaria de educao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/12/2012 | 60.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/12/2012 | 60.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/12/2012 | 50.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/12/2012 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assunto de interesse da tesouraria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/12/2012 | 34900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/12/2012 | 23500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/12/2012 | 1100.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento do IPTU 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/12/2012 | 500.00 | 00007781108426 | JOSEILTON DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento imobiliario do condominio de aguas de camaçari neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/12/2012 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Financas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/12/2012 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/12/2012 | 1100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para o pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb - (FOLPAG), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora do curso profissionalizante de ingles, oferecido pela secretaria de educacao do municipio, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de onibus e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/12/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de veiculo onibus rural escolar, ORE II, conforme contrato N.14320.1-APE182011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de onibus e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/12/2012 | 140000.00 | 01844555000506 | IVECO- LATIN AMERICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de veiculo onibus rural escolar, ORE I, (plataforma elevatoria) conforme contrato N.14320.2-APE182011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/12/2012 | 21900.00 | 45170289000125 | DARUMA - TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 12 computadores interativo, para as escolas da rede municipal de Ensino, conv. FNDE/PML. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/12/2012 | 178111.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COMERCIO LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 357 conjunto aluno/CJA04, preco unitario - 146,00 (55.480,00), 382 conjunto aluno/CJA06, preco unitario - 164,00 (62.148,,), 32 conjunto Professor/CJP0, preco unitario - 210,00 (6.720), 28 mesas pessoa em cadeira de rodas CJA01 - preco unitario 340( 3.640,00), destinados a rede municipal de ensino.conv.FNDE/PML | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/12/2012 | 4622.75 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP/SP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 55 ventiladores de teto a 84,05 unidade, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme conv.FNDE/PML | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/12/2012 | 3780.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 20 mesas para Professor, destinadas as escolas do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/12/2012 | 600.00 | 00038134047491 | MARIA JOSE CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de 04 tendas, destinados aos festejos de natal das escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/12/2012 | 100.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/12/2012 | 9174.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/12/2012 | 54751.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/12/2012 | 12182.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no 13 salario de 2012 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/12/2012 | 900.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/12/2012 | 184591.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no 13 sal. de 2012 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/12/2012 | 9923.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/12/2012 | 65336.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb 40 Efetivos ( Antonio Angelo Custodio/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/12/2012 | 4613.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb 40 comissao ( Antonia Ferraz da Silva/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/12/2012 | 3544.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/12/2012 | 6842.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/12/2012 | 7854.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/12/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/12/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/12/2012 | 2511.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Viviane Marques Lisboa monteiro), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/12/2012 | 622.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no 13 sal. de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/12/2012 | 3695.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/12/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/12/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV do Governo Federal, no mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/12/2012 | 9828.94 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do ICMS, no me dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/12/2012 | 100.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/12/2012 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/12/2012 | 824.48 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelo recolhimento ao INSS, relativo ao parcelamento especial com base na lei. 11960/2009, ., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/12/2012 | 17635.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/12/2012 | 7369.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no 13 salario de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/12/2012 | 110.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 55,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/12/2012 | 1944.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/12/2012 | 11775.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/12/2012 | 450.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como arbitro no campeonato infantil de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/12/2012 | 62.15 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de fiancas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/12/2012 | 4.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do IPVAs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/12/2012 | 1552.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/12/2012 | 1920.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da Zona Rural para sede do Municipio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/12/2012 | 100.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/12/2012 | 700.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/12/2012 | 6527.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos da secretaria de educacao, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/12/2012 | 10000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM- 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/12/2012 | 101.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, debitado na conta do F. Especial, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/12/2012 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/12/2012 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/12/2012 | 100.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/12/2012 | 522.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de generos alimenticios, destinados a secretaria de financas e administracao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/12/2012 | 1558.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM 4110-6, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2012 | 23377.44 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/12/2012 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/12/2012 | 100.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao tesoureiro geral, para tratar assuntos de interesses desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2012 | 19715.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/12/2012 | 5450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de dezembro de 2012 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/12/2012 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Antonio Mendonca Monteiro/outros), dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/12/2012 | 668.