| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso de sistema de informatica , conforme contrato firmado, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso de sistema de informatica , conforme contrato firmado, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000010 | 02/01/2012 | 4075.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000012 | 02/01/2012 | 376.20 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte do Departamento de Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 6661.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do boleto bancario em favor da TELEMAR , em virtude de divida da Prefeitura Municipal de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1777.50 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas GLP para a utilizacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000007 | 02/01/2012 | 1980.05 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para veiculos da Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000013 | 02/01/2012 | 1790.88 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2011, conforme processo licitatorio 011/2011, TP 01/2011, conforme contrato PML SAF 028/2011, alusivo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000014 | 02/01/2012 | 2265.12 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2011, conforme processo licitatorio 011/2011, TP 01/2011 e contrato PML SAF 023/2011, alusivo ao mes deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000015 | 02/01/2012 | 2514.72 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2011, conforme processo licitatorio 011/2011, TP 01/2011 e contrato PML SAF 016/2011, alusivo ao mes deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000016 | 02/01/2012 | 1837.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2011, conforme processo licitatorio 011/2011, TP 01/2011 e contrato PML SAF 018/2011, alusivo ao mes deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000017 | 02/01/2012 | 1544.40 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2011, conforme processo licitatorio 011/2011, TP 01/2011 e contrato PML SAF 019/2011, alusivo ao mes deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000006 | 02/01/2012 | 26367.18 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para veiculos da Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a recondicionamento de Toner p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a comprade mercadorias p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 740.00 | 00004833581426 | OSIRES DAVI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de Generos Alimenticios p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000009 | 02/01/2012 | 467.40 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000001 | 02/01/2012 | 586.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para a secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000002 | 02/01/2012 | 98.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para a secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000008 | 02/01/2012 | 11548.68 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000011 | 02/01/2012 | 3291.75 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria de Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 1.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 7.352-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 7.047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de camaras p/ veiculo da Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 14.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de peca p/ veiculo da Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2012 | 203.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PRORENDA relativo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 180.00 | 00004626427472 | LUIZ GUILHERME VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao e estadia na cidade de J. Pessoa-PB para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 180.00 | 00009528875416 | LUIZ GUILHERME VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao para a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 3426.08 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 12888.56 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 0.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para AMCAP, referente a Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, referente a Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2012 | 166.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2012 | 46.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 9.445-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2012 | 10.40 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2012 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao ao BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2012 | 240.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico (Confeccao de 02 postes metalicos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2012 | 1440.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de mercadorias (Conjunto de luminarias - 2 petalas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000047 | 12/01/2012 | 22000.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material escolar para uso na rede municipal de ensino de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao de Editais nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2012 | 1100.00 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a devolucao de recursos depositados na conta bancaria descrita em virtude de caucionamento realizado pela empresa descriminada , na condicao de licitante do Processo Licitorio No 035/2011 , Tomada de Precos No 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2012 | 4940.00 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a devolucao de recursos depositados na conta bancaria descrita em virtude de caucionamento realizado pela empresa descriminada , na condicao de licitante do Processo Licitorio No 042/2011 , Tomada de Precos No 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2012 | 82.48 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2012 | 21.20 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2012 | 1380.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2012 | 1300.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com a publicacao de editais no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2012 | 2500.00 | 00004721276753 | HAMILTON JOSE WERNECK MOUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de palestrante para o evento A Educacao do Seculo XXI , conforme contrato PML SEC 338-A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000053 | 16/01/2012 | 1184.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2012 | 510.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 01/2012 p/ SEC de SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2012 | 745.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2012 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2012 | 1709.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 01/2012 p/ SEC de EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2012 | 502.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2012 p/ Sec de EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2012 | 1127.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 01/2012 p/ SEC de ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2012 | 4981.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao de Editais nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2012 | 108.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2012 p/ Sec de ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2012 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao as cidades de C. Grande e J. Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2012 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito da ENERGISA na conta 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2012 | 0.70 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao ao FAMUP relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2012 | 1084.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 01/2012 p/ SEC de URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2012 | 1435.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2012 p/ Sec de URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2012 | 334.49 | 04358477000102 | ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS P/ sEC DE uRBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2012 | 492.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 01/2012 p/ SEC de AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2012 | 43.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2012 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2012 | 396.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 01/2012 p/ SEC de ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2012 | 86.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2012 | 6437.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000076 | 18/01/2012 | 26831.19 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCAO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a medicao relativo a contratacao de empresa para a execucao da construcao de unidade basica de saude da familia na Rua Teodomiro Ferreira Portela no municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000077 | 19/01/2012 | 13000.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos e materiais odontologicos, ambulatoriais e laboratoriais para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000078 | 19/01/2012 | 5200.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos e materiais odontologicos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000079 | 19/01/2012 | 5900.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos e materiais odontologicos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme processo licitatorio 036/2011, Pregao no 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000080 | 19/01/2012 | 11327.75 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000081 | 19/01/2012 | 10184.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000082 | 19/01/2012 | 650.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2012 | 150.00 | 00003856562460 | PAULO ADRIANO DA SILVA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e estadia a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos referentes a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2012 | 3753.75 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contrapartida para o apoio a construcao de cisternas de placas de armazenamento de agua de chuva conforme o convenio no008/2011 - SESAN formado entre o CISCO e o MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000091 | 20/01/2012 | 5016.00 | 10503091000131 | J.B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator de esteira para execucao de servicos complementares de recuperacao de estradas vicinais do Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no aluguel e instalacao de equipamentos sonoros | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00009177271424 | ROMERO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos artisticos como atracao musical trio do marrom na formatura do Ensino Fundamental do ano de 2011, da Escola Ministro Alcides Carneiro, conforme contrato PML SEC 312/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2012 | 0.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2012 | 42.50 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a devolucaode cheque na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2012 | 13.53 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de assessoria, elaboracao de projetos dessa municipalidade, alusivo a Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2012 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com a finalidade de resolver assuntos deste municipio na caixa economica federal, em Campina Grande e no escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2012 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para a AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000095 | 23/01/2012 | 40000.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar para uso da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2012 | 7183.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 01/2012 p/ SEC de ADMINISTRACAO - IP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2012 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao de Editais nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2012 | 389.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao de Editais nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0000101 | 25/01/2012 | 14100.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Capacitacao em Excelencia no atendimento ao publico; Curso de capacitacao em Cerimonial , protocolo institucional e publico; e Curso de Capacitacao - Lei de Responsabilidade Fiscal e Gestao em Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEICOAMENTO DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000102 | 25/01/2012 | 56454.81 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao dos servicos prestados na execucao de reforma e ampliacao da E.M.E.I.E.F Ministro Alcides Carneiro, Zona Rural do municipio. | 10562011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2012 | 2500.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato PML SEC 303/2012, alusivo a 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000106 | 26/01/2012 | 26000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos de Limpeza, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2012 | 2.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 9.445-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000109 | 27/01/2012 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Internet fornecidos nas Secretarias de Administracao e Financas, Geral e de Planejamento, Controle Interno, Acao Social, Agricultura, Servicos Urbanos e Gabinete do Prefeito, alusivo a 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000108 | 27/01/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Internet fornecidos na Secretaria de Educacao, Telecentro, Biblioteca, E Maria Salome de Almeida e E Ministro Alcides Carneiro, alusivo a 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2012 | 1500.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel e instacao de equipamentos sonoros na formatura da turma do Ensino Fundamental ano 2011, da Escola Maria Salome de Almeida, conforme contrato PML SEC 312/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2012 | 3500.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos artisticos como atracao musical Forro Gente Boa e Banda na formatura da turma do Ensino Fundamental ano 2011 da Escola Maria Salome de Almeida, conforme contrato PML SEC 315/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2012 | 1500.00 | 00065888545104 | LENILSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos artisticos como atracao musical, LENILSON NUNES E BANDA na formatura da turma do Ensino Fundamental ano 2011 da Escola Maria Salome de Almeida, conforme contrato PML 314/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000111 | 27/01/2012 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Internef fornecido para a Secretaria de Saude, alusivo a 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2012 | 3000.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para transporte de pacientes para as cidades de Sume e Monteiro, conforme contrato FMS SS004/2012, alusivo a 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0000120 | 30/01/2012 | 4500.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000121 | 30/01/2012 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para o transporte de pacientes para exames de saude em (Sume e Monteiro), bem como profissionais do PSF nas comunidades rurais, alusivo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2012 | 1580.00 | 00077325796404 | JANSSEN FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de palestrante na semana pedagogica das escolas fundamentais com o tema AVALIACAO FORMATIVA , conforme contrato PML SEC 316/2012, alusivo aos dias 30 e 31 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 1500.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Generos alimenticios p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 600.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a cfompra de generos alimenticios p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2012 | 0.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2012 | 1654.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao de Editais nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP, nesta data na cont: 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2012 | 368.35 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2012 | 11494.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Administracao e Financas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2012 | 6450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec Geral e de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2012 | 3981.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela de divida mantida junto a empresa TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000150 | 31/01/2012 | 38400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestados de contabilidade relativo ao ano de 2012, a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2012 | 36656.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2012 | 5250.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Janeirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2012 | 166547.81 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Educacao - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2012 | 45911.47 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Educacao - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2012 | 4354.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2012 | 42670.14 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS(GPS), parte PATRONAL, debitado na conta do FUNDEB 60%, relativo ao Decimo 13o Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000127 | 31/01/2012 | 25731.30 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos e materiais odontologicos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000130 | 31/01/2012 | 25731.30 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico para atender atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2012 | 3350.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Saude - Agentes de Combate a Endemias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2012 | 2166.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Saude - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2012 | 15032.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Saude - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2012 | 36791.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 16.891-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2012 | 34739.49 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude-PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2012 | 34738.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Saude contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2012 | 9086.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2012 | 9780.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Controle Interno | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 37251.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2012 | 7001.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2012 | 2488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Acao Social - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 6220.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios de 01/2012 p/ Sec de Acao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2012 | 1900.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de URNA FUNERARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2012 | 2600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de 03 urnas funerarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2012 | 300.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a Delegacia da Receira Federal e Caixa Economica Federal na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2012 | 1750.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais estimativos para esta edilidade , especificamente para correspondencias enviadas pela sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2012 | 900.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo pas/motoneta modelo Biz 125 ES, ano 2011 para atender a Secretaria de Saude atuando junto a fomentacao de Programas Preventivos de Saude implantados e em execucao no municipio, conforme contrato FMS SS 009/2012, alusivo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2012 | 1140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas, especie GPL em Botijao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2012 | 1600.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 botijoes 13 kg de gas vazios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2012 | 710.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concerto de um ar condicionado e um freezer e reforma de pecas em fogoes das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2012 | 1495.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2012 | 2500.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais estimativos para esta edilidade em correspondencias enviadas pela secretaria municipal de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2012 | 1750.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais estimativos para esta edilidade, especificamente para correspondencias enviadas pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2012 | 162.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vulcanizacao, pecas e mao de obra em veiculos da Prefeitura Municipal de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Sistema de Tesouraria relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Sistema de Tesouraria relativo a 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2012 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.131-5 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2012 | 10481.55 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao repasse para pagamento dos precatorios municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 1.053-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 7.352-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2012 | 9.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 7.047-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2012 | 300.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao para resolver assuntos do municipio relacionados a licitacoes na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2012 | 151.63 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de mercadorias p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2012 | 260.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de talonario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2012 | 124.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2012 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio de Assessoria de Projetos na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2012 | 1.55 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a devolucaode cheque na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2012 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao e estadia de diaria em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2012 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao p/ BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2012 | 150.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao para resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura junto ao Projeto COOPERAR na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2012 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2012 | 300.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao para resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura junto a Fundacao Nacional de Saude - FUNASA na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2012 | 1600.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 botijoes 13 kg de gas vazios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2012 | 1100.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Eventos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura das Escolas Maria Salome de Almeida e Ministro Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2012 | 843.65 | 00062669605320 | ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a custas cartorias para agir em nome deste municipio, junto ao FNDE-MEC eno se refere a aquisicao de transporte escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2012 | 180.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com locomocao e estadia as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria de Administracao e Financas junto aos Escritorios de Acessoria Juridica e Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2012 | 150.00 | 00001439191484 | JOSYANE ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos desta Prefeitura junto a ASSESSORIA JURIDICA em J. Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2012 | 300.00 | 00008884918405 | FERNANDO DANILO TORRES PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de J Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB na Conta: 7.131-5 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000205 | 10/02/2012 | 3500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servicos tecnicos especializados em assessoria juridica para esta municipalidade, alusivo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000206 | 10/02/2012 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de automovel, com disponibilidade 24 horas para atender a secretaria de planejamento na locomocao de servidores em atividade externa, conforme contrato pml saf 073/2010, alusivo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2012 | 332.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vulcanizacao, pecas e mao de obra em veiculos da Prefeitura Municipal de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFENTE A CONTRIBUICAO P/ UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2012 | 700.00 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Campanha de Vacinacao Triviral e Raiva nos meses de Agosto e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00026358484400 | RICARDO BORGES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo automotor , para atender as necessidades da sec de controle interno da despesa publica e acoes juridico administrativa, conforme contrato PML SAF 244/2011, alusivo ao mes de Dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2012 | 1056.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2012 | 2476.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, lencois, travesseiros e fronhas para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2012 | 4300.69 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2012 | 374.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2012 | 430.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2012 | 70.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2012 | 71.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2012 | 442.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2012 | 98.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2012 | 270.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao e estadia com a finalidade de resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio de Acessoria de projeto na cidade de Joao Pessoa e CEF na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2012 | 143.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da CAGEPA relativo a Janeiro de 2012, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2012 | 70.80 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa aerea para envio de documentos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2012 | 400.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da CAGEPA relativo a Janeiro de 2012, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2012 | 479.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da CAGEPA relativo a Janeiro de 2012, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2012 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da CAGEPA relativo a Janeiro de 2012, para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2012 | 732.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para a CAGEPA da Secretaria de Urbanismo, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2012 | 85.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da CAGEPA relativo a Janeiro de 2012, para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000240 | 15/02/2012 | 750.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2012 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PRORENDA relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000238 | 15/02/2012 | 3271.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo Trator Retroescavadeira New Holland. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000239 | 15/02/2012 | 4868.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para Trator Massey Fergunson, que atende a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000241 | 15/02/2012 | 361.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000242 | 15/02/2012 | 1017.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000244 | 15/02/2012 | 2670.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000246 | 15/02/2012 | 4408.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000247 | 15/02/2012 | 1540.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desmontagem geral de trator, veiculo que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000248 | 15/02/2012 | 560.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao e mecanica de veiculo que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000249 | 15/02/2012 | 770.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao e mecanica de veiculo que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000229 | 15/02/2012 | 735.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de revisao e mecanica geral com substituicao de pecas de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000230 | 15/02/2012 | 8388.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000231 | 15/02/2012 | 1500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao geral de suspensao e mecanica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000232 | 15/02/2012 | 1029.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao e mecanica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000233 | 15/02/2012 | 4805.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000234 | 15/02/2012 | 3451.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000235 | 15/02/2012 | 2111.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000236 | 15/02/2012 | 1140.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao e mecenica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEICOAMENTO DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000227 | 15/02/2012 | 55285.07 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao dos servicos prestados na Execucao de reforma e ampliacao da Escola Ministro Alcides Carneiro, sob o convenio no 060/2011, conforme Processo Licitatorio no 035/2011, Tomada de Precos no 008/2011 e contrato PML SAF no 056/2011. | 13332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000243 | 15/02/2012 | 3352.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de Transporte da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000245 | 15/02/2012 | 3166.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000250 | 15/02/2012 | 1170.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao e mecanica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000251 | 15/02/2012 | 1560.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao e mecanica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2012 | 7.20 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a devolucaode cheque na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2012 | 322.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de multa por estacionar em locais e horarios proibidos, do veiculo Fiat de placa MOL-5026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2012 | 22.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000265 | 17/02/2012 | 376.20 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer veiculos que atendam as necessidades de transporte do Departamento de Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000266 | 17/02/2012 | 5577.45 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer veiculos que atendam as necessidades da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2012 | 22.20 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a devolucaode cheque na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2012 | 6500.00 | 00003220200427 | DERIVALDO MANDU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel e instalacao de equipamentos sonoros para o carnaval dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato PML SEC 321/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00011552106462 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos artisticos como atracao musical Banda Swing Diferente, para animar o carnaval das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato PML SEC 319/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00005625036411 | HERINALDO EUFRASIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos artisticos como atracao musical Banda Mistura Pagode para animar o carnaval das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato PML SEC 320/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000260 | 17/02/2012 | 1046.74 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, de acordo com o Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2012 | 86.00 | 00003975255404 | VANISE SOUSA NOBREGA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para as festividades do carnaval das Escolas da Rede Municipal de Ensino durante os dias 17 e 18 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000259 | 17/02/2012 | 25699.23 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000261 | 17/02/2012 | 15768.13 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo com o Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencialno 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000262 | 17/02/2012 | 3000.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000264 | 17/02/2012 | 792.30 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer veiculos que atendam as necessidades da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000269 | 20/02/2012 | 3920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, referente ao contrato PML SAF 005/2012 proveniente do Pregao Presencial no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2012 | 41.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2012 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito da ENERGISA na conta 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao p/ FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de assessoria, elaboracao de projetos dessa municipalidade, alusivo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2012 | 300.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a Delegacia da Receita Federal em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2012 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de 02 Urnas Funerarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2012 | 1927.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a PAGAMENTO POR PUBLICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a PAGAMENTO POR PUBLICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca e uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, alusivo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2012 | 7800.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONSELOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 carteiras escolares tipo universitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2012 | 1244.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao para formacao dos tutores do Linus de 27 a 29 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2012 | 7529.16 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit s caneca-prato-colher, para os alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2012 | 3400.00 | 00041219538434 | UBIRATAN ANTAO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos artisticos como atracao musical Orquestra Cariris do Frevo para animar o Carnaval das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato PML SEC 322/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2012 | 7925.00 | 10971299000185 | MACO MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Condensadoras Gree Garden, Condesadora MPC-60 Cr, Evaporadoras Gree Garden e Evaporadora MPE-60 CR, para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2012 | 180.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para a Cidade de Campina Grande, destinada a resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2012 | 2500.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato PML SEC 303/2012, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de anuidade de convencio no105/2012, firmado entre essa Prefeitura e a UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2012 | 3312.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2012 | 90.00 | 00006613003409 | CLAUDETE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a a participar da 3a Etapa de Formacao do PROINFO EDUCACIONAL em J Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2012 | 473.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2012 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2012 | 1288.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2012 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2012 | 338.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2012 | 700.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a EXAMES ANATOMOPATOLOGICO e IMUNO-HISTOQUIMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2012 | 300.00 | 00005771828467 | AURELIANA A. DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a deslocamento para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude junto a Secretaria de Estado de Saude em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2012 | 180.00 | 00008843812424 | ALCIDES DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude junto a Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2012 | 927.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2012 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2012 | 6616.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2012 p/ Sec de Administracao - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000300 | 28/02/2012 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de automovel, com disponibilidade 24 horas para atender a secretaria de planejamento na locomocao de servidores em atividade externa, conforme contrato pml saf 073/2010, alusivo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2012 | 180.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locomocao para resolver assuntos da Secretaria Municipal Geral e de Planejamento junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2012 | 150.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos desta Prefeitura junto a ASSESSORIA JURIDICA e TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO em J. Pessoa-pB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2012 | 453.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2012 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000302 | 28/02/2012 | 2000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Acao Social - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2012 | 327.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2012 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2012 | 932.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2012 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2012 | 37860.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2012 | 8686.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2012 | 9780.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000311 | 29/02/2012 | 1300.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Acao Social - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000312 | 29/02/2012 | 1800.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Acao Social - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2012 | 6946.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2012 | 6220.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE ACAO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP da conta: 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2012 | 269.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais relativo ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2012 | 6450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC GERAL E DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2012 | 12504.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2012 | 3379.05 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4, referente ao parcelamento do FGTS dos servidores municipais junto a Caixa Economica Federal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2012 | 35399.27 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2012 | 900.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo pas/motoneta modelo Biz 125 ES, ano 2011 para atender a Secretaria de Saude atuando junto a fomentacao de Programas Preventivos de Saude implantados e em execucao no municipio, conforme contrato FMS SS 009/2012, alusivo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2012 | 2406.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE SAUDE - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2012 | 3557.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2012 | 14618.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE SAUDE - PACS AG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2012 | 28922.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2012 | 24728.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2012 | 13591.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2012 | 26824.13 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE DE SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2012 | 131464.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE EDUCACAO - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2012 | 39373.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE EDUCACAO - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2012 | 13495.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamentos de Salarios relativo a 02/2012 p/ SEC DE EDUCACAO- contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2012 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reforma e manutencao das escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme contrato PML SEC 305/2012, alusivo a 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e manutencao de moveis de madeira em geral da Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme contrato PML SEC 304/2012, alusivo a01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000344 | 01/03/2012 | 10400.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Higiene e Limpeza para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 037/2011 e Pregao Presencial no 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000338 | 01/03/2012 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo tipo passeio VW GOL, placa KLJ 7373 - PB, com capacidade para cinco passageiros e quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas, para o transporte para exames de saude em Sume e Monteiro bem como profissionais do PSF nas comunidades rurais, conforme PL 036/2012 TP 005/2012 e aditivo contratual PML SAF 071/2010, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2012 | 900.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAS/Motoneta marca HONDA modelo BIZ 125 ES, placa OEY 3839 - PB, para atender a Secretaria Municipal de Saude atuando junto a fomentacao de programas preventivos de saude implantadose em execucao no municipio, como combate a dengue, campanhas de vacinacao e outros, alusivo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo automovel Placa MNS 6031-PB para Sec de Saude conforme Contrato FMS SS 010/2012 relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo automovel Placa MNS 6031-PB para Sec de Saude conforme Contrato FMS SS 010/2012 relativo a 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000345 | 01/03/2012 | 2740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao e mecanica no veiculo DUCATO Ambulancia, conforme Processo Licitatorio no 039/2011 - Pregao Presencial no 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000346 | 01/03/2012 | 9764.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas e Acessorios para para veiculo DUCATO Ambulancia 2010 SAMU, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 - Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000349 | 01/03/2012 | 3744.20 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material farmacologico p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2012 | 900.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo pas/motoneta modelo Biz 125 ES, ano 2011 para atender a Secretaria de Saude atuando junto a fomentacao de Programas Preventivos de Saude implantados e em execucao no municipio, conforme contrato FMS SS 009/2012, alusivo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2012 | 900.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo pas/motoneta modelo Biz 125 ES, ano 2011 para atender a Secretaria de Saude atuando junto a fomentacao de Programas Preventivos de Saude implantados e em execucao no municipio, conforme contrato FMS SS 009/2012, alusivo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assunto da Prefeitura Municipal de Livramento junto ao Governo Estadual, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento junto a FUNASA e aos Escritorios de Assessoria Juridica, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2012 | 75.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000343 | 01/03/2012 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos nas Secretarias , de acordo com o Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:7.490-X nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2012 | 98.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Secretaria de Administracao e Financas, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2012 | 92.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo carro PAS/Automovel marca CLIO RENAULT, placa MNV 6292-PB, para atender a Secretaria de Administracao e Financas com viagens dentro e fora do estado com disponibilidade de motorista24 horas, conforme contrato PML SGP 401/2012, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2012 | 300.00 | 00008884918405 | FERNANDO DANILO TORRES PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos de interessePrefeitura Municipal de Livramento na Secretaria Estadual de Planejamento e Gestao e no Escritorio de Assessoria Juridica na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2012 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento na Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Articulacao Municipal, na cidade de Joao Pessoa-PB e no Escritorio de Assessoria Contabil em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2012 | 180.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com locamocao e estadia para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria de Administracao e Financas e ao Escritorio de Acessoria juridica Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00026358484400 | RICARDO BORGES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo carro PAS/Automovel marca RENAULT LOGAN, placa MNY 9395-PB, para atender a Secretaria de Controle Interno para viagens dentro e fora do estado, conforme Contrato PML GAB 242/2012, alusivo a 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00026358484400 | RICARDO BORGES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo carro PAS/Automovel marca RENAULT LOGAN, placa MNY 9395-PB, para atender a Secretaria de Controle Interno para viagens dentro e fora do estado, conforme Contrato PML GAB 242/2012, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2012 | 300.00 | 00001439191484 | JOSYANE ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntosda Prefeitura Municipal de Livramento junto ao Escritorio de Assessoria Contabil na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2012 | 150.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Controle Interno junto a assessoria juridica deste municipio nos escritorios de Assessoria Juridica na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000348 | 01/03/2012 | 770.73 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2012 | 1480.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza eletrico p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2012 | 1.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, na conta: 7.352-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, debitada da conta: 1.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, debitada da conta: 7.047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao emplacamento, do veiculo de placa MON-4913 da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2012 | 376.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao emplacamento do veiculo de placa NQG-6167, a Servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000370 | 05/03/2012 | 9991.50 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Escritorio para uso da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2012 | 930.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de um Freezer Esmaltec 280 L, filtro e gas e conserto e pintura de um fogao industrial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2012 | 4100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2012 | 270.00 | 00004626427472 | LUIZ GUILHERME VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao para resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saude junto a Secretaria Estadual de Saude na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:7.490-X nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2012 | 150.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos da Secretaria de Controle Interno no Escritorio de Assessoria Contabil na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2012 | 2870.00 | 08764542000142 | ROBERTO W C SIQUEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para uso agricola p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/03/2012 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, debitada da conta: 9.219-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000383 | 07/03/2012 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo DUCATO 2010 SAMU, conforme Processo Licitatorio no 003/2012 e Pregao Presencial no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000382 | 07/03/2012 | 19502.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Educacao conforme Processo Licitatorio 004/2012 e Pregao Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/03/2012 | 300.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a Delegacia da Receita Federal em Campina Grande e Caixa Economica Federal agencia Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/03/2012 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2012 | 1800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cadeiras Tramontina Jolie PR e BCA para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000392 | 09/03/2012 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Saude, de acordo com Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2012 | 2900.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, na conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000395 | 09/03/2012 | 25373.08 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2012 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reforma e manutencao das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme contrato PML SEC 305/2012, alusivo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000390 | 09/03/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, Telecentro, Biblioteca, EMEIEF Maria Salome de Almeida e EMEIEF Ministro Alcides Carneiro, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e manutencao de moveis de madeira em geral da Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme contrato PML SEC 304/2012, alusivo a02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000397 | 09/03/2012 | 1349.22 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio 040/2011 e Pregao Presencial 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB na Conta 7.131-5 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB na Conta 7.131-5 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000401 | 09/03/2012 | 5118.60 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de Planejamento, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 - Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000404 | 09/03/2012 | 367.65 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte do Departamento de Arrecadacao, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 - Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2012 | 8946.56 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000402 | 09/03/2012 | 578.55 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de Acao Social, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 - Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000403 | 09/03/2012 | 14550.15 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 - Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000400 | 09/03/2012 | 3639.71 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de servicos urbanos, conforme processo licitatorio no 040/2011 - pregao presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2012 | 0.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuiacao para o PASEP nesta data, na conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2012 | 288.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2012 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Campina Grande -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000411 | 12/03/2012 | 8000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000406 | 12/03/2012 | 6000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude - Casa de Apoio, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000407 | 12/03/2012 | 5000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2012 | 270.00 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2012 | 4912.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000417 | 13/03/2012 | 18457.10 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 036/2011 - Pregao Presencial no 011/2011 e ata de Registrode Precos no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000418 | 13/03/2012 | 25731.30 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 036/2011 - Pregao Presencial no 011/2011 e ata de Registrode Precos no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2012 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento na Agencia da Caixa Economica Federal e no Escritorio de Assessoria Contabil na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/03/2012 | 217.19 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GRU , referente a devolucao de fundos do convenio 741297/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2012 | 353.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GRU , rerente a devolucao de fundos do convenio 742123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2012 | 3299.16 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS , para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico , referente a competencia :11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2012 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PRORENDA relativo a 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2012 | 506.94 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento das parcelas de 01-10 das Guias Da Previdencia Social-GPS, codigo(4308), relativo a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2012 | 61985.16 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento das parcelas de 20-26 das Guias Da Previdencia Social-GPS, Parcelamento Especial Lei no11.960/2009-PATRONAL com o codigo(4103), relativo a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2012 | 3263.31 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico , referente a competencia:11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/03/2012 | 79.63 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente da GRF -Guia de Recolhimento do FGTS , para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico , referente a competencia:10/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao a UBAM relativo a 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2012 | 1470.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2012 | 22.20 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 572.431.7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000430 | 15/03/2012 | 117771.98 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUINTA MEDICAO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 26 POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2008, CONVENIO 1474/07 E TOMADA DE PRECOS 007/2008. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000431 | 15/03/2012 | 6447.17 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO RESTANTE DA QUARTA MEDICAO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 26 POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2008, CONVENIO 1474/07 E TOMADA DEPRECOS 007/2008. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2012 | 270.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com locamocao e estadia para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria de Administracao e Financas e ao Escritorio de Acessoria juridica Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2012 | 800.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas tendas (med. 6x6) para o programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2012 | 467.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2012 p/ Sec de SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2012 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao a BEMFAM relativo a 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000449 | 20/03/2012 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2012 | 900.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAS/Motoneta marca HONDA modelo BIZ 125 ES, placa OEY 3839 - PB, para atender a Secretaria Municipal de Saude atuando junto a fomentacao de programas preventivos de saude implantadose em execucao no municipio, como combate a dengue, campanhas de vacinacao e outros, conforme Contrato FMS SS 009/2012, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2012 | 676.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA para a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2012 | 1223.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2012 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2012 | 477.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da CAGEPA da Secretraria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000437 | 20/03/2012 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Internet fornecidos nas Secretarias de Administracao e Financas, Geral e de Planejamento, Controle Interno, Acao Social, Agricultura, Servicos Urbanos e Gabinete do Prefeito, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2012 | 687.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2012 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2012 | 54.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2012 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2012 | 6234.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2012 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2012 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2012 | 106.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da CAGEPA para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao de projetos dessa municipalidade, alusivo ao mes de Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao a FAMUP relativo a 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2012 | 800.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento junto a Agencia da Caixa Economica Federal na cidade de Campina Grande e junto ao Governo Estadual e ao Escritorio de Assessoria de Projetos, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2012 | 162.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2012 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da CAGEPA da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2012 | 645.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2012 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2012 | 786.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da CAGEPA da Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2012 | 306.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2012 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2012 | 85.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da CAGEPA da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2012 | 280.00 | 00057266514720 | ADEMIR ANTAO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2012 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diaria para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramneto junto ao Governo Estadual na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2012 | 1600.00 | 00006121406445 | CLEBER DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ministrante do II Curso em APH (Atendimento Pre-Hospitalar), SAMU 192 USB 05 em Livramento-PB com carga de 30 horas, conforme contrato FMS SS 030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2012 | 14.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2012 | 180.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria as cidades de Patos, Campina Grande e Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos desta Perfeitura, junto ao escritorio de Acessoria Juridica e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuiacao para o PASEP nesta data, na conta: 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2012 | 2800.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de passagens aereas ida e volta a Recife/Brasilia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2012 | 6000.00 | 00001575504430 | DIEGO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAS/Automovel marca FIAT, modelo UNO MILLE FIRE FLES, ano 2008, Placa MNW 8667-PB, para ficar a disposicao do PSF II de Segunda a Sexta-feira no horario diurno e nos fins de semana no horario integral para casos de urgencia e emergencia, conforme contrato FMS SS 008/2012, alusivo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2012 | 12790.90 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento das parcelas de 11-15 das Guias Da Previdencia Social-GPS, com codigo(4308), relativo a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2012 | 859.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2012 | 1500.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diaria para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento nos Ministerios :MDS,MTUR,MS - FUNASA , MAPA e Ministerios das cidades , na cidade de Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/03/2012 | 180.00 | 00008843812424 | ALCIDES DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos da Secretaria Municipalde Saude junto a FUNASA - Fundacao Nacional de Saude com sede na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/03/2012 | 180.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos da SecretariaMunicipal de Saude junto a Secretaria Estadual de Saude, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2012 | 300.00 | 00005771828467 | AURELIANA A. DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para resolver assuntos da SecretariaMunicipal de Saude junto a ANGEVISA na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000474 | 27/03/2012 | 30744.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento permanente, moveis e outros materias para atender ao convenio no 078/2011-PACTO/SAUDE, conforme Processo Licitatorio no 008/2012 e Pregao Presencial no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000476 | 27/03/2012 | 27281.93 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao dos servicos prestados com pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio, conforme contrato pml saf 80/2009, contrato de repasse 0279125-82/2008 mtur, programa turismo social noBrasil | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2012 | 1500.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, na conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2012 | 16.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB na Conta 7.131-5 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2012 | 2500.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo automovel Placa MNS 6031-PB para Sec de Saude conforme Contrato FMS SS 010/2012 relativo a 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000484 | 29/03/2012 | 5029.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Educacao, conforme Processo Licitatorio no 037/2011 e Pregao Presencial no 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000482 | 29/03/2012 | 783.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Acao Social - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000483 | 29/03/2012 | 632.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e lipeza para a Secretaria de Acao Social - PETI, conforme Processo Licitatorio no 037/2011 e Pregao Presencial no 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000485 | 29/03/2012 | 1843.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social - PETI, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2012 | 6220.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2012 | 10467.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2012 | 39740.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2012 | 11191.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00026358484400 | RICARDO BORGES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo carro PAS/Automovel marca RENAULT LOGAN, placa MNY 9395-PB, para atender a Secretaria de Controle Interno para viagens dentro e fora do estado, conforme Contrato PML GAB 242/2012, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2012 | 12400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2012 | 42042.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de Educacao - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2012 | 21651.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2012 | 134776.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de Educacao - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com em referencia ao pagamento do mes de Marco do corrente ano pelos servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura , Telecentro , Biblioteca , EMEIEIF Maria Salome de Almeida eEMEIEF Ministro Alcides Carneiro de acordo com o processo licitatorio no 017/2011 e carta convite no 008/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2012 | 1244.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, na conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000496 | 30/03/2012 | 6642.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude-Casa de Apoio, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2012 | 15032.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de SAUDE - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2012 | 34891.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2012 | 3350.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de SAUDE - AG COMBATE AS ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2012 | 2166.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de SAUDE - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2012 | 26394.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2012 | 9201.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de SAUDE - SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2012 | 32282.