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2012 | 3600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito / Articulacao Comissao (Arinalva de Mendonca Falcao/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2012 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes dezembro de 2012 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/12/2012 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no vavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria de articulacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2012 | 1999.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes dezembro de 2012 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2012 | 9894.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e pesc. - comissao (Cristiane do NAscimento Justino/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2012 | 400.00 | 00001239756461 | JOSE CARLOS DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da confraternizacaonatalina da agricultua familia de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2012 | 73.80 | 01115099000130 | GONDO & GONDO LTDA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2012 | 200.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de sacos de lixo, destinados aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/12/2012 | 500.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no caminhao de placa MNA 5994, para transporte de 20 carradas de barro, sendo 10 destinadas ao Loteamento Benjamin e 10 para Loteamento Novo Milenio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2012 | 9799.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2012 | 63103.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2012 | 11800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - comissao (Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2012 | 181942.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2012 | 10250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2012 | 74107.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2012 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros 40 - comissao (Antonia Ferraz da Silva/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2012 | 4376.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2012 | 4200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissao (Nivardo Ribeiro Falcao/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2012 | 7956.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/12/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/12/2012 | 2488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes dezembro ]de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/12/2012 | 3200.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do trio eletrico - Pancadao - Para apresentacao de shows artisticos no dia 22.12.12, festa de 51 anos de Emancipacao Pilitica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00010523250410 | ANGELICA PESSOA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artististica de Lane Borges e Forro da 1ª Dama, no dia 22.12.12, festa de 51 anos de Emancipacao Pilitica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00004720915493 | FABRICIO FRANCISCO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artististica da Banda Primeira de Luxo, no dia 22.12.12, festa de 51 anos de Emancipacao Pilitica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/12/2012 | 400.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao do local onde realizado no , no dia 22.12.12, festa de 51 anos de Emancipacao Pilitica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/12/2012 | 950.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao fixa do local onde realizado no , no dia 22.12.12, a festa de 51 anos de Emancipacao Pilitica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/12/2012 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes no trecho Estiva/Tabapara/Estiva, no periodo de 22/11 a 21/12 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/12/2012 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do cache artistico e cultural no no dia 22.12.12 na festa de 51 anos de Emancipacao Pilitica de Lucena, (alcides da conceicao/outros), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2012 | 500.00 | 00009483174422 | CACIA VIVIANE SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada apresentacao artistica e Cultutal de Natal na quadra de esportes do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00010012225479 | JOALLYSON BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela confeccao do brasao e letras galvanizadas e uma placa em inox 40 x 30 com granito 50 x 40 ja instalado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pela locacaode um camilhao de placa MMO 8169, para o transporte e entrega da merenda nas escolas da rede Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/12/2012 | 3400.09 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2012 | 3600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Habitacao. - Comissao (Viviane Marques Lisboa monteiro), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/12/2012 | 98.61 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao papai novel para distribuicao de brindes em praça publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/12/2012 | 50.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/12/2012 | 150.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria de Infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/12/2012 | 680.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, durante o evento de emancipacao politica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/12/2012 | 2001.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/12/2012 | 660.00 | 00085467472453 | EDSON MOACIR SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao de placa MZC 0136, para transporte de entulhos e metralhas nas ruas da Cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/12/2012 | 759.00 | 00080601359968 | GERSON DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento pela complementacao de carga horaria do professor desta secretaria, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/12/2012 | 150.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 6 faixas medindo 5mts, destinadas a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/12/2012 | 2291.50 | 05683333000186 | CAMARATUBA HOTEL FAZENDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do salao para confraternizacao dos funcionarios da secretaria de financas, no dia 26.12.12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/12/2012 | 11156.69 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do ICMS, no me dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/12/2012 | 180.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 60,00, destinada ao procurador geral deste municipio a serviço desta prefeitura em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/12/2012 | 200.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta tesouraria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/12/2012 | 200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/12/2012 | 94.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM 4110-6, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/12/2012 | 1421.68 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/12/2012 | 140.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria de Turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/12/2012 | 120.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de turismo a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2012 | 150.00 | 14992737000142 | ALTE - ASSOCIACAO LUCENENCE DE TURISMO E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento de um contribuicao financeira, destinada ao pagamento da taxa de inscricao de Joise Medeiros, no concurso Garota Verao 2012, representando a secretaria de Turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2012 | 500.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do torneio de verao de futebol de Areia de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/12/2012 | 650.00 | 06869904000134 | IMAAS - Inst. de Meio Amb. e Ações Sociais | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades, para celebrar o projeto Mangue Limpo, para concientizacao e protecao da populacao atendendo a necessidade de preservacao do manguezal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2012 | 6400.