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2012 | 0.81 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Tarifa Bancaria, nesta data na conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000488 | 30/03/2012 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica junto a tribunais de justica, alusivo a 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2012 | 0.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuiacao para o PASEP nesta data, na conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuiacao para o PASEP nesta data, na conta: 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta: 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2012 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de servicos de Honorarios Advocaticios conforme Contrato PML SAF 05/2009 relativo a 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo carro PAS/Automovel marca CLIO RENAULT, placa MNV 6292-PB, para atender a Secretaria de Administracao e Financas com viagens dentro e fora do estado com disponibilidade de motorista24 horas, conforme contrato PML SGP 401/2012, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000497 | 30/03/2012 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica junto a tribunais de justica, conforme PL 006/2009, Inexigibilidade 003/2009 e Contrato PML SAF 009/2009, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000498 | 30/03/2012 | 3500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados em advocacia para prestar assessoria juridica a Secretaria de Controle Interno, conforme Contrato PML SAF 004/2012, Inexigibilidade 001/2012 e PL 007/2012, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000499 | 30/03/2012 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocativos prestados em favor desta edilidade, conforme PL 05/2009, Inexigibilidade 02/2009 e Contrato PML SAF 05/2009, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2012 | 17012.17 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2012 | 7464.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ Sec de GERAL E DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2012 | 10481.55 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao repasse para pagamento dos precatorios municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2012 | 39140.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Salarios relativos a 03/2012 p/ GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2012 | 180.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de despesas com locomocao e estadia as cidades de Patos, Campina Grande e Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos da Prefeitura, junto ao escritorio de Acessoria Juridica eCEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2012 | 102.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000530 | 02/04/2012 | 2050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos desta edilidade, conforme Processo Licitatorio no 003/2012 e Pregao Presencial no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAS/Automovel Modelo Clio Renault, Placa MNV 6292 - PB, para atender a Secretaria de Administracao e Financas com viagens dentro e fora do estado com disponibilidade de motorista 24horas, conforme contrato PML SGP 401/2012, alusivo a 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000532 | 02/04/2012 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica junto a tribunais de justica, conforme Processo Licitatorio no 006/2009, Inexigibilidade 003/2009 e Contrato PML SAF 009/2009, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000533 | 02/04/2012 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocativos prestados em favor desta edilidade, conforme Processo Licitatorio no 005/2009, Inexigibilidade no 002/2009 e contrato PML SAF 05/2009, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000534 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados em advocacia para prestar assessoria juridica a Secretaria de Controle Interno, conforme Contrato PML SAF 004/2012, Inexigibilidade 001/2012 e PL 007/2012, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tesouraria referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca e uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, alusivo ao mes de Marco/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2012 | 74.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/04/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2012 | 72.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2012 | 596.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2012 | 521.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2012 | 428.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2012 | 600.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com a publicacao de editais no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2012 | 5210.52 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com despesas com alimentacao, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000524 | 02/04/2012 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio VW GOL, Placa KLJ 7373-PB, com quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas, para o transporte de pacientes para as cidades de Sume e Monteiro e profissionais do PSF, nas comunidades rurais do municipio para a Secretaria Municipal de Saude, conforme PL 036/2012, TP 005/2012 e Aditivo Contratual PML SAF 071/2010, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00002829414446 | ADELANDIO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com carroceria para transporte depacientes em grande quantidade para o CISCO, em Sume e Monteiro, para realizacao de exames preventivos e especializados, veiculo GM/CHEVROLET, modelo D40, Placa MUZ 8920-PE, conforme Contrato SS 024/2012, alusivo a Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00002829414446 | ADELANDIO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com carroceria para transporte depacientes em grande quantidade para o CISCO, em Sume e Monteiro, para realizacao de exames preventivos e especializados, veiculo GM/CHEVROLET, modelo D40, Placa MUZ 8920-PE, conforme Contrato SS 024/2012, alusivo a Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00002829414446 | ADELANDIO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com carroceria para transporte depacientes em grande quantidade para o CISCO, em Sume e Monteiro, para realizacao de exames preventivos e especializados, veiculo GM/CHEVROLET, modelo D40, Placa MUZ 8920-PE, conforme Contrato SS 024/2012, alusivo a Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000528 | 02/04/2012 | 11178.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao parcelada de material de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 037/2011 e Pregao Presencial no 012/2011 e Ata de Registro de Precos no 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2012 | 1000.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0000581 | 02/04/2012 | 14516.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos permanentes, moveis e outros materiais para atender ao convenio no078/2011-Pacto Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000535 | 02/04/2012 | 1488.52 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000536 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000537 | 02/04/2012 | 1644.24 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000538 | 02/04/2012 | 2040.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000539 | 02/04/2012 | 1481.04 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000540 | 02/04/2012 | 2125.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000541 | 02/04/2012 | 1473.56 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000542 | 02/04/2012 | 1249.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000543 | 02/04/2012 | 1009.80 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000544 | 02/04/2012 | 2108.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000545 | 02/04/2012 | 1014.90 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000546 | 02/04/2012 | 1523.88 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000547 | 02/04/2012 | 1170.96 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000548 | 02/04/2012 | 2276.56 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000549 | 02/04/2012 | 2514.72 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000550 | 02/04/2012 | 3120.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000551 | 02/04/2012 | 2265.12 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000552 | 02/04/2012 | 3250.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000553 | 02/04/2012 | 1911.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000554 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000555 | 02/04/2012 | 1790.88 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000556 | 02/04/2012 | 2330.64 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000557 | 02/04/2012 | 1552.20 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000558 | 02/04/2012 | 3224.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000559 | 02/04/2012 | 1544.40 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000560 | 02/04/2012 | 2253.68 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2012 | 1200.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2012 | 1400.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as Pernoites a Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2012 | 103.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da energisa relativo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2012 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da energisa, relativo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2012 | 740.00 | 11839719000137 | CINDFEL COMERCIO E INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Barras de Ferro p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2012 | 180.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de curso de capacitacao em Georrefereciamento e uso do aparelho de GPS na ECOSIL - Escola de Conatas Conselheiros Otacilio Silveira no TCE Estadual, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2012 | 9434.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP - demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2012 | 384.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a referente a arrecadacao CIP - contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 1.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 7.047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2012 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2012 | 180.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao a cidade de Patos e Campina Grande-PB com a finalidade de tratar de convenios deste municipio junto ao escritorio de Projetos da cidade de Patos-PB e na CEF na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2012 | 300.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria de Financas da Prefeitura de Livramento na Agencia da Caixa Economica Federal e na Sede da Receita Federal na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2012 | 2576.63 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da Guia Da Previdencia Social-GPS, codigo(4308), relativo a competencia 04/2012.-Identificador 034.485.947.0016-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000733 | 04/04/2012 | 4316.26 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de remedios e produtos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000592 | 05/04/2012 | 2268.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende a Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000593 | 05/04/2012 | 5084.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende a Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000594 | 05/04/2012 | 1063.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende a Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000595 | 05/04/2012 | 1355.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende a Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000596 | 05/04/2012 | 2048.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende a Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000597 | 05/04/2012 | 378.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende a Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000599 | 05/04/2012 | 3586.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000598 | 05/04/2012 | 2008.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000588 | 05/04/2012 | 3973.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000589 | 05/04/2012 | 2077.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000590 | 05/04/2012 | 8514.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000591 | 05/04/2012 | 2664.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 e Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000600 | 09/04/2012 | 980.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 039/2011, Pregao Presencial no 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000601 | 09/04/2012 | 674.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 039/2011, Pregao Presencial no 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000602 | 09/04/2012 | 2290.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 039/2011, Pregao Presencial no 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000603 | 09/04/2012 | 2040.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 039/2011, Pregao Presencial no 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000607 | 09/04/2012 | 720.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecenica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 039/2011 e Pregao Presencialno 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000608 | 09/04/2012 | 520.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecenica de veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 039/2011 e Pregao Presencialno 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000604 | 09/04/2012 | 405.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculo que atende a Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 039/2011 e Pregao Presencial no 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000605 | 09/04/2012 | 910.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculo que atende a Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 039/2011 e Pregao Presencial no 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000606 | 09/04/2012 | 225.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculo que atende a Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 039/2011 e Pregao Presencial no 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2012 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000615 | 10/04/2012 | 722.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as necessidades de transporte da Secretaria de Acao Social, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000614 | 10/04/2012 | 14560.39 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as necessidades de transporte da Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2012 | 5327.89 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000617 | 10/04/2012 | 3639.71 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as necessidades de transporte da Secretaria de Servicos Urbanos, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000622 | 10/04/2012 | 2587.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencialno 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000610 | 10/04/2012 | 27698.23 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis para abastecer os veiculos que atendam as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2012 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativo a 04/2012 - BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082012 | 0000624 | 10/04/2012 | 48700.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos permanentes, moveis e outros materiais para atender ao convenio no 078/2011 - PACTO/SAUDE, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2012 | 0.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, na conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000616 | 10/04/2012 | 6069.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as necessidades de transporte da Secretaria de Planejamento, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000618 | 10/04/2012 | 664.70 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as necessidades de transporte do Departamento de Arrecadacao, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2012 | 7.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca e uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, alusivo ao mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2012 | 2576.63 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento ADM, junto ao INSS descontada na cota da conta corrente 5.095-7-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2012 | 215.00 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do boleto da Agencia Nacional de Telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativo a 04/2012 - ubam | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2012 | 2000.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuiacao para Uniao Nordestina de Prefeitos - UNEP, alusivo a Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2012 | 507.49 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2012 | 5700.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo a 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2012 | 1876.51 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a parcela do seguro do veiculo VW - onibus Escolar HD ORE 2011/2011, placa NQI 5844, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEICOAMENTO DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000640 | 12/04/2012 | 51625.32 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao da Execucao e Reforma e Ampliacao da EMEIEF Ministro Alcides Carneiro, atraves do Convenio no 060/2011 - PACTO EDUCACAO, conforme contrato PML SAF 056/2011, Processo Licitatorio no035/2011, Tomada de Preco no 008/2011. | 13332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEICOAMENTO DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000641 | 12/04/2012 | 22254.10 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao da prestacao de servicos de mao-de-obra para a execucao de Ampliacoes e Reformas nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Livramento-PB, conforme Processo Licitatoriono 001/2012, Carta Convite no 001/2012 e Contrato PML SEC no 333/2012. | 13332012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000633 | 12/04/2012 | 5000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000634 | 12/04/2012 | 8500.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios paga a Secretaria Municipal de Saude - Casa de Apoio, de acordo com o Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2012 | 31.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, na conta: 9.445-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2012 | 5.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 9.445-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000637 | 12/04/2012 | 900.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Higiene e Limpeza para a Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF, conforme Processo Licitatorio no 037/2011 e Pregao Presencial no 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000638 | 12/04/2012 | 3100.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000639 | 12/04/2012 | 1200.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2012 | 25.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2012 | 6.53 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2012 | 31.20 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2012 | 117.14 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta c/c 1.619-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2012 | 760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte (20) botijoes de Gas GLP P13, para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/04/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/04/2012 | 2196.66 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Previdencia Social-GPS com codigo(2402), competencia 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/04/2012 | 983.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 04/2012 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/04/2012 | 4392.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 04/2012 p/ Sec de Administracao - Ilumunacao Publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/04/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tesouraria referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/04/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 04/2012 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 7.728-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativo a 04/2012 - FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000649 | 17/04/2012 | 7000.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Pregao Presencial no 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000653 | 17/04/2012 | 24213.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/04/2012 | 1853.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 04/2012 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/04/2012 | 440.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 04/2012 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/04/2012 | 485.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 04/2012 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/04/2012 | 716.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 04/2012 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/04/2012 | 407.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 04/2012 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 04/2012 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/04/2012 | 956.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 04/2012 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/04/2012 | 568.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 04/2012 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/04/2012 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 7.486-1, em favor da Celb, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/04/2012 | 377.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 04/2012 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 04/2012 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/04/2012 | 190.00 | 09674147000131 | ESQUADRITEC SERRALHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de barras de fero Perfil I 04 101,6 x 4.90, para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/04/2012 | 2.92 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancari debitada na conta corrente 9.219-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/04/2012 | 658.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com PASEP relativo ao periodo de apuracao 31/12/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2012 | 671.76 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Pasep relativo ao periodo de apuracao 31/01/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/04/2012 | 714.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao despesa com PASEP periodo de apuracao 29/02/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/04/2012 | 652.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Pasep relativo ao periodo de apuracao 31/03/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2012 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, na conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2012 | 200.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com curso a pratica nas licitacoes e contratos, realizados em Campina Grande 26 a 28 de Abril, participaram os servidores Severino Medeiros Ramos Neto e Lais Macele de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000675 | 20/04/2012 | 3125.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000676 | 20/04/2012 | 1485.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000677 | 20/04/2012 | 2189.00 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000678 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000679 | 20/04/2012 | 1492.50 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 e Tomada de Preco no 001/2011, alusivo a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2012 | 800.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serralharia para a Secretaria de Urbanismo deste Municipio durantes os meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2012 | 500.00 | 00051000474453 | DAILTA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de sacos de feijao e milho para serem destribuidos no municipio de Livramento-PB, vindo da EMATER PB, cooperativa de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 17.419-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/04/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2012 | 5.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 9.219-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/04/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/04/2012 | 600.00 | 10902238000166 | ANGESP ASSOCIACAO NACIONAL DOS GESTORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) inscricoes para Curso completo de capacitacao sobre o SICONV - Portal dos Convenios Governo Federal, oferecido pela ANGESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2012 | 600.00 | 00008884918405 | FERNANDO DANILO TORRES PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para paraticipar de curso de capacitacao completo sobre o SICONV, realizado pela Associacao Nacional de Gestores Publicos - ANGESP, na cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000689 | 24/04/2012 | 17989.75 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 036/2011 e Pregao Presencial no 011/2011 e Ata de Registro de Precos no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000693 | 24/04/2012 | 4993.70 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos odontologico destinado a Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/04/2012 | 360.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de curso de capacitacao completo sobre o SINCOV, realizado pela Associacao Nacional de Gestores Publicos(ANGESP) em Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2012 | 1445.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao de Retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2012 | 150.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de Curso de Capacitacao em Licitacoes e Contratos na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 7.490-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2012 | 90.00 | 00007961964436 | LAIS MARCELI DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de curso de capacitacao em licitacoes e contratos no dia 26 de abril de 2012 na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2012 | 150.00 | 00003856562460 | PAULO ADRIANO DA SILVA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de evento representando a Prefeitura Municipal de Livramento na cidade de Sume-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2012 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PRORENDA relativo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2012 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PRORENDA relativo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2012 | 38611.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2012 | 12954.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Controle Interno | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2012 | 10854.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000704 | 30/04/2012 | 2500.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a secretaria de Acao Social - PETI, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Acao Social-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Acao Social-PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2012 | 6220.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Acao Social-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2012 | 10184.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2012 | 340.02 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, papel formulario continuo jg-Datapel, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com a publicacao de editais no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2012 | 7464.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Geral e de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2012 | 16234.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Administracao e Financas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2012 | 38889.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2012 | 42471.58 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Educacao-40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2012 | 134969.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Educacao-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2012 | 26125.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Educacao-contratados | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000703 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio VW GOL, Placa KLJ 7373-PB, com quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas, para o transporte de pacientes para as cidades de Sume e Monteiro e profissionais do PSF, nas comunidades rurais do municipio para a Secretaria Municipal de Saude, conforme PL 036/2012, TP 005/2012 e Aditivo Contratual PML SAF 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2012 | 9601.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Saude-SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2012 | 2166.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Saude - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2012 | 3350.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Saude-Endemias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2012 | 14411.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Saude-PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2012 | 23594.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Saude-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2012 | 37794.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de sAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2012 | 6000.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as Pernoites destinados a Secretaria de Saude, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2012 | 32954.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 04/2012 p/ Sec de Saude-CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000735 | 01/05/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, Telecentro, Biblioteca, EMEIEF Maria Salome de Almeida e EMEIEF Ministro Alcides Carneiro, de acordo com o Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/05/2012 | 650.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAS/Motocicleta, marca HONDA, modelo CG 150 Titan KS, para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura atuanjo junto a cadastramento escolar, de acordo com o Contrato PML SEC 294/2012, alusivo a 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/05/2012 | 650.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo PAS/Motocicleta marca HONDA, modelo CG 150 TITAN KS, para atender a Secretaria de Educacao e cultura atuando junto a cadastramento escolar, conforme Contrato PML SEC 294/2012, alusivo a01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/05/2012 | 650.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo PAS/Motocicleta marca HONDA, modelo CG 150 TITAN KS, para atender a Secretaria de Educacao e cultura atuando junto a cadastramento escolar, conforme Contrato PML SEC 294/2012, alusivo a03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/05/2012 | 4802.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filmagem com edicao de diversas obras da Secretaria Municipal de Educacao, dentre outras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000740 | 01/05/2012 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos nas Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Geral e de Planejamento, Controle Interno, Acao Social, Agricultura, Servicos Urbanos e no Gabinete do Prefeito, deacordo com o Processo Licitatorio no 017/2011 - Carta Convite no 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000744 | 01/05/2012 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocativos prestados em favor desta edilidade, conforme Processo Licitatorio no 005/2009, Inexigibilidade no 002/2009 e contrato PML SAF 05/2009, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/05/2012 | 2140.60 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais, conforme Contrato PML SAF 010/2012, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/05/2012 | 2052.64 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais, conforme Contrato PML SAF 010/2012, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000752 | 01/05/2012 | 3500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados em advocacia para pretar assessoria juridica a Secretaria de Controle Interno, conforme Contrato PML SAF 004/2012, PL 007/2012, Inexigibilidade 001/2012, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000753 | 01/05/2012 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica junto a tribunais de justica, conforme PL 006/2009, Inexigibilidade 003/2009 e Contrato PML SAF 009/2009, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000749 | 01/05/2012 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e servicos funerarios, de acordo com o Processo Licitatorio no 005/2011 e Pregao Presencial no 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000750 | 01/05/2012 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e servicos funerarios, de acordo com o Processo Licitatorio no 005/2011 - Pregao Presencial no 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000739 | 01/05/2012 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000748 | 01/05/2012 | 9384.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao parcelada de material de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 037/2011 - Pregao Presencial no 012/2011 e Ata de Registro de Precos no 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/05/2012 | 2500.00 | 00018105068400 | DIVANETE CRISTINA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAS/Automovel Renault LOGAN, Placa MNY 9395-PB, para atender a Secretaria de Controle de Despesa Publica e Acoes Juridico Administrativas, conforme Contrato PML GAB 242/2012, alusivoa 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/05/2012 | 2500.00 | 00018105068400 | DIVANETE CRISTINA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAS/Automovel Renault LOGAN, Placa MNY 9395-PB, para atender a Secretaria de Controle de Despesa Publica e Acoes Juridico Administrativas, conforme Contrato PML GAB 242/2012, alusivoa 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/05/2012 | 2500.00 | 00018105068400 | DIVANETE CRISTINA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAS/Automovel Renault LOGAN, Placa MNY 9395-PB, para atender a Secretaria de Controle de Despesa Publica e Acoes Juridico Administrativas, conforme Contrato PML GAB 242/2012, alusivoa 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/05/2012 | 300.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vulcanizacao, pecas e mao-de-obra em veiculos da Prefeitura Municipal de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2012 | 455.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vulcanizacao, pecas e mao-de-obra em veiculos da Prefeitura Municipal de Livramento-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2012 | 10510.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP - demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica, nesta data relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2012 | 387.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP - demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica, nesta data relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2012 | 23840.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados de consultoria para elaboracao de Plano Local de Habitacao de Interesse Social do Programa Nacional de Habitacao de Interesse Social-PLHIS, referente ao 2o e 3o produtos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00002786407451 | DIRCEANE DE QUEIROZ JUSTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados na eleboracao de projeto, destinado a construcao de um portal para este municipio, Obra de infraestrutura, atraves do convenio no 0309354/17/2009-Ministerio do Turismo noBrasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000769 | 02/05/2012 | 28772.74 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a 2a medicao dos servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedos em ruas deste muncipio, conforme contrato PMSSAF no036/2010. | 13392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000770 | 02/05/2012 | 18591.33 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos prestados na construcao de uma praca publica Abilio Gomes Meira neste muncipio, conforme contrato 048/2011. | 13402012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2012 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 05/2012 p/ SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000763 | 02/05/2012 | 282677.58 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 1a Medicao dos servicos prestados na Reconstrucao de (104) cento e quatro, Melhorias Habitacionais para controle de Doencas de Chagas em diversas localidades da Zona Rural deste Municipio,conforme Processo Licitario no 006 na modalidade Concorrencia no 001/2012, e Convenio no 0697/2009-FUNASA/PML-SAF no 017/2012. | 13342012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2012 | 790.00 | 00064523144400 | EUCLIDES JOSE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao de exames a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2012 | 32.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de diaria com a locomocao e estadia as cidades de Patos e Campina Grande, com a finalidade de resolver assuntos de interesse deste municipio junto ao Escritorio de Acessoria contabil e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2012 | 180.00 | 00004064535430 | LEUSSON NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de Evento sobre Educacao e Cultura na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2012 | 180.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento a Cidade de Sume-PB para adquirir experiencias no trabalho na Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2012 | 1244.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2012 | 0.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagemnto de tarifa bancaria debitada na conta 7.168-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta:7.047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000781 | 03/05/2012 | 14983.07 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1amedicao dos servicos prestados na construcao de um Portal Turistico localizado na zona rural deste municipio conforme contrato no 049/2011. | 13382012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.138-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 1.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 9.304-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 12.933-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2012 | 1.33 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 11.243-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2012 | 21.37 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2012 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.490-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2012 | 452.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000784 | 07/05/2012 | 12998.50 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 036/2011 - Pregao Presencial no 011/2011 e Ata de Registrode Precos no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/05/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/05/2012 | 10.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/05/2012 | 760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/05/2012 | 450.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria coma locomocao e estadia a Cidade de Recife-PE, com a finalidade de participar do VIII Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral-Eleicoes 2012 no periodo de 10 a 12 de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/05/2012 | 270.00 | 00005771828467 | AURELIANA A. DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude junto a Secretaria Estadual de Saude, a ANGEVISA e participar do Seminario sobre o DIREITO UNIVERSAL A SAUDE promovido pelo TCE na cidadede Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/05/2012 | 270.00 | 00008843812424 | ALCIDES DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude junto a Secretaria Municipal de Saude da Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/05/2012 | 300.00 | 00006091186418 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude na Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB e participar do Seminario sobre o DIREITO UNIVERSAL A SAUDE promovido pelo TCE na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/05/2012 | 270.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude junto a Secretaria Estadual de Saude, a ANGEVISA e participar do Seminario sobre o DIREITO UNIVERSAL A SAUDE promovido pelo TCE na cidadede Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/05/2012 | 450.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria de Controle Interno no Escritorio de Assessoria Contabil na cidade de Campina Grande-PB e no escritorio de Assessoria Juridica na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000820 | 10/05/2012 | 14092.29 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 - Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000821 | 10/05/2012 | 5102.36 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria de Servicos Urbanos, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 - Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000802 | 10/05/2012 | 21559.88 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000803 | 10/05/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus pra veiculo que atende as necessidades de trasnporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 003/2012, Pregao Presencial no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2012 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativo a 05/2012 p/ o BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000812 | 10/05/2012 | 1052.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 - Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000813 | 10/05/2012 | 786.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 - Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000814 | 10/05/2012 | 1956.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 - Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000815 | 10/05/2012 | 3274.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 - Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de Janeiro a Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2012 | 700.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento de dormitorio para tecnicos e demais servidores do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de Janeiro a Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000819 | 10/05/2012 | 658.44 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria de Acao Social, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 - Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2012 | 128.91 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.490-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000809 | 10/05/2012 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um automovel GM CELTA, Placa KMC 4721-PB, com capacidade para 05 passageiros e quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas para atender a Secretaria de Planejamento na locomocaode servidores em atividades externas, conforme PL 036/2010 - TP 005/2010 e Contrato PML SAF 073/2010, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000810 | 10/05/2012 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um automovel GM CELTA, Placa KMC 4721-PB, com capacidade para 05 passageiros e quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas para atender a Secretaria de Planejamento na locomocaode servidores em atividades externas, conforme PL 036/2010 - TP 005/2010 e Contrato PML SAF 073/2010, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000816 | 10/05/2012 | 457.56 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculo que atende as necessidades de transporte do Departamento de Arrecadacao, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 - Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000817 | 10/05/2012 | 3445.65 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria de Administracao e Financas, de acordo com o Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000818 | 10/05/2012 | 4505.85 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria de Planejamento, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 - Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2012 | 9218.90 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao repasse para pagamento dos precatorios municipais alusivo a 04/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2012 | 2592.61 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, alusivo a 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, alusivo a 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000794 | 10/05/2012 | 2409.89 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, de acordo com o Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e manutencao de moveis em madeira em geral da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato PML SEC no 304/2012, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e manutencao de moveis em madeira em geral da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato PML SEC no 304/2012, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2012 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reforma e manutencao das escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme Contrato PML SEC 305/2012, alusivo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2012 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reforma e manutencao das escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme Contrato PML SEC 305/2012, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2012 | 800.00 | 00005765026427 | IRLAN DE ALMEIDA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de imovel localizado na Travessa da R. Presidente Joao Pessoa, Centro deste municipio, para ser utilizado como Biblioteca Municipal Idelfonso de Almeida, conforme Contrato PML SEC 307/2012, alusivo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na R. Joao Nascimento, Centro deste municipio, para ser utilizado como sede de programa socio educativo para alunos do ensino fundamental de Livramento-PB, conforme Contrato PML SEC 297/2012, alusivo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2012 | 750.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na R. Joao Paixao do Nascimento, Centro - Livramento-PB, para ser utilizado como deposito para as barracas, freezers e merenda da comercializacao direta, conforme ContratoPML SEC 291/2012, alusivo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000825 | 10/05/2012 | 1562.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 - Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000826 | 10/05/2012 | 1370.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo que atende a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Processo Licitatorio no 038/2011 - Pregao Presencial no 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000827 | 10/05/2012 | 1837.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 - Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF 018/2011, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000828 | 10/05/2012 | 2418.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 - Tomada de Preco no 001/2011, Contrato PML SAF 016/2011, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000829 | 10/05/2012 | 2241.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 - Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF 022/2011, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000830 | 10/05/2012 | 2167.00 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 - Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF 021/2011, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000831 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 - Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF 024/2011, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000832 | 10/05/2012 | 3100.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 - Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF 017/2011, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000833 | 10/05/2012 | 1722.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 - Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF 028/2011, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000834 | 10/05/2012 | 2178.00 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011 - Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF 023/2011, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/05/2012 | 68.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2012 | 107.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F.DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e plotagem em favor dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000841 | 14/05/2012 | 2755.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, Conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/05/2012 | 14562.24 | 08764542000142 | ROBERTO W C SIQUEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente para a manutencao de trabalho da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0000858 | 15/05/2012 | 44186.41 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quinta medicao para perfuracao e instalacao de 28 pocos tubulares em comunidades rurais do Municipio de Livramento/PB de acordo com o contrato no 037/2008 , com a Prefeitura Municipal de Livramento , tomada de precos no004/2008 , e de acordo com o convenio no0386/07 - FUNASA , com fornecimento de material. | 13372012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000859 | 15/05/2012 | 119546.18 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da medicao final de perfuracao e instalacao de 26 Pocos Tubulares em Comunidades Rurais do Municipio de Livramento de Acordo com o Contrato no 042/2008 e Convenio 1474/07, Tomada de Preco 007/2008. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/05/2012 | 482.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 05/2012 p/ SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/05/2012 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PUBLICACOES NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/05/2012 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/05/2012 | 26.85 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 179 copias xerograficas, em favor dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/05/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacoes nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/05/2012 | 1322.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacoes nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/05/2012 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacoes nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/05/2012 | 150.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento no Escritorio de Assessoria Contabil na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/05/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/05/2012 | 2000.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuiacao para Uniao Nordestina de Prefeitos - UNEP, alusivo a Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/05/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativo a 05/2012 p/ o UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/05/2012 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da fatura da energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.490-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000863 | 16/05/2012 | 5328.50 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico, conforme Processo Licitatorio no 023/2011 e Pregao Presencial no 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta:17.798-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/05/2012 | 2815.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao pagamento do beneficio Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/05/2012 | 3000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente para a manutencao do trabalho da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/05/2012 | 3611.90 | 08764542000142 | ROBERTO W C SIQUEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente para a manutencao de trabalho da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000867 | 17/05/2012 | 2940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo que atende a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, de acordo com o Processo Licitatorio no 003/2012 e Pregao Presencial no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000868 | 17/05/2012 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, de acordo com o Processo Licitatorio no 003/2012 e Pregao Presencial no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000871 | 17/05/2012 | 10740.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 009/2012 - Tomada de Preco no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000872 | 17/05/2012 | 12660.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 009/2012 - Tomada de Preco no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000873 | 17/05/2012 | 12600.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 009/2012 - Tomada de Preco no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/05/2012 | 607.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao emplacamento, do veiculo de placa MOW-9251 a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/05/2012 | 0.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, na conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA RELATIVO A 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Participacao no V Seminario do Simples Nacional pelo Comite Simples Nacional e Secretaria da Fazenda do Distrito Federal em Brasilia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/05/2012 | 2293.30 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas, ida e volta Joao Pessoa Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000877 | 18/05/2012 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio VW GOL, Placa KLJ 7373-PB, com quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas, para o transporte de pacientes para as cidades de Sume e Monteiro e profissionais do PSF nas comunidades rurais do municipio, conforme PL 036/2010, TP 005/2010 e Aditivo Contratual PML SAF 071/2010, alusivo a 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/05/2012 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico alinhamento de direcao de veiculo que atende esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000884 | 21/05/2012 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um automovel GM CELTA, Placa KMC 4721-PB, com capacidade para 05 passageiros e quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas para atender a Secretaria de Planejamento na locomocaode servidores em atividades externas, conforme PL 036/2010 - TP 005/2010 e Contrato PML SAF 073/2010, alusivo a 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/05/2012 | 1500.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica, para os alunos do Ensino Fundamental deste municipio, alusivo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/05/2012 | 1500.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica, para os alunos do Ensino Fundamental deste municipio, alusivo a 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000887 | 21/05/2012 | 24210.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 - Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/05/2012 | 7918.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do seguro dos veiculos CA401768 VOLKSWAGEM - 26.260 e Constellation 6x4 Eixos 2011/ e RC 105378 VOLKSWAGEM - 26.730 TB-IC (E) (Constell) 6x4 2011/2012 , que estao a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/05/2012 | 180.00 | 00009528875416 | LUIZ GUILHERME VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento a cidade de J. Pessoa para participar da Oficina de Trabalho para a Consolidacao do Plano de Acoes Integradas do Programa Quilombola | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/05/2012 | 270.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse da Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/05/2012 | 539.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 05/2012 para SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/05/2012 | 448.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 05/2012 p/ SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/05/2012 | 63.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 05/2012 para SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/05/2012 | 549.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 05/2012 p/ SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/05/2012 | 31.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 05/2012 para SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/05/2012 | 1322.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 05/2012 p/ SEC DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2012 | 429.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 05/2012 para SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/05/2012 | 2009.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 05/2012 p/ SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/05/2012 | 332.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 05/2012 para SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/05/2012 | 5629.55 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento do restante do seguro do veiculo VW - onibus ESCOLAR HD ORE 2011/2011 , placa NQI 5844 .Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, na conta: 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/05/2012 | 6014.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 05/2012 p/ SEC DE ADMINISTRACAO - IP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/05/2012 | 1027.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 05/2012 p/ SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/05/2012 | 1292.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/05/2012 | 100.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para a Prefeitura Municipal de Livramento-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/05/2012 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 05/2012 para SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/05/2012 | 32.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 9.219-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/05/2012 | 4.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2012 | 16032.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP MET E SANEAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tubos PVC PBA 75 mm, para extensao da Rede de Agua dos bairros Santo Antonio, Santa Terezinha e Assis Freires. Amparo letal: Decreto Municipal no 376 c/c Decreto Estadual no 32.935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/05/2012 | 9018.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP MET E SANEAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tubos PVC PBA 50mm, para extensao da Rede de Agua dos bairros Santo Antonio, Santa Terezinha e Assis Freires. Amparo legal: Decreto Municipal no 376 c/c Decreto Estadual no 32.935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/05/2012 | 270.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria de Acao Social na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/05/2012 | 446.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/05/2012 | 250.35 | 10982518000121 | HENRICH CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canos e conexoes para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/05/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/05/2012 | 180.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assunto da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura na Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulacao Municipal referente ao Pacto Social na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/05/2012 | 2888.80 | 70097282000172 | JP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/05/2012 | 150.00 | 00064523144400 | EUCLIDES JOSE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/05/2012 | 270.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria de Acao Social junto ao Governo Estadual na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/05/2012 | 150.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria destinado a resolver assuntos da Prefeitura municipal de Livramento, junto ao Escritorio de Assessoria Contabil na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2012 | 11.91 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2012 | 3600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACOES NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2012 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativo a 05/2012 p/ o FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2012 | 386.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vulcanizacao, pecas e mao-de-obra em veiculos da Prefeitura Municipal de Livramento-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2012 | 3406.20 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento do FGTS dos servidores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2012 | 3778.41 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito na cota do FPM em favor da Caixa Economica (CEF-FIN-SAN/HAB), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2012 | 1244.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de 01 veiculo tipo Car/Camioneta marca Chevrolet, modelo D 20, Placa KFu 4690-PB, para atender a Secretaria de Agricultura em conjunto com a Defesa Civil, fazendo deslocamento de material da Administracao direta para reforma dos pocos artesianos e cisternas existentes no municipio, danificadas em virtude da seca, conforme Contrato PML SADR 258/2012, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2012 | 11368.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2012 | 12400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2012 | 39233.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2012 | 2488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2012 | 6220.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2012 | 10184.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2012 | 15067.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - PACS AG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2012 | 22681.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2012 | 11424.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2012 | 2373.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2012 | 3350.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2012 | 36033.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2012 | 29498.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2012 | 5975.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento e insumos de informatica, de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012 - Tomada de Precos no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2012 | 6382.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo, de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012 - Tomada de Precos no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2012 | 5600.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2012 | 5600.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2012 | 134316.54 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2012 | 42330.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2012 | 27369.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE EDUCACAO- Contratados | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2012 | 40.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2012 | 15820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2012 | 7464.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2012 | 3320.32 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao pagamento da guia de recolhimento do FGTS, competencia 12/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2012 | 10481.55 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da parcela 28 vencimento 31/05/2012 parcelamento ESPECIAL LEI 11.960/2009-PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2012 | 10586.37 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela 27 vencimento 30/04 PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2012 | 38922.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 05/2012 p/ GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao de projetos dessa municipalidade, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento junto ao Governo Estadual na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2012 | 147.91 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com servicos postais de documentos do interesse do Gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001116 | 01/06/2012 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocativos prestados em favor desta edilidade, conforme Processo Licitatorio no 005/2009, Inexigibilidade 002/2009 e Contrato PML SAF 005/2009, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000962 | 01/06/2012 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos nas Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Geral e de Planejamento, Controle Interno, Acao Social, Agricultura, Servicos Urbanos e no Gabinete do Prefeito, deacordo com o Processo Licitatorio no 017/2011 - Carta Convite no 008/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2012 | 1703.65 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais, conforme Contrato PML SAF 010/2012, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000965 | 01/06/2012 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica junto a tribunais de justica conforme Processo Licitatorio no 006/2009, Inexigibilidade no 003/2009 e Contrato PML SAF 009/2009, alusivo aomes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000966 | 01/06/2012 | 3500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados em advocacia para prestar assessoria Juridica a Secretaria de Controle Interno, conforme Processo Licitatorio no 007/2012, Inexigibilidade no 001/2012 e Contrato PML SAF 004/2012, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2012 | 3120.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo, conforme Processo Licitatorio no 011/2012 e Tomada de Precos no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2012 | 97.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de consultoria para execucao e prestacao de contas do projeto de modernizacao da Gestao Administrativa e Tributaria do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000971 | 01/06/2012 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2012 | 3546.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo para a Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012 e Tomada de Preco no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2012 | 2050.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 011/2012 e Tomada de Preco no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0000976 | 01/06/2012 | 4740.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos permanentes, moveis e outros materiais para atender ao convenio no078/2011-Pacto Saude, conforme Processo Licitatorio no 008/2012 e Pregao Presencial no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2012 | 136.11 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com servicos postais de documentos do interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2012 | 10734.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP - demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica, nesta data relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2012 | 376.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP - demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica, nesta data relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2012 | 10131.