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA S. PROMOÇÕES ART. E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no pargamento de parte dos shows artisticos na realizacao da festa do coco 2010 em Lucena, referente a contrapartida do convenio 732611/10 - Mtur/PML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2012 | 2442.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM 4110-6, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2012 | 36633.48 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 24ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2012 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 07 ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/12/2012 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada na prefeitura deste municipio, no mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/12/2012 | 1300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2012 | 153.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2012 | 413.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da caixa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2012 | 97.90 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e seus assessores a serviço desta secretaria da Receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2012 | 442.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria de Financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/12/2012 | 4500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/12/2012 | 29100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2012 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do Icms desoneracao - 283142-2, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2012 | 42.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitadas na conta do Icms desoneracao 283142-2, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2012 | 518.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2012 | 638.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2012 | 609.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2012 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo Turkson de placa MPX 5685, para atender as necessidades do gabinete, no mes dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2012 | 2670.50 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada ao veiculo s10 de placa OWE 8698 pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2012 | 625.37 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua para laboratorio de informatica da Escola ELinora Dornelas Monteiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2012 | 200.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2012 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2012 | 500.00 | 00038166097400 | REJANE MARIA PINTO DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada aos custeios com transporte do Coral Meninos de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2012 | 21.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2012 | 40462.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - magisterio, no mes de 13 salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2012 | 8015.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no mes de 12 dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2012 | 14321.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no 13 de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2012 | 1000.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da secretaria de educacao - Fundeb outras, no mes de dezembro de 2012, complementacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/12/2012 | 700.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora de ingles, na escola Americo Falcao, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/12/2012 | 800.00 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Supervisora Escolar, na Escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/12/2012 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/12/2012 | 622.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante no polo da UAB/UFPB de Lucena, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2012 | 622.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, no Polo Presencial de Fagundes, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/12/2012 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Inspetora Escolar, na Escola Luiz de Souza Falcao - Fagundes, no mes dezembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/12/2012 | 622.00 | 00079476031972 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na escola Eugenio de Souza Falcao - Ponta de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2012 | 800.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora , na Escola Gilberto Inacio dos Santos, no mes dezembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2012 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Antonio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2012 | 800.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Luiz de Souza Falcao - Outeiro de Miranda, no mes dezembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2012 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Escola Americo Falcao, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2012 | 800.00 | 00018395058187 | MARIA ALAIDE REIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B , na Escola Otto Illi - na estiva do Geraldo, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2012 | 700.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - Fagundes, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2012 | 700.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2012 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Augusto Guedes da costa - Gameleira, no mes dezembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2012 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2, na Escola Gilberto Inacio dos Santos - em Fagundes, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2012 | 700.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A2 , na Escola Americo Falcao, no mes dezembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/12/2012 | 300.00 | 00006977508418 | JOAB DA SILVA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cache artistico na apresentacao como papai noel nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2012 | 2100.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do show pirotecnico da festa de emancipacao politica de Lucena 51 anos, realizado no dia 22.12.12 em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2012 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo gol MOA 8843 , para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2012 | 50159.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo aos meses de NOVEMBRO E dezembro 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/12/2012 | 850.00 | 13283334000161 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados, como eletricista na manutencao da iluminação pública deste municipio, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/12/2012 | 1305.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos garís, na limpeza publica,( Severino Feliciano dos Santos/Outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/12/2012 | 3443.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos do 13 salario de funcionarios desta secretaria,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/12/2012 | 440.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinados a manutenção do trator da SEINFRa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/12/2012 | 8910.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do 3ª produto - Diagnostico do Plano Local de Habitacao de interesse social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26/07, contrato n.cc016/2009-cpl, MINISTRERIO DAS CIDADES/PML; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/12/2012 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo onibus de placa khq 2974, ára transporte de alunos de toda zona urbana para as escolas da sede do Municipio, no periodo 20 de novembro a 20 dezembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/12/2012 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria da receita e plan. em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/12/2012 | 1000.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia ecomplementacao da NE.3295, penhada para o pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao movel em trio eletrico durante realizacao da XXIII romaria da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4211
Última atualização: 11/06/2024