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP - demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica, nesta data relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2012 | 501.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP - demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica, nesta data relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2012 | 12769.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP - demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica, nesta data relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2012 | 381.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP - demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica, nesta data relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de se4rvicos destinados a elaboracao de projeto tecnico de arquitetura e engenharia para construcao de praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0000967 | 01/06/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, Telecentro, Biblioteca, Escola Maria Salome de Almeida e Escola Ministro Alcides Carneiro de acordo com o Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2012 | 13500.00 | 11149011000154 | COMPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012 e Tomada de Precos no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de filmagem de eventos da educacao e demais correlacionados a divulgacao da cultura do municipio de Livramento-PB, conforme Contrato PML SEC 352/2012, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2012 | 2954.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2012 | 1946.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2012 | 182.67 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com servicos postais de documentos do interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00000862100410 | DAMIAO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo PAS/Automovel Marca FIAT, modelo UNO Mille Fire, Placa MNW 8667 - PB, para atender a Secretaria de Agricultura em conjunto com a Defesa Civil, fazendo levantamento GPS, dos pocos artesianos e cisternas existentes no municipio e cadastramento para os programas emergenciais em virtude da seca, conforme Contrato PML SADR 257/2012, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/06/2012 | 66405.36 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos prestados na Execucao da Construcao de Quadra Poliesportiva no ambito do PAC 2, conforme Processo Licitatorio no 042/2011, Tomada de Precos no 010/2011 e Contrato PML SAF no 015/2012. | 13432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.047-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.138-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/06/2012 | 1194.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro do veiculo Fiat Ducato Maxi Cargo Longo placa MON 3591 - Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 1.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 12.933-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 9.304-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/06/2012 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento no escritorio COntabil na Cidade de Joao Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/06/2012 | 150.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos de interesse da Prefeitura, referente a educacao e cultura na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES P/ ATENDIMENTO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001003 | 07/06/2012 | 38017.46 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao dos servicos prestados na execucao da reforma e ampliacao do predio do SAMU no municipio de Livramento-PB, conforme Processo Licitatorio no 015/2012, Carta Convite no 002/2012 e Contrato PML SAF 019/2012. | 13422012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES P/ ATENDIMENTO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001004 | 07/06/2012 | 36117.35 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos prestados na execucao da construcao de um polo da academia da saude, no municipio de Livramento-PB, conforme Processo Licitatorio no 014/2012, Tomada de Precos no 005/2012 e Contrato PML SAF 018/2012. | 13352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001013 | 08/06/2012 | 25727.01 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001021 | 08/06/2012 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo que atende a Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no 003/2012 e Pregao Presencial no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/06/2012 | 1600.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012 e Tomada de Preco no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001006 | 08/06/2012 | 376.65 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de Acao Social, Conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001012 | 08/06/2012 | 2495.46 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de acordo com o Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001008 | 08/06/2012 | 5261.56 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de Servicos Urbanos, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001007 | 08/06/2012 | 16061.52 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/06/2012 | 3100.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo, conforme Processo Licitatorio no 011/2012 - Tomada de Preco no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001009 | 08/06/2012 | 3334.05 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001010 | 08/06/2012 | 3607.47 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de Planejamento, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001011 | 08/06/2012 | 301.32 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem as necessidades de transporte do Departamento de Arrecadacao, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/06/2012 | 0.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/06/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/06/2012 | 2609.26 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/06/2012 | 150.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de despesas com locomocao e estadia as cidades de Patos, Campina Grande com a finalidade de resolver assuntos da Prefeitura, junto ao escritorio de Acessoria Juridica e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2012 | 302.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/06/2012 | 360.00 | 00004023850470 | STEFAN FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para conhecer novas praticas pedagogicas na Rede Municipal de Ensino da cidade de Campina Grande e participar com equipe de Supervisao do Seminario de Educacao Integrada: Uniao, Estado e Municipios na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001025 | 11/06/2012 | 10999.21 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 036/2011 e Pregao Presencial no 011/2011 e Ata de Registrode Precos no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/06/2012 | 1342.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1/3 de ferias, ao servidor Sebastiao dos Santos da Secretaria de Saude-PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/06/2012 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/06/2012 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/06/2012 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/06/2012 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/06/2012 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/06/2012 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/06/2012 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/06/2012 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/06/2012 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/06/2012 | 32.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/06/2012 | 17.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/06/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Contribuicao p/ UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001040 | 13/06/2012 | 10372.30 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, de acordo com o Processo Licitatorio no 023/2011 e Pregao Presencial no 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/06/2012 | 120.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames labotatoriais destinado ao Paciente Maycon Nyrragy Silva Gomes, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/06/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/06/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/06/2012 | 29.40 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da CONTA BRADESCO: 572.431-7 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/06/2012 | 600.00 | 00008884918405 | FERNANDO DANILO TORRES PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participar do curso de capacitacao em Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de Repasse - SINCOV, na cidade de Campina Grande - Pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/06/2012 | 300.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento no Escritorio de Assessoria COntabil na cidade de Campina Grande e no escritorio de Assessoria de Projetos em Patos - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001047 | 18/06/2012 | 33275.20 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao da execucao de servicos de construcao de 26 (vinte e seis) Unidades Sanitarias Domiciliares (Banheiros), na Zona Rural do Municipio de Livramento-PB, atraves do Convenio no 0533/2010/FUNASA - PM DE LIVRAMENTO, conforme Processo Licitatorio no 005/2012, Tomada de Precos no 001/2012 e Contrato PML SAF no 016/2012. | 13442012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001052 | 18/06/2012 | 712042.37 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE (104) CENTO E QUATRO UNIDADES HABITACIONAIS PARA O PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NA ZONA RURAL OBJETO DO CONVENIO COM AFUNASA 0697/2009. | 13342012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/06/2012 | 90.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas, destinado a participar de curso de capacitacao em Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de Repasse -SINCOV em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/06/2012 | 150.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas do curso de capacitacao em sistema de gestao de convenio e contratos de repasse-SINCOV, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/06/2012 | 609.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/06/2012 | 1909.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e manutencao de moveis em madeira em geral da Secretaria de Educacao e escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, conforme Contrato PML SEC no 304/2012, alusivoao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e manutencao de moveis em madeira em geral da Secretaria de Educacao e escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, conforme Contrato PML SEC no 304/2012, alusivoao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/06/2012 | 1090.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/06/2012 | 485.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/06/2012 | 384.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/06/2012 | 870.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/06/2012 | 5701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de ADMINISTRACAO - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/06/2012 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/06/2012 | 71.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 7.486-1, em favor da CELB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2012 | 9218.90 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao repasse para pagamento dos precatorios municipais alusivo a 05/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/06/2012 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de filmagem de eventos da Secretaria Municipal de Educacao e demais correlacionados a divulgacao da Cultura do municipio de Livramento - PB, conforme Contrato PML SEC no 352/2012, alusivo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001068 | 20/06/2012 | 2330.64 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 022/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001069 | 20/06/2012 | 2276.56 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 026/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001070 | 20/06/2012 | 2514.72 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 016/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001071 | 20/06/2012 | 1790.88 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 028/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001072 | 20/06/2012 | 1911.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 018/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001073 | 20/06/2012 | 3224.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 017/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001074 | 20/06/2012 | 2600.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 029/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001075 | 20/06/2012 | 3120.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 024/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001076 | 20/06/2012 | 3250.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 027/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001077 | 20/06/2012 | 1552.20 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 020/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001078 | 20/06/2012 | 2265.12 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 023/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001079 | 20/06/2012 | 1544.40 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011, Tomada de Preco no 001/2011 e Contrato PML SAF no 019/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001080 | 20/06/2012 | 2253.68 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011, Tomada de Precos no 001/2011 e Contrato PML SAF 021/2011, alusivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/06/2012 | 5750.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB da Conta 7.486-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/06/2012 | 32.51 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/06/2012 | 165.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/06/2012 | 21.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.219-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/06/2012 | 2090.00 | 41138298000188 | ATACDAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Consumo para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/06/2012 | 840.00 | 03157653000177 | LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a REFEICOES para BANDA MULHER XORONA que apresentou-se no FORROBODO VIII em LIVRAMENTO incentivando culturalmente a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/06/2012 | 625.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a POUSADA para BANDA MULHER XORONA que apresentou-se no FORROBODO VIII em LIVRAMENTO incentivando culturalmente a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0001092 | 26/06/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, Telecentro, Biblioteca, Escola Maria Salome de Almeida e Escola Ministro Alcides Carneiro de acordo com o Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011, alusivo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/06/2012 | 759.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/06/2012 | 822.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/06/2012 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/06/2012 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA - POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/06/2012 | 63.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/06/2012 | 583.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0001093 | 26/06/2012 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos na Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011, alusivo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/06/2012 | 477.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001105 | 26/06/2012 | 23850.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma, recuperacao e adaptacao em unidade odontologica movel em Onibus VOLARE, conforme Processo Licitatorio no 018/2012 e Pregao Presencial no 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0001091 | 26/06/2012 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos nas Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Geral e de Planejamento, Controle Interno, Acao Social, Agricultura, Servicos Urbanos e no Gabinete do Prefeito, deacordo com o Processo Licitatorio no 017/2011 - Carta Convite no 008/2011, alusivo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/06/2012 | 95.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Contribuicao p/ FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001107 | 27/06/2012 | 4588.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude - Casa de Apoio, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001108 | 27/06/2012 | 1595.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social - PETI, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001109 | 27/06/2012 | 2803.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social - PAIF, conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/06/2012 | 300.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria de Controle Interno no escritorio de assessoria contabil na cidade de Campina Grande-PB e no escritorio de assessoria de projetos na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/06/2012 | 180.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de palestra sobre educacao no transito na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/06/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.664-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0001115 | 28/06/2012 | 1989.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 037/2011 e Pregao Presencial no 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0001113 | 28/06/2012 | 438.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, conforme Processo Licitatorio no 037/2011 e Pregao Presencial no 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0001114 | 28/06/2012 | 630.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Acao Social - PETI, conforme Processo Licitatorio no 037/2011 e Pregao Presencial no 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/06/2012 | 10184.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/06/2012 | 2488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/06/2012 | 6220.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG 06/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG 06/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/06/2012 | 14825.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/06/2012 | 25694.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/06/2012 | 8642.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/06/2012 | 2166.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/06/2012 | 3557.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/06/2012 | 35922.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/06/2012 | 43443.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/06/2012 | 1244.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/06/2012 | 136067.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG 06/2012 p/ SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/06/2012 | 44196.89 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG 06/2012 p/ SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/06/2012 | 37539.04 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG 06/2012 p/ SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/06/2012 | 39631.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/06/2012 | 12400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG 06/2012 p/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/06/2012 | 10854.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/06/2012 | 38898.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao para o PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/06/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/06/2012 | 14076.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 06/2012 p/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/06/2012 | 7464.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG 06/2012 p/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/06/2012 | 13.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 1.619-8, mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/06/2012 | 9218.90 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao repasse para pagamento dos precatorios municipais alusivo a 06/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000961 | 29/06/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo para transporte escolar, em parceria com o FNDE, de acordo com o Pregao presencial 018/2011, para registro de preco do FNDE veiculo: onibus rural escolar 3 (onibus rural escolar grande), de acordo com o termo de compromisso PAR no 5225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001158 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de automovel, com disponibilidade 24 horas para atender a secretaria de planejamento na locomocao de servidores em atividade externa, conforme contrato pml saf 073/2010, alusivo a parte do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/07/2012 | 2366.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/07/2012 | 1094.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/07/2012 | 66.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 07/2012 p/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/07/2012 | 223.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vulcanizacao, pecas e mao de obra em veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001161 | 02/07/2012 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pneus para veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/07/2012 | 43.20 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com 288 copias xerograficas em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2012 | 43.38 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com servicos postais de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/07/2012 | 640.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/07/2012 | 44.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 07/2012 p/ SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/07/2012 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da Energisa, relativo ao mes 05/2012 p/ Secretaria de Agricultura - Pocos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0001191 | 02/07/2012 | 99754.69 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao final para perfuracao e instalacao de 28 pocos tubulares em comunidades rurais do Municipio de Livramento/PB de acordo com o contrato no 037/2008 , com a Prefeitura Municipalde Livramento , tomada de precos no004/2008 , e de acordo com o convenio no0386/07 - FUNASA , com fornecimento de material. | 13372012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001192 | 02/07/2012 | 240000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Retroescavadeira B110 4x4 cabinada com ar condicionado de marca: NEW HOLLAND para Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001165 | 02/07/2012 | 54351.84 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos servicos prestados com pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio, conforme contrato pml saf 80/2009, contrato de repasse 0279125-82/2008 mtur, programa turismo social no Brasil. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/07/2012 | 1039.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/07/2012 | 569.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 07/2012 p/ SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0001183 | 02/07/2012 | 1377.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza e de expediente , para a secretaria de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/07/2012 | 180.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento na Secretaria de Estado de Ciencia e Tecnologia e do Meio Ambiente na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/07/2012 | 760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/07/2012 | 1682.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2012 p/ Sec de EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/07/2012 | 526.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 07/2012 p/ SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/07/2012 | 270.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para representar a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura em Evento na cidade de Monteiro-PB, no periodo de 02 a 04 de Julho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/07/2012 | 90.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para realizar estudo e conhecer experiencias sobre Educacao no transito na cidade de Patos-PB, no dia 29 de Junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/07/2012 | 102.79 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com servicos postais de documentos do interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES PARA FUNCIONAMENT O DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001193 | 02/07/2012 | 13309.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na construcao de Creche (Projeto Padrao Pro-infancia, Tipo C),no ambito do PAC 2, nesta data. | 13452012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001162 | 02/07/2012 | 306.66 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo passeio VW Gol, placa KLJ 7373-PB, para a Secretaria Municipal de Saude, alusivo a parte do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001163 | 02/07/2012 | 960.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/07/2012 | 400.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001171 | 02/07/2012 | 6859.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos farmacologicos para a secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001174 | 02/07/2012 | 4392.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos , ambulatoriais e laboratoriais para a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001176 | 02/07/2012 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para manutencao de veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/07/2012 | 330.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 07/2012 p/ SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/07/2012 | 51.49 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com servicos postais de documentos do interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de um imovel para o funcionamento da casa do idoso / casa do paif, conforme contrato pml sas 201/2012, alusivo a 01/02/03/04/05 e 06 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/07/2012 | 378.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 06/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/07/2012 | 403.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 07/2012 p/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/07/2012 | 2300.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.047-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.138-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/07/2012 | 600.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/07/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de programa ASPEC, alusivo a 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.490- X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 1.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/07/2012 | 78.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, na conta: 12.933-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da c/c no 9.304-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/07/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/07/2012 | 2815.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao pagamento do beneficio Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/07/2012 | 8445.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a parcelas pagas para o garantia safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/07/2012 | 1261.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de segunda parcela de seguro do veiculo Fiat Ducato, AMBULANCIA - SAMU, conforme boleto bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001210 | 05/07/2012 | 1924.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para a atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001209 | 05/07/2012 | 5880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/07/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/07/2012 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/07/2012 | 270.00 | 00007961964436 | LAIS MARCELI DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de capacitacao para tecnicos dos Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS no periodo de 09 a 10 de Julho de 2012 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/07/2012 | 270.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de capacitacao para tecnicos dos Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS no periodo de 09 a 10 de Julho de 2012 na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001214 | 06/07/2012 | 5000.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/07/2012 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/07/2012 | 668.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material permanente para a secretaria de agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0001217 | 06/07/2012 | 17700.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos,ambulatoriais e laboratoriais para atender as necessidades da sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001218 | 06/07/2012 | 5030.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de processamento de dados para a sec de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/07/2012 | 2660.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com locacao de imovel e imobiliario localizado na Rua do Socorro Targino Araujo, em Campina Grande para funcionamento da casa de Apoio da Saude deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/07/2012 | 280.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento de dormitorio para tecnicos e demais servidores do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/07/2012 | 900.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de Junho a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001215 | 06/07/2012 | 6934.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de micro computadores e suprimentos de informaticas em geral para a secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/07/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001226 | 10/07/2012 | 3258.72 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a secretaria de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001231 | 10/07/2012 | 128.34 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o departamento de arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/07/2012 | 0.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/07/2012 | 2623.67 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001229 | 10/07/2012 | 4126.41 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a secretaria de planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001232 | 10/07/2012 | 1738.17 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001228 | 10/07/2012 | 387.81 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001234 | 10/07/2012 | 14945.40 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/07/2012 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativo a 06/2012, para a BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001236 | 10/07/2012 | 19903.49 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001237 | 10/07/2012 | 1323.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manuntencao em geral no gol lotado na sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001238 | 10/07/2012 | 625.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao e revisao na ambulancia fiorino,lotada a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001239 | 10/07/2012 | 1700.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao e reparo em geral da ambulancia ducato, lotada na sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001240 | 10/07/2012 | 1320.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reparo e manuntencao no micro - onibus volare lotado a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001227 | 10/07/2012 | 19118.14 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a secretaria de agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001233 | 10/07/2012 | 3024.80 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculo que atende as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001230 | 10/07/2012 | 5040.67 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a secretaria de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001247 | 11/07/2012 | 27505.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda escolar para a educacao infantil, creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/07/2012 | 5211.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2012 p/ Sec de ADMINISTRACAO - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/07/2012 | 34.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 9.445-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/07/2012 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/07/2012 | 204.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/07/2012 | 50.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/07/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/07/2012 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/07/2012 | 300.00 | 00008884918405 | FERNANDO DANILO TORRES PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento no Escritorio de Assessoria de Projetos e Assessoria Juridica na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/07/2012 | 180.00 | 00009538285492 | PAULO ROMARIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver para participar do curso AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL no periodo de 17 a 20 de Julho promovido pelo SEBRAE na Cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/07/2012 | 180.00 | 00007483849444 | GLAUBER NEVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver para participar do curso AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL no periodo de 17 a 20 de Julho promovido pelo SEBRAE na Cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/07/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Contribuicao p/ UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao para a FAMUP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/07/2012 | 71.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/07/2012 | 85.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 7.486-1, em favor da CELB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/07/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/07/2012 | 90.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento referente a Secretaria de Educacao e Cultura no Escritorio de Assessoria de Projetos na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001265 | 19/07/2012 | 5018.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001266 | 19/07/2012 | 3762.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001267 | 19/07/2012 | 5082.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/07/2012 | 4800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/07/2012 | 44.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/07/2012 | 180.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Secretaria Municipal Geral e de Planejamento junto a Secretarias Estaduais na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/07/2012 | 180.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao de projetos dessa municipalidade, alusivo ao mes de 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/07/2012 | 650.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo PAS/Motocicleta marca HONDA, modelo CG 150 TITAN KS, para atender a Secretaria de Educacao e cultura atuando junto a cadastramento escolar, conforme Contrato PML SEC 294/2012, alusivo a04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001274 | 20/07/2012 | 1700.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo passeio VW Gol, placa KLJ 7373-PB, para a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao periodo de 15 de Junho a 14 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000072012 | 0001277 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00001575504430 | DIEGO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio uno mile, com capacidade para 5 passageiros km livre e disponibilidade de motorista em 24 horas par atender as necessidades da secretaria municipal de saude, com viagens dentro e fora do muncipio, conforme pl 019/2012, alusivo ao periodo de 15 de junho a 15 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042012 | 0001278 | 20/07/2012 | 3544.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de suprimentos de informatica tais com tonners dentre outros para a secretaria de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/07/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001273 | 20/07/2012 | 1750.00 | 00003143114401 | NIVALDINO BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo passeio Fiat UNO, placa MMQ 5788-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, alusivo ao periodo de 15 de Junho a 14 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001279 | 20/07/2012 | 1080.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revisao geral tais como freio, suspensao, sistema hidraulico no micro - onibus da sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001275 | 20/07/2012 | 840.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revisao em geral com rodas, embreagem, freio e etc,de veiculo trator retroescavadeira new holland LB 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001276 | 20/07/2012 | 3163.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para manuntencao do trator retroescavadeira new holland lb 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/07/2012 | 63.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais enviado pela secretaria de educacao relativo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/07/2012 | 360.00 | 00008843812424 | ALCIDES DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar de um Curso de Operador de Retroescavadeira na cidade de Monteiro - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/07/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/07/2012 | 600.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 04 inscricoes no curso de operador de maquinas retroescavadeira e pa escavadeira, realizado no periodo de 23 a 28 de julho do corrente conforme projeot 00558 acao 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/07/2012 | 78.15 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com custas cartoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/07/2012 | 3425.52 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento com custas cartoriais confome boletos em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/07/2012 | 240.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a publicacao de prorrogacao de vigencia de convenios Operacoes, 0309353-03, 0309354-17, 0309355-22 e 0314684-02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/07/2012 | 114.85 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento com custas cartoriais confome boletos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/07/2012 | 300.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Livramento no escritorio de assessoria de projetos na cidade de Patos e de assessoria contabil na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/07/2012 | 35.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta de agua do predio alugado a secretaria de saude munuicipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001296 | 25/07/2012 | 5261.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios para a casa de apoio da saude em campina grande - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/07/2012 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativo a 07/2012, para o BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001294 | 25/07/2012 | 3737.75 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Secretaria de Acao Social - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001295 | 25/07/2012 | 1970.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0001298 | 25/07/2012 | 479.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001306 | 25/07/2012 | 3237.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de processamento de dados, para a secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001297 | 25/07/2012 | 1900.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000042012 | 0001300 | 25/07/2012 | 6400.00 | 11149011000154 | COMPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos permanentes, moveis e outros materiais para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/07/2012 | 9218.90 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de precatorios municipais , alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/07/2012 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/07/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/07/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de publicacao nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/07/2012 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.095-4, nesta dta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/07/2012 | 33.69 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DA ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dispensa de licenca, construcao de 04 passagem molhada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/07/2012 | 5962.50 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na reestruturacao de escadas com inclusao de rampa mecanica para cadeirantes, dobravel em chapa xadrez de aluminio, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/07/2012 | 40.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 14.664-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2012 | 3421.44 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento de FGTS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2012 | 16.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2012 | 16.62 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2012 | 7464.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de GERAL E DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2012 | 14076.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2012 | 39062.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2012 | 8846.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de Saude-SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/07/2012 | 2166.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de Saude-AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2012 | 35486.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2012 | 26294.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de Saude-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2012 | 3350.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de Saude-ACE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2012 | 14825.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de Saude-PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001318 | 31/07/2012 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias com prestacao de servicos funerarios e translado a cidade de Livramento-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL-PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2012 | 10184.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2012 | 6220.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2012 | 136067.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de EDUCACAO-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2012 | 42545.82 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de EDUCACAO-40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2012 | 39025.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2012 | 12400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/07/2012 | 10854.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 07/2012 p/ Sec de AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2012 | 175.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo tais como Linha 6x6 macaranduba, para a uso da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00064608662449 | JORGE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenador do Programa Bolsa Familia/Brasil Carinhoso/Brasil Sem Miseria, conforme Contrato PML SAS 239/2012, alusivo ao periodo de 15 de Junho a 14 de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2012 | 1220.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pernoites para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Maio e Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001338 | 01/08/2012 | 15770.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no 009/2012, Tomada de Precos no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento a ASPEC relativo a 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ASPEC relativo a 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2012 | 1065.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, como cimento e ferro 5.0 barra 12 Mts, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2012 | 116.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia do palhocao do povo e demais estruturas, do VIII Festival Forrobodo no periodo de 22 a 24 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2012 | 108.00 | 00007307897482 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na limpeza e organizacao do Palhocao do Povo e demais estruturas, do VIII Forrobodo no periodo de 22 a 24 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2012 | 108.00 | 00007602846443 | MARIA VERONICE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e organizacao do Palhocao do Povo e demais estruturas, do VIII Festival Forrobodo no periodo de 22 a 24 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2012 | 116.00 | 00009630405458 | SERGIO GLEISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia do Palhocao do Povo e demais estruturas, do VIII Festival Forrobodo no periodo de 22 a 24 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2012 | 108.00 | 00004023486485 | MARIA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e organizacao do Palhocao do Povo e demais estruturas, do VIII Festival Forrobodo no periodo de 22 a 24 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB da Conta:12933x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB p/ Conta: 93041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 1.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/08/2012 | 760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de Gas GLP P13, para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenta a tarifa bancaria debitada na conta 7.047-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00064608662449 | JORGE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenador do Programa Bolsa Familia/Brasil Carinhoso/Brasil Sem Miseria, conforme Contrato PML SAS 239/2012, alusivo ao periodo de 15 de Julho a 14 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/08/2012 | 1244.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/08/2012 | 10.40 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/08/2012 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Divulgacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001361 | 07/08/2012 | 26000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Merenda para a Educacao Infantil e Creche, de acordo com o Processo Licitatorio no 004/2012 - Pregao Presencial no 003/2012, referente a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/08/2012 | 5000.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tambores usados, para uso da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001363 | 07/08/2012 | 54635.70 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao de servico prestados na execucao de Construcao de Quadra Poliesportiva no ambito do PAC2, conforme processo licitatorio 042/2011, TP 010/2011 e contrato PML SAF 015/2012. COnvenio entre o municipio e o FNDE. | 13432012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001362 | 07/08/2012 | 8800.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos, na Revista de Diagnostico Social para a Secretaria de Acao Social, de acordo com o Processo Licitatorio no 009/2012 - Tomada de Precos no 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/08/2012 | 3500.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse desta edilidade na revista A TRIBUNA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/08/2012 | 7.65 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001367 | 09/08/2012 | 2500.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Car/Tipo passeio Corsa Sedan Classis, Placa MNS 6031 - PB, com capacidade de 05 passageiros com quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas, para atender a Secretariade Planejamento com viagens dentro e fora do Municipio, alusivo ao periodo de 15 de Junho a 14 de Julho de 2012, conforme Tomada de Preco no 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2012 | 2638.97 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2012 | 8295.39 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 10.877-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2012 | 3954.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletroeletronicos para o Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS - Secretaria de Acao Social, para atendimento de familias cadastradas no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001373 | 10/08/2012 | 10196.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao para material para manuntencao da Sede do Programa Bolsa Familia/ Brasil Carinhoso / Brasil sem Miseria, conforme PL 011/2012 e TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/08/2012 | 628.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 08/2012 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/08/2012 | 819.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 08/2012 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/08/2012 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 08/2012 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/08/2012 | 102.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 08/2012 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/08/2012 | 415.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica para os predios alocados na Secretaria Municipal de Saude, ALusivo ao Mes de Julho do Corrente Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/08/2012 | 886.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo de Agua dos predios municipais alocados na secretaria de urbanismo, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/08/2012 | 515.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de agua e esgoto disponibilizados para os predios municipais alocados a secretaria municipal de saude, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/08/2012 | 1132.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos disponibilizados de energia eletrica para os predios municipais alocados a secretaria de urbanismo alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/08/2012 | 24.00 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/08/2012 | 570.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001386 | 17/08/2012 | 5200.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude - Programa SAMU, de acordo com o Processo Licitatorio no 004/2012 - Pregao Presencial no 003/2012, referente ao periodo de Julho a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001387 | 20/08/2012 | 5500.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude - Programa SAMU, de acordo com o Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no 003/2012, referente ao periodo de Janeiro aJulho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001388 | 20/08/2012 | 5500.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012 - Tomada de Precos no 004/2012, referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/08/2012 | 2957.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das Contribuicoes- Pasep, relativos aos meses de Abril(R$ 797,89), Maio(R$ 788,10), Junho(R$ 719,09) e Julho(R$ 652,30) de 2012, conforme as Guias de Darf s em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/08/2012 | 610.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto, reforma, pintura e material em equipamentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativa a 08/2012 p/ FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/08/2012 | 994.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da Energisa relativo a 08/2012 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/08/2012 | 6770.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da Energisa relativo a 07/2012 p/ Sec de Administracao - IP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/08/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Divulgacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/08/2012 | 66.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito de energia eletrica da conta no 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/08/2012 | 1774.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da Energisa relativo a 08/2012 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/08/2012 | 358.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da Energisa relativo a 08/2012 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/08/2012 | 5750.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de PASEP nesta data p/ Conta:7728-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001401 | 23/08/2012 | 5000.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, de acordo com o Processo Licitatorio no 023/2011 e Pregao Presencial no 007/2011, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancari debitada na conta corrente 9.219-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001400 | 23/08/2012 | 1700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e servicos funerarios, conforme Processo Licitatorio no 005/2011, Pregao Presencial no 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042012 | 0001404 | 25/08/2012 | 10662.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos permanentes, moveis, utensilios domesticos e outros materiais, de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012, Tomada de Precos no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001405 | 27/08/2012 | 5772.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude - Casa de Apoio (Campina Grande - PB), de acordo com o Processo Licitatorio no 004/2012, modalidade Pregao Presencial no 003/2012, referente a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001406 | 27/08/2012 | 5405.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude - Casa de Apoio (Livramento - PB), de acordo com o Processo Licitatorio no 004/2012, modalidade Pregao Presencial no 003/2012, referente a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001407 | 27/08/2012 | 23859.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e recuperacao geral de veiculo Ambulancia Fiat DUCATO, Placa MQN 4913, conforme especificacaos do Processo Licitatorio no 013/2012 - Pregao Presencial no 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/08/2012 | 209.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/08/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Divulgacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001439 | 28/08/2012 | 2956.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/08/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Contribuicao p/ UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao de projetos dessa municipalidade, alusivo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/08/2012 | 1676.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2012 | 0.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de PASEP nesta data p/ Conta:51012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001413 | 30/08/2012 | 3268.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo para a Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012 - Tomada de Precos no 004/2012, referente aJulho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001416 | 30/08/2012 | 2200.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de micro computadores e impressoras com formatacao instalacao de progrmas e restauracao na rede de Micro computadores, para o Programa Bolsa Familia/Brasil Carinhoso/Brasil Sem Miseria, conforme Processo Licitatorio no 011/2012 - Tomada de Preco no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001414 | 30/08/2012 | 3156.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo para a Secretaria de Educacao e Cultura, de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012 - Tomada de Preco no 004/2012, referentea Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2012 | 154843.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salario de funcionarios da secretaria de educacao , professores 60%, mais adicional de Diferenca Salarial Ref PNC, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2012 | 42264.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salario dos funcionarios da secretaria de educacao parte de apoio 40%, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2012 | 39599.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de salario dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos, alusivo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2012 | 486.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da Energisa relativo a 08/2012 p/ Sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2012 | 10854.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salario dos funcionarios da secretaria de agricultura, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2012 | 12400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salarios dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2012 | 6220.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salario dos Instrutores do PETI, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salario dos Orientadores do PROJOVEM - alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2012 | 2956.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salario dos Conselheiros Tutelares, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2012 | 10184.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salarios dos funcionarios da secretaria municipal de acao social, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2012 | 2166.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2012 | 32865.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salario dos funcionarios da secretaria municipal de saude, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2012 | 17405.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salarios do funcionarios da secretaria municipal de saude, lotados no servico SAMU, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2012 | 26294.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salarios de funcionarios da secretaria municipal de saude , lotados nos PSF municipais, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2012 | 94.06 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de PASEP nesta data da Conta:283.141-4extrato201105000000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2012 | 7464.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de salario dos funcionarios da Secretaria Geral e de Planejamento, alusivo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2012 | 14076.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de salario dos funcionarios da sec de administracao e financas, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2012 | 38907.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de salarios de funcionarios locados no gabinete do prefeito, alusivo ao mes Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 7.138-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/09/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Publicacao no AU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Publicacao no AU, no dia 11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/09/2012 | 3.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicacoes para a Escola Maria Salome de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/09/2012 | 6000.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/09/2012 | 6200.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00004546291418 | JOSE DE ARIMATEIA LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos artisticos como Trio de Forro para animar o Sao Joao dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato PML SEC 369/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/09/2012 | 490.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala no imovel localizado na Rua Severino Olinto Campos - Santo Antonio - Livramento - PB, para ser utilizado como sala do Programa EJA (Educacao de Jovens e Adultos), de acordo com o Contrato PML SEC 317/2012, alusivo ao periodo de Fevereiro a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/09/2012 | 1560.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Car/Caminhao modelo LAK 1113, placa MMV 1925-PB, para atender a Secretaria de Agricultura em conjunto com a Defesa Civil, fazendo deslocamento de aterro, conformeContrato PML SADR 259/2012, alusivo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/09/2012 | 1560.00 | 00050969633491 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Car/Caminhao Marca GM, modelo Chevrolet D60, Placa MMT 1360-PB, para atender a Secretaria de Agricultura em conjunto com a Defesa Civil, fazendo deslocamento de aterro, conforme Contrato PML SADR 260/2012, alusivo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/09/2012 | 1.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001454 | 05/09/2012 | 3400.54 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem a Secretaria de Administracao, conforme Processo Licitatorio no040/2011 e Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001458 | 05/09/2012 | 3340.48 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem as necessidades de transporte da Secretaria de Planejamento, conforme Processo Licitatorio no 040/2011, Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001459 | 05/09/2012 | 357.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o departamento de arrecadacao lotado a sec municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001479 | 05/09/2012 | 5382.30 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo de combustivel, para a sec de servicos urbanos, alusivo a 08/2012, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001456 | 05/09/2012 | 7709.48 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 040/2011 e Pregao Presencial no015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEICOAMENTO DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001465 | 05/09/2012 | 51629.30 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao final da Execucao e Reforma e Ampliacao da EMEIEF Ministro Alcides Carneiro, atraves do Convenio no 060/2011 - PACTO EDUCACAO, conforme contrato PML SAF 056/2011, Processo Licitatorio no 035/2011, Tomada de Preco no 008/2011.. | 10562011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001466 | 05/09/2012 | 1750.00 | 00003143114401 | NIVALDINO BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Fiat UNO, placa MMQ 5788-PB com quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura com viajens dentro e fora do municipio, conforme Processo Licitatorio no 019/2012, Tomada de Precos no 007/20152 e Contrato PML SAF 034/2012, alusivo ao periodo de 15 de Julho a 14 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0001469 | 05/09/2012 | 52724.15 | 70097282000172 | JP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado as Escolas Rurais e Escola Ministro Alcides Carneiro e Maria Salome de Almeida, conforme Processo Licitatorio no 010/2012, Tomada de Precos no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/09/2012 | 53.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais com oficio enviado para prorrogacao de vigencia do Convenio de Construcao da CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/09/2012 | 4.20 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondencia enviada pela UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001484 | 05/09/2012 | 54635.70 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao de servico prestados na execucao de Construcao de Quadra Poliesportiva no ambito do PAC2, conforme processo licitatorio 042/2011, TP 010/2011 e contrato PML SAF 015/2012. COnvenio entre o municipio e o FNDE. | 13432012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/09/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ASPEC relativo a 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001464 | 05/09/2012 | 17669.94 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a sec municipal de agricultura, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0001467 | 05/09/2012 | 91589.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a terceira medicao para perfuracao de 10 pocos tubulares em comunidades rurais do municipio, de acordo com o contrato no 041/2008 e de acordo com o convenio 1519/07 e TP 006/2008. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082008 | 0001477 | 05/09/2012 | 262420.22 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico com medicao final para perfuracao e instalacao de 25 pocos tubulares em comunidades rurais do municipio de livramento de acordo com o contrato 047/2008 e de acordo com o convenio no 0257/2007 funasa e tp 008/2008, com fornecimento de material | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001460 | 05/09/2012 | 2242.24 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a sec municipal de controle interno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/09/2012 | 720.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa - Centro - Livramento - PB, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Servicos Urbanos, conforme Contrato PML SSU 274/2012, alusivo aos meses de Janeiro a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001455 | 05/09/2012 | 10162.98 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 040/2011, Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001461 | 05/09/2012 | 14100.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impressao de diversos materiais graficas para o trabalho da sec municipal de saude tais como receituaril medico , receita azul dentre outros diversas impressoes, conforme tp 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/09/2012 | 5.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001468 | 05/09/2012 | 33677.24 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao da execucao de servicos de construcao de 26 (vinte e seis) Unidades Sanitarias Domiciliares (Banheiros), na Zona Rural do Municipio de Livramento-PB, atraves do Convenio no 0533/2010/FUNASA - PM DE LIVRAMENTO, conforme Processo Licitatorio no 005/2012, Tomada de Precos no 001/2012 e Contrato PML SAF no 016/2012. | 13442012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001470 | 05/09/2012 | 33372.92 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE (104) CENTO E QUATRO UNIDADES HABITACIONAIS PARA O PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NA ZONA RURAL OBJETO DO CONVENIO COMA FUNASA 0697/2009.CONCORRENCIA 001/2012, CONTRATO PML SAF 017/2012. | 13342012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001471 | 05/09/2012 | 200000.00 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE (104) CENTO E QUATRO UNIDADES HABITACIONAIS PARA O PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NA ZONA RURAL OBJETO DO CONVENIO COMA FUNASA 0697/2009.CONCORRENCIA 001/2012, CONTRATO PML SAF 017/2012. | 13342012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES P/ ATENDIMENTO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001478 | 05/09/2012 | 38494.74 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao final prestados na execucao da reforma e ampliacao do predio do SAMU no municipio de Livramento-PB, conforme Processo Licitatorio no 015/2012, Carta Convite no 002/2012 e Contrato PML SAF 019/2012. | 13422012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/09/2012 | 3350.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aFOPAG relativo a 08/2012 p/ Sec de SAUDE - ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/09/2012 | 15032.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aFOPAG relativo a 08/2012 p/ Sec de SAUDE - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001457 | 05/09/2012 | 343.20 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos que atendem a Secretaria de Acao Social, conforme Processo Licitatorio no 040/2011, Pregao Presencial no 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/09/2012 | 2200.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao de micro computadores e impressoras com formatacao instalacao de programas e restauracao na rede de micro computadores, sec de acao social IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001482 | 05/09/2012 | 2956.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Secretaria de Acao Social - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/09/2012 | 2185.00 | 04459971000155 | ZE TRISTE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos (linhas), destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/09/2012 | 900.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de frutas e verduras para manuntencao da sec de acao social, compreendido paif dentre outros no periodo de 01 a 07 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/09/2012 | 1200.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de frutas e verduras para manuntencao do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/09/2012 | 600.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para o funcionamento da cas do idoso PAIF, conforme contrato pml sas 201/2012, alusivo a 07 e 08 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/09/2012 | 750.00 | 00010222859474 | THAIZE DOS SANTOS AURELIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 221/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009483895405 | MARIA KATIANY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 227/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/09/2012 | 750.00 | 00008349338458 | MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 225/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/09/2012 | 750.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 229/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009641621483 | ANA LIGIA DAVID SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 226/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009643860469 | DAYANE MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 236/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009425091455 | ANGELICA NAGILA GUILHERME RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 228/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009646231454 | DIEGO ALEXSANDRO RODRIGUES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 237/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/09/2012 | 750.00 | 00008682344432 | CASSIA MONIQUE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 223/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 232/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009587346408 | ANDREA CARLA SOARES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 231/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/09/2012 | 750.00 | 00010244673411 | BRUNA RAFAELA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 224/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009656252497 | CLEDENILDA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 235/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009464847409 | RAIANE DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 222/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/09/2012 | 750.00 | 00009197134406 | MARIA EDICLEIDE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 234/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/09/2012 | 750.00 | 00015685264070 | MAYARA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 230/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/09/2012 | 750.00 | 00007401739445 | MARIA DA GLORIA LOPES FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 233/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001486 | 06/09/2012 | 5656.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude - Casa de Apoio (Livramento-PB), conforme Processo Licitatorio no 004/2012, Pregao Presencial no 003/2012, referente ao mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/09/2012 | 1800.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduraas para manuntencao da casa de apoio livramento, parte da sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001490 | 06/09/2012 | 4504.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparo e manuntencao do veiculo gol vw, lotado na sec municipal de saude, conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001491 | 06/09/2012 | 4837.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparo e manuntencao de ambulancia tipo fiorino, conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001492 | 06/09/2012 | 7452.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manuntencao e reparo de veiculo tipo ambulancia SAMU , conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001493 | 06/09/2012 | 6061.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de pecas para manuntencao e reparo de micro onibus da marca volare, lotado na sec municipal de saude, conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001500 | 06/09/2012 | 10500.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impressao de material para trabalho da sec municipal de saude tais como caderneta de saude da pessoa idosa, receituraio controle especial, dentre outros conforme tp 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022012 | 0001502 | 06/09/2012 | 11880.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de impressao de material para a sec municipal de saude, tais como adesivo, fls aten ao paciente dentre outros conforme tp 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022012 | 0001504 | 06/09/2012 | 3120.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com |Servicos de impressao de material para a sec de saude, tais como cartoes de vacinacao de adultos, inspecao sanitaria dentre outros, conforme tp 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/09/2012 | 2660.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado em campina grande, para o funcionamento da casa de apoio da saude, conforme contrato fms 011/2012, alusivo a 05/06/07 e 08 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 06/09/2012 | 280.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de IMOVEL para Funcionamento de Dormitorio para Tecnicos e demais servidores do SAMU deste municipio conforme Contrato FMS - SS 026/2012 relativo aos meses de 07-08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/09/2012 | 600.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locaca de imovel para funcionamento de Almoxarifado da SAec de Saude, conforme Contrato 025/2012 referente a 07-08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001511 | 06/09/2012 | 5685.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude - Casa de Apoio (Campina Grande), conforme Processo Licitatorio no 004/2012 e Pregao Presencial no003/2012, referente a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/09/2012 | 1200.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pernoites para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude durante os meses de Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/09/2012 | 572.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, durante os meses de Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001496 | 06/09/2012 | 10388.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manuntencao e reparo do trator masse fergunson 290, lotado a sec de agricultura, conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001497 | 06/09/2012 | 5060.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manuntencao e reparo de trator retroescavadeira new holland lb 110, lotado na secretaria de agricultura, conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001498 | 06/09/2012 | 4805.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manuntencao e reparos da grade aradora tatu/baldan, lotado a sec de agricultura, conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001499 | 06/09/2012 | 1205.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manuntencao e reparo da raspadeira agricola, lotado a sec de agricultura, conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001501 | 06/09/2012 | 5300.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMpressao de material para a sec municipal de saude, tais como fichas de ind. de not. laqueadura tubaria e vasectonomia, fichas de visitas dentre outros , conforme tp 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/09/2012 | 4800.00 | 04930259000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio cultural de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas de orgaos publicos, conforme contrato pml gab 244/2012, alusivo a jan/fev/mar/abr/maio/jun/jul/agos de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/09/2012 | 325.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vulcanizacao, pecas e mao-de-obra em veiculos da Prefeitura Municipal de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/09/2012 | 137.28 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta:6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001485 | 06/09/2012 | 2754.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 037/2011, Pregao Presencial no 012/2011, referente a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001494 | 06/09/2012 | 3513.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparo e manuntencao de micro onibus iveco, lotado na sec de educacao, conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001495 | 06/09/2012 | 10286.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparo e manuntencao veiculo onibus vw 15-190, lotado na sec de educacao, conforme pl 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/09/2012 | 600.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para ser utilizado como sede do projovem, conforme contrato pml sec 297/2012, alusivo a 06 07 e 08 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/09/2012 | 300.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para ser utilizado como depositado para as barracas , freezers e merenda da comercializacao direta, conforme contrato pml sec 291/2012, alusivo a 07 e 08 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001514 | 06/09/2012 | 22000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de merenda escolar para as escolas municipais de ensino fundamental, alusivo a 08/2012, conforme pr 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/09/2012 | 320.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pernoites para funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, durante os meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001534 | 06/09/2012 | 1733.60 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 021/2011, alusivo a 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001535 | 06/09/2012 | 1377.60 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 028/2011, alusivo a 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001536 | 06/09/2012 | 1188.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 019/2011, alusivo a 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001537 | 06/09/2012 | 2480.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 017/2011, alusivo a 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001538 | 06/09/2012 | 1194.00 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 020/2011, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001539 | 06/09/2012 | 2000.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 029/2011, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001540 | 06/09/2012 | 2500.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 027/2011, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001541 | 06/09/2012 | 1751.20 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 026/2011, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001542 | 06/09/2012 | 3250.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 027/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001543 | 06/09/2012 | 2400.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 024/2012, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001544 | 06/09/2012 | 3120.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 024/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001545 | 06/09/2012 | 1790.88 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 028/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001546 | 06/09/2012 | 1544.40 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 019/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001547 | 06/09/2012 | 1911.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 018/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001548 | 06/09/2012 | 1552.20 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 020/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001549 | 06/09/2012 | 1792.80 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 022/2012, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001550 | 06/09/2012 | 1470.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 018/2012, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001551 | 06/09/2012 | 3224.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 017/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001552 | 06/09/2012 | 2276.56 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 026/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001553 | 06/09/2012 | 1934.40 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 016/2011, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001554 | 06/09/2012 | 2253.68 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 021/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001555 | 06/09/2012 | 1742.40 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 023/2011, alusivo a 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001556 | 06/09/2012 | 2330.64 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 022/2012, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/09/2012 | 2120.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de um imovel para ser utilizado como anexo para a sec de educacao e cultura deste municipio, conforme contrato pml sec - 296-2012, alusivo a 01/02//03/04/05/06/07 e 08 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/09/2012 | 4400.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para ser utilizado como Sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Contrato PML SEC 295/2012, alusivo ao periodo de Janeiro a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001559 | 06/09/2012 | 2265.12 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2012, conforme Processo Licitatorio no 011/2011, Tomada de Precos no 001/2011 e Contrato PML SAF 023/2011, alusivo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001561 | 08/09/2012 | 2160.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revisao completa em micro onibus iveco, lotado a sec municipal de educacao, pl 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001562 | 08/09/2012 | 2275.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revisao geral e completa em onibus lotado na sec de educacao, conforme pl 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001563 | 08/09/2012 | 5040.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diversos servicos de reparo e manuntencao no trator massey, lotado na sec de agricultura, conforme pl 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001565 | 08/09/2012 | 2310.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao e manuntencao em geral do trator retroescavadeira new holland lb110, conforme pl 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001564 | 08/09/2012 | 1500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revisao e manuntencao , no micro onibus volare lotado a sec municipal de saude, pl 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001566 | 08/09/2012 | 1029.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manuntencao e reparo em geral no veiculo gol vw lotado na sec municipal de saude, conforme pl 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001567 | 08/09/2012 | 1029.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manuntencao e reparos em geral, veiculo tipo ambulancia fiorino 2008, lotado na sec municipal de saude, pl 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001568 | 08/09/2012 | 3875.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reparo e manuntencao em veiculo ambulanccia tipo SAMU, conforme pl039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001572 | 10/09/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para a ambulancia tipo fiorino lotada a sec municipal de saude 4 pneus 175/aro 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001573 | 10/09/2012 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para a ambulancia pneu 205/aro15 quantidade de 4, lotada a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001574 | 10/09/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo gol lotado a sec municipal de saude, pneu 175/aro 13 quantidade de 4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001575 | 10/09/2012 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para a AMBULANCIA TIPO SAMU, lotada a sec municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001577 | 10/09/2012 | 5220.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tonner e material de processamento de dados para sec municipal de saude, conforme tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001580 | 10/09/2012 | 7800.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo para a Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no 011/2012 - Tomada de Precos no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2012 | 750.00 | 00001800222459 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recenseador do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / (mais ajuda de custo no deslocamento para a Zona Urbana ) de acordo com o contrato PML SAS 238/2012,ALUSIVO A 15/06 A 15/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001570 | 10/09/2012 | 6000.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio no 011/2012, Tomada de Precos no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001576 | 10/09/2012 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para onibus lotado na sec de educacao municipal, quantidade de 2, conforme pr 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001581 | 10/09/2012 | 7200.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de processamento de dados tais como carthucho, tonner dentre outros para a manuntencao da sec de educacao, conforme tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001569 | 10/09/2012 | 5500.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio no 011/2012, Tomada de Precos no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/09/2012 | 0.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PASEP nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/09/2012 | 0.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PASEP nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001585 | 10/09/2012 | 6900.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo para a Secretaria de Administracao e Controle Interno, conforme Processo Licitatorio no011/2012, Tomada de Precos no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2012 | 2654.50 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/09/2012 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias do interesse desta edilidade, em portal www.paraibamix.com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/09/2012 | 61.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENRGISA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001588 | 11/09/2012 | 18500.10 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 036/2011, Pregao Presencial no 011/2011 e Ata de Registro de Precos no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001589 | 11/09/2012 | 11717.60 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 036/2011, Pregao Presencial no 011/2011 e Ata de Registro de Precos no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001593 | 11/09/2012 | 14358.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da aquisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o Processo Licitatorio no036/2011, Pregao Presencial no 011/2011 e Ata de Registro de Precos no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001594 | 11/09/2012 | 10424.30 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de medicamentos diversos, ambulatoriais e laboratoriais para atender as necessidades da sec de saude, conforme pr 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/09/2012 | 10635.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GRU , referente a devolucao do convenio 701397 da competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001597 | 12/09/2012 | 1800.00 | 00001575504430 | DIEGO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Uno Mille Fire Flex, placa MNW 8667-PB com quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude com viajens dentro e fora do municipio de acordo com as solicitacoes da Secretaria, conforme Processo Licitatorio no 019/2012, Tomada de Precos no 007/2012 e Contrato PML SAF 030/2012, alusivo ao periodo de 15 de Julho a 14 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0001599 | 12/09/2012 | 1495.20 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de consultoria para execucao e prestacao de contas de projeto de modernizacao da gestao adminstrativa e tributatia deste municipio, no ambito do programa nacional de apoio a gestao administrativa e fiscal-PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/09/2012 | 224.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta:6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/09/2012 | 17.05 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/09/2012 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/09/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Publicacao no AU de 11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001603 | 13/09/2012 | 2501.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para processamento de dados da sec de acao social IGD,conforme tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/09/2012 | 1500.00 | 00064608662449 | JORGE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como COORDENADOR do Programa Bolsa Familia / Brasil Carinhoso / Brasil Sem Miseria / de acordo com o contrato PML SAS 239/2012, ALUSIVO A 15/08 A 15/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001606 | 14/09/2012 | 2400.00 | 00026358484400 | RICARDO BORGES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Renault Logan, placa MNY 9395-PB, para atender a Secretaria de Controle da Despesa Publica e Acoes Juridico Administrativas, conforme Processo Licitatorio no 019/2012, Tomada de Precos no 007/2012 e Contrato PML SAF 035/2012, alusivo ao periodo de 15 de Junho a 14 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072012 | 0001608 | 14/09/2012 | 2400.00 | 00026358484400 | RICARDO BORGES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Renault Logan, placa MNY 9395-PB, para atender a Secretaria de Controle da Despesa Publica e Acoes Juridico Administrativas, conforme Processo Licitatorio no 019/2012, Tomada de Precos no 007/2012 e Contrato PML SAF 035/2012, alusivo ao periodo de 15 de Julho a 14 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/09/2012 | 22.20 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/09/2012 | 7135.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DO consumo DE ENERGIA RELATIVO A 09/2012 P/ sEC DE aDMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/09/2012 | 1145.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/09/2012 | 986.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A PAGAMENTO DO consumo DE ENERGIA RELATIVO A 09/2012 P/ sEC DE aDMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/09/2012 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito de energia eletrica da conta no 7.486-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/09/2012 | 1784.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/09/2012 | 583.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/09/2012 | 334.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA referente a 09/2012 p/ Sec de ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/09/2012 | 427.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA referente a 09/2012 p/ Sec de SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001612 | 18/09/2012 | 10182.90 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de combustivel para a ambulancia do SAMU lotada na sec de saude,alusivo a junho de 2011 a agosto de 2012, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Reboque de veiculos que atendem a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001620 | 20/09/2012 | 34200.00 | 04551050000118 | JK PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Banheiros 03, Show Pirotecnico com duracao minima de 05 minutos, iluminacao e montagem de equipamento de iluminacaao profissional, conforme pr 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001621 | 20/09/2012 | 16800.00 | 04551050000118 | JK PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tendas 10 uni modelo chapeu de bruxa, servico de seguranca privada com disponibilidade de 20 homens, servico de apoio logistico e suporte humano, conforme pr 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001622 | 20/09/2012 | 48300.00 | 04551050000118 | JK PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sistema de sonorizacao , locacao com montagem e de montagem de palco, locacao de geradores moveis, conforme pr 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001623 | 20/09/2012 | 4500.00 | 04551050000118 | JK PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Filmagem e Fotografias nas 3 noites do forrobodo , conforme pr 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 7.486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/09/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Contribuicao p/ UBAM debitada na conta 7.486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com marcenaria em confeccao e manutencao de moveis em madeira em geral da Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, conforme Contrato PML SEC 304/2012, alusivo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES PARA FUNCIONAMENT O DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001626 | 20/09/2012 | 29033.89 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao 2amedicao dos servicos na construcao de Creche (Projeto Padrao Pro-infancia, Tipo C),no ambito do PAC 2, nesta data. conforme tp 009/2011. | 13452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2012 | 0.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PASEP nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2012 | 846.45 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito na cota do FPM em favor da Caixa Economica (CEF-FIN-SAN/HAB), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/09/2012 | 53.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais prestados em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/09/2012 | 69.34 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 7.728-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 9.445-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072012 | 0001634 | 24/09/2012 | 1750.00 | 00003143114401 | NIVALDINO BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de 01 (um) veiculo tipo passeio Fiat UNO, placa MMQ 5788-PB, com capacidade para 05 passageiros com quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas para atenderas necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura com viajens dentro e fora do municipio, de acordo com o Processo Licitatorio no 019/2012, Tomada de Precos no 007/2012 e Contrato PML SAF 034/2012, alusivo ao periodo de 15 de Agosto a 14 de Se | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/09/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta:7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001633 | 24/09/2012 | 1700.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo passeio VW GOL, placa KLJ 7373-PB, com quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas para o transporte de pacientes para exames nas cidades de Sume e Monteiro, bem como profissionais do PSF nas comunidades rurais e outras localidades determinadas pela Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio no 019/2012, Tomada de Precos no 007/2012 e Aditivo Contratual PML SAF 032/2012, alusivo ao periodo de 15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/09/2012 | 420.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/09/2012 | 513.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/09/2012 | 56.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/09/2012 | 724.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/09/2012 | 182.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta:6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/09/2012 | 669.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/09/2012 | 83.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA REFERENTE A 09/2012 P/ SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/09/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/09/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta:7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/09/2012 | 30.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0001648 | 27/09/2012 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico complementar na estrutura da parte superior do veiculo com funilaria, lanternagem e substituicao de longarinas, da ambulancia Fiat de placa MON-4913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/09/2012 | 665.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado em campina grande, para o funcionamento da casa de apoio da saude, conforme contrato fms 011/2012, alusivo a 09 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/09/2012 | 8664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE SAUDE -AG. DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/09/2012 | 132900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAGs relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/09/2012 | 57644.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/09/2012 | 78882.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAGs relativos aos meses 09-10-11/2012 p/ Sec de SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/09/2012 | 13664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE SAUDE -AG.DE COMBATE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/09/2012 | 74251.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE SAUDE -SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/09/2012 | 108396.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal de contratados da sec municipal de saude alusivo a , setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/09/2012 | 36598.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal da sec de saude contratados alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/09/2012 | 41414.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal da sec de saude contratados alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/09/2012 | 40736.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/09/2012 | 24880.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/09/2012 | 9952.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/09/2012 | 12440.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DEACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/09/2012 | 43416.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/09/2012 | 49600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA de CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/09/2012 | 156933.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/09/2012 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PASEP nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do TB nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/09/2012 | 56304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/09/2012 | 29856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/09/2012 | 1244.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/09/2012 | 3354.64 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito na cota do FPM em favor da Caixa Economica (CEF-FIN-SAN/HAB), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/09/2012 | 168227.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE EDUCACAO - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/09/2012 | 462303.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE EDUCACAO - 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001670 | 28/09/2012 | 22507.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de merenda escolar para as escolas municipais de ensino fundamental, alusivo a 08/2012, conforme pr 003/2012. CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/09/2012 | 150156.16 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/09/2012 | 37539.04 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal de contratados da sec municipal de educacao e cultura, alusivo a julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/09/2012 | 37539.04 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal de contratados da sec municipal de educacao e cultura, alusivo a Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001651 | 28/09/2012 | 52000.00 | 04551050000118 | JK PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com contratacao de shows musicais no VIII Forrobodo realizado em 24/06 com atracoes banda mulher chorona, biliu de campina e seducao musical conforme pl 020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001652 | 28/09/2012 | 34000.00 | 04551050000118 | JK PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com contracao de shows musicais para o VIII Forrobodo no dia 22/06 , com as atracoes Forro Chegando, Forro Gente Boa e Pinto do Acordeon, conforme pl 020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001653 | 28/09/2012 | 36000.00 | 04551050000118 | JK PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de contracao de shows musicais no VIII Forrobodo , no dia 23/06, com as atracoes Vicente Soares/ Eloy Davi. Pescocinho da Paraiba, Naldo Rodrigues. Metrinhos do FOrro, Mesa de Cabare , conforme pl 020/2012 , in 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001654 | 28/09/2012 | 11500.00 | 04551050000118 | JK PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com contracao de shows musicais para o VIII Forrobodo no dia 23/06, com as atracoes Jurandy do Sax, Banda FilarmOnica N. Sra do Livramento, Valdir Teles e Joao Paraibano, Sebastiao Silva e PauloPereira, Denilson Nunes e Adelmo Aguiar, conforme pl 020/2012 e in 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/09/2012 | 118602.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2012 | 118602.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as Fopag s do Gabinete do Prefeito, relativos aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001685 | 01/10/2012 | 2276.56 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 026/2012, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001686 | 01/10/2012 | 1790.88 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 028/2012, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001687 | 01/10/2012 | 3224.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 017/2012, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/10/2012 | 760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas para a sec municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001690 | 01/10/2012 | 1552.20 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 020/2012, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001691 | 01/10/2012 | 1544.40 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 019/2012, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001692 | 01/10/2012 | 2330.64 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 022/2012, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001693 | 01/10/2012 | 3250.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 027/2012, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001695 | 01/10/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de internet na sec de educacao, telecentro, biblioteca, e.m.e.f maria salome de almeida, ministro alcides carneiro, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001696 | 01/10/2012 | 2280.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto tipo honda para atender as necessidades da sec municipal de educacao, conforme tp 007/2012, alusivo a 15/06 a 14/07, 15/07 a 14/08 e 15/08 a 14/09 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001697 | 01/10/2012 | 10947.04 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de combustivel para a sec municipal de educacao, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2012 | 461731.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as Fopag s da Secretaria de Educacao-60%, relativos aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/10/2012 | 57.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 6624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072012 | 0001688 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo passeio Corsa Sedan Classic, placa MNS 6031-PB, com capacidade de 05 passageiros com quilometragem livre e disponibildade de motorista 24 horas, para atender a Secretaria de Planejamento com viagens dentro e fora do municipio, conforme Processo Licitatorio no 019/2012, Tomada de Precos no 007/2012, alusivo ao periodo de 15 de Julho a 14 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP, nesta data na cont: 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de informatica, relativo a competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001694 | 01/10/2012 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de link de internet para 09 maquinas da sec municipal de saude, alusivo a 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2012 | 108396.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal de contratados da sec municipal de saude relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001710 | 02/10/2012 | 2992.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de material de processamento de dados para a manuntencao da sec municipal de saude, conforme tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta : 9304-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta : 7138-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 7047-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 1053-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/10/2012 | 1350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no DO, no dia 06/09/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042012 | 0001707 | 02/10/2012 | 2800.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para processamento dados para o departamento de arrecadacao , ligado a sec de administracao e financas. conforme tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001708 | 02/10/2012 | 2945.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para processamento de dados para sec de administracao e financas, conforme tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001709 | 02/10/2012 | 3070.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de material de processamento de dados para a manuntencao da sec municipal de educacao, conforme tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/10/2012 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 66249 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 7.131-5, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001714 | 03/10/2012 | 16989.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos e materiais famarcologicos para a manuntencao da sec municipal de saude conforme pr 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001715 | 03/10/2012 | 29998.80 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de material ambulatorial e farmaceutico, para atender as necessidades da sec municipal de saude, conforme pr 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001716 | 03/10/2012 | 12980.60 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material ambulatorial e farmaceutico para a sec municipal de saude, conforme pr 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001713 | 03/10/2012 | 2143.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para a o PAIF, pertencente a sec municcipal de acao social, conforme pregao 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001737 | 05/10/2012 | 386.10 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para sec de acao social, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/10/2012 | 415.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite supra soy /lactose, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/10/2012 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALusivo a servicos medicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001721 | 05/10/2012 | 5100.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para manuntencao e alimentacao dos funcionarios do SAMU, conforme pregao 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042012 | 0001732 | 05/10/2012 | 19643.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material permanentes como aquisicao de bens moveis tais como maquina de lava dentre outros para a sec municipal de saude, conforme tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001733 | 05/10/2012 | 7900.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de consumo para manuntencao da sec de saude, conforme pr 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/10/2012 | 3220.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de educacao com a saude para, tais como livros dentre outros , para a sec municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001736 | 05/10/2012 | 3680.82 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a sec de planejamento, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/10/2012 | 1560.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo caminhao , para atender a secretaria de agricultura em conjunto com a defesa civil, fazendo desclocamento de aterro, conforme contrato pml sadr 259/2012, alusivoa 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001719 | 05/10/2012 | 8400.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados em favor desta edilidade, conforme in 02/2009, alusivo a junho, julho, agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001731 | 05/10/2012 | 26531.26 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de combustivel para a secretaria municipal de saude, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001735 | 05/10/2012 | 3434.86 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a sec municipal de administrcaao e departamento de arrecadacao, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001722 | 05/10/2012 | 1584.24 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 028/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001723 | 05/10/2012 | 2760.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 024/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001724 | 05/10/2012 | 1993.64 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 021/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001725 | 05/10/2012 | 1366.20 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 019/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001726 | 05/10/2012 | 2875.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 027/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001727 | 05/10/2012 | 2013.88 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 026/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001728 | 05/10/2012 | 2852.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 017/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001729 | 05/10/2012 | 1373.10 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 020/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001730 | 05/10/2012 | 8183.70 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a sec municipal de educacao, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/10/2012 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao relativo a 082012, para o BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/10/2012 | 19459.93 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/10/2012 | 4.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 5101-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP nesta data, da conta 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/10/2012 | 6.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 9.445-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2012 | 2666.65 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntribuicao mensal para a CNM, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, alusivo a 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001746 | 11/10/2012 | 14057.61 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio de Livramento-PB, conforme Contrato de Repasse no 0333917-13/20101, Processo Licitatorio no 025/2011 e Tomada de Precos no 005/2011 e Contrato PML SAF no 047/2011. | 13542012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/10/2012 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 7.131-5, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/10/2012 | 22.20 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB efetuada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 6624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntribuicao para o PASEP retirado da conta : 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/10/2012 | 255.86 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 6624*9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 6624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 14.664-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 7.131-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/10/2012 | 2700.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e conserto de equipamentos do consultorio odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/10/2012 | 12014.58 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de material de tecidos, e outros materiais de costura para a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/10/2012 | 3220.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de educacao, tais como livros dentre outros, destinados ao programa saude na escola, da sec municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 9.219-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/10/2012 | 941.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 31/05/2010, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/10/2012 | 1075.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 31/12/2007, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/10/2012 | 736.31 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 31/08/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/10/2012 | 935.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 30/06/2010, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/10/2012 | 1560.00 | 00050969633491 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo Car/Caminhao Marca GM, modelo Chevrolet D60, Placa MMT 1360-PB, para atender a Secretaria de Agricultura em conjunto com a Defesa Civil, fazendo deslocamento de aterro, conforme Contrato PMl SADR 260/2012, alusivo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/10/2012 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.486-1 em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/10/2012 | 2082.90 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito na cota do FPM em favor da Caixa Economica (CEF-FGTS-INADIM), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/10/2012 | 1244.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/10/2012 | 6100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/10/2012 | 6.63 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 9445-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data, da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/10/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP, nesta data na cont: 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/10/2012 | 141.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria cobrada da conta: 6624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/10/2012 | 2.74 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB nsta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/11/2012 | 5200.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a execucao de um curso de qualificacao em corte e costura com carga horaria de 60 horas para pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001787 | 01/11/2012 | 5624.46 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 1o medicao dos servicos prestados na construcao de uma Praca Publica neste municipio, relativo a TP 02/2010. | 10352012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/11/2012 | 1560.00 | 00050969633491 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao , para atender as necessidades da sec de agricultura em conjunto com a defesa civil, fazendo deslocamento de aterro, conforme contrato pml sadr 260/2012, alusivo a agosto de 2012, nf 1965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/11/2012 | 1560.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo caminhao , para atender a secretaria de agricultura em conjunto com a defesa civil, fazendo desclocamento de aterro, conforme contrato pml sadr 259/2012, alusivoa 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria da conta : 5.095-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/11/2012 | 1453.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material educativo para os alunos da rede municipal de ensino, tais como livro didaticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/11/2012 | 320.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pernoites , para a sec de educacao durante o mes de 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/11/2012 | 152.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes , cafe da manha 04, almoco 08 e jantar 07 , para sec de educacao, (funcionarios). alusivo a setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/11/2012 | 3690.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material educativo para alunos da rede municipal de ensino, brinquedoteca did. master pedagogica c 34 itens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/11/2012 | 3690.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material educativo para alunos da rede municipal de ensino, brinquedoteca did. master pedagogica c 34 itens.segunda brinquedoteca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001783 | 01/11/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de internet na sec de educacao, telecentro, biblioteca, e.m.e.f maria salome de almeida, ministro alcides carneiro, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data, da conta: 7047-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/11/2012 | 1.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data, da conta: 7138-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data, da conta: 9304-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data, da conta: 1053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001792 | 07/11/2012 | 3200.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto tipo honda biz, para atender a secretaria municipal de saude, alusivo a 15/06 a 14/07, 15/07 a 14/08, 15/08 a 14/09 e 15/09 a 14/10 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001793 | 08/11/2012 | 1600.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto tipo honda para atender as necessidades da sec municipal de educacao, conforme tp 007/2012, alusivo a 15/09 a 14/10 e 15/10 a 14/11 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001794 | 08/11/2012 | 11266.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar , para aalunos da rede municipal de ensino , ensino basico, alem de creche, conforme pr 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001795 | 08/11/2012 | 800.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo moto tipo honda, para atender as necessidades da sec de educacao, conforme tp 007/2012, alusivo a parte do mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP retirado nesta data da conta: 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/11/2012 | 0.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntriuicao para o PASEP nesta data da conta 5101-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/11/2012 | 5678.12 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente a Juros e Multas do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/11/2012 | 2680.37 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/11/2012 | 32139.18 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Prefeitura Municipal de Livramento, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/11/2012 | 10.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria da conta : 5.095-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data , da conta: 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/11/2012 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data , da conta: 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/11/2012 | 17.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntribuicao para o PASEP ,nesta data da conta: 9246-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntribuicao para o PASEP nesta data , da conta : 7728-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP retirado nesta data da conta: 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001807 | 20/11/2012 | 2226.80 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo camioneta para atender as necessidades da sec municipal de educacao, alusivo ao periodo de 15/06 a 14/07 do corrente, conforme nf 1982, tp 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data , da conta 17798-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data, da conta: 7.131-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001809 | 20/11/2012 | 1700.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de um veiculo tipo gol, para atender as necessidades da sec municipal de saude, quilometragem livre e disponibilidade de 24 horas , para o transporte de pacientes bem como profissionais do psf, conforme tp 007/2012, ïperiodo de 15/08 a 14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001810 | 20/11/2012 | 1700.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de um veiculo tipo gol, para atender as necessidades da sec municipal de saude, quilometragem livre e disponibilidade de 24 horas , para o transporte de pacientes bem como profissionais do psf, conforme tp 007/2012, ïperiodo de 15/09 a 14/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001811 | 20/11/2012 | 1700.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de um veiculo tipo gol, para atender as necessidades da sec municipal de saude, quilometragem livre e disponibilidade de 24 horas , para o transporte de pacientes bem como profissionais do psf, conforme tp 007/2012, ïperiodo de 15/10 a 14/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001814 | 23/11/2012 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de in ternet prestado para a sec municipal de saude , alusivo a 08/2012, conforme cv 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042012 | 0001822 | 23/11/2012 | 4000.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos e insumos de informatica para a sec municipal de saude, conforme nf 539, tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/11/2012 | 467.64 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para atender demanda judicial para a sec munidipal de saude, beneficiario da justica.conforme nf 5621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/11/2012 | 334.61 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamento para anteder demanda judicial, secretaria municipal de saude , conforme nf 5620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001827 | 23/11/2012 | 2500.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de impressao de material para a sec municipal de saude, tais como boletin diario, resumo semanal, resumo geral e planfletos educativos. conforme tp 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001828 | 23/11/2012 | 9767.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, para a sec municipal de saude, conforme pr 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/11/2012 | 300.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/11/2012 | 9999.65 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GRU da Fundacao Nacional de Saude , referente a devolucao do convenio 14742007 competencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/11/2012 | 3000.00 | 00064608662449 | JORGE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do programa bolsa familia / brasil carihoso / brasil sem miseria , conforme contrato pml sas 239/2012, alusivo ao periodo de 15/09 a 14/10 e 15/10 a 14/11 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001830 | 23/11/2012 | 1911.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 018/2012, alusivo a 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001831 | 23/11/2012 | 1837.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 018/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001832 | 23/11/2012 | 1911.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 018/2012, alusivo a 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001833 | 23/11/2012 | 1984.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com transporte esocolar na zona rural do municipio, para atender as necessidades de transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme tp 01/2011, aditivo contratual pml saf 018/2012, alusivo a 10/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001813 | 23/11/2012 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de internet prestado em favor de secretarias municipais , Administracao e Financas, PLanejamento, Controle Interno, Acao Social, Servicos Urbanos, Gabinete do Prefeito e Agricultura, alusivo a Agosto de 2012, conforme CV 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/11/2012 | 216.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data , da conta: 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/11/2012 | 31.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data , da conta: 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/11/2012 | 12.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data, da conta 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data, da conta 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/11/2012 | 123.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data, da conta 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data, da conta 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/11/2012 | 201.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data, da conta 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/11/2012 | 6000.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instalaca e manuntenacao em diversos ar condicionados splits em predios da sec de educacao dentre outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/11/2012 | 10.40 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/11/2012 | 37.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001837 | 26/11/2012 | 108561.02 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 7a medicao dos servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio de Livramento. | 13542012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/11/2012 | 1971.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Acordo EXTRA JUDICIAL de DEBITOS em atrasos com a ENERGISA, para predios da Administracao em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/11/2012 | 48.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.486-1 em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/11/2012 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Acordo EXTRA JUDICIAL de DEBITOS em atrasos com a ENERGISA, para predios da Administracao em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/11/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Acordo EXTRA JUDICIAL de DEBITOS em atrasos com a ENERGISA, para predios da Administracao em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/11/2012 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Acordo EXTRA JUDICIAL de DEBITOS em atrasos com a ENERGISA, para predios da Administracao em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data, da conta: 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/11/2012 | 492.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Acordo EXTRA JUDICIAL de DEBITOS em atrasos com a ENERGISA, para predios da Administracao em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0001845 | 27/11/2012 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Internet fornecidos nas Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Geral e de Planejamento, Controle Interno, Acao Social, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Servicos Urbanos e Gabinete do Prefeito de acordo o Processo Licitatorio no 017/2011 e Carta Convite no 008/2011, alusviao ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/11/2012 | 536.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Acordo EXTRA JUDICIAL de DEBITOS em atrasos com a ENERGISA, para predios da Administracao em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/11/2012 | 504.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOrnecimento de refeicao , cafe da manha completo 24, almocpo 24 e janta 18, para sec de saude medicos, periodo de set a outubro, do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/11/2012 | 960.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pernoite, prestadas a sec de saude medicos durante setembro e outrubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/11/2012 | 10773.83 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GRU , referente a devolucao do convenio 701397 da competencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001854 | 29/11/2012 | 6360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para trator lotado na sec de agricultura municipal. conforme pr 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001855 | 29/11/2012 | 11240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de varios tipos de pneus para reparo e manuntencao em tratores lotados na sec de agricultura municipal, conforme pr 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001856 | 29/11/2012 | 3317.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas em geral para reparo e manuntencao da plaina niveladora hidraulica, conforme pr 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001859 | 29/11/2012 | 5339.20 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de combustivel para a sec de agricultura , conforme pr 004/2012, alusivo a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001862 | 29/11/2012 | 19133.51 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer veiculos que atendem as necessidade de transporte da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Processo Licitatorio no 021/2012 e Pregao Presencial no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/11/2012 | 183.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vulcanizacao , pecas e mao de obra em veiculos da prefeitura municipal de livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001860 | 29/11/2012 | 4172.70 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao combustivel para a sec municipal de servicos urbanos , alusiovo a 09/2012, conforme pr 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 16891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001852 | 29/11/2012 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para a SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001853 | 29/11/2012 | 1900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos diversos de manutencao e reparo feitos na ambulancia samu deste municipio, lotada a sec municipal de saude, conforme pr 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001861 | 29/11/2012 | 19749.06 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer veiculos que atendem as necessidadesde transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 021/2012 e Pregao Presencial no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001863 | 29/11/2012 | 13718.34 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de farmaceuticos diversos remedios conformes varias notas fiscais correspondentes a este empenho em periodos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.891-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001857 | 29/11/2012 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 duas urnas funeraria com translado para livramento e sitio para iracir maria da conceicao e maria do socorro da silva , conforme pr 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001864 | 29/11/2012 | 334.80 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer veiculos que atendem as necessidade de transporte da Secretaria Municipal de Acao Social, conforme Processo Licitatorio no 021/2012 e Pregao Presencial no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001851 | 29/11/2012 | 14970.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisiccao e manuntencao de equipamentos e material de insumos de informatica para a sec municipal de educacao, tais como processadores , memoria , pen drive dentre outros. conforme tp 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001866 | 29/11/2012 | 9400.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios merenda para alunos do ensino basico da rede publica municipal , conforme pr 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/11/2012 | 16425.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de Computador Interativo e Solucao de louca digita.l, conforme, conforme para adesao a ata do registro de precos do pregao eletronico no 72/2011b. quantidade de 09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/11/2012 | 11767.00 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de ventiladores de parede para as escolas da rede municipal, de acordo com as especificacoes, conforme adesao a ata do registro de precos eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/11/2012 | 3384.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aparelhos de ar condicionado para as escolas da rede municipal , de acordo com ata de registro de precos de pregao presencial. quantidade de 4.- | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/11/2012 | 139.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobiliario escolar da educacao basica de acordo com as especificacoes , de acordo com pregao eletronico, para registro de precos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001865 | 29/11/2012 | 348.75 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a necessidade de transporte do Departamento de Arrecadacao, conforme Processo Licitatorio no 021/2012 e Pregao Presencial no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP retirado nesta data da conta: 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria da conta : 5.095-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/11/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ASP relativo a 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/11/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ASP relativo a 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.490-X ,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/11/2012 | 1.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de PASEP nesta data da Conta:283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/11/2012 | 1322.03 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4, referente ao parcelamento do FGTS dos servidores municipais junto a Caixa Economica Federal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/11/2012 | 1750.00 | 00003143114401 | NIVALDINO BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de 01 (um) veiculo tipo passeio Fiat UNO, placa MMQ 5788-PB, com capacidade para 05 passageiros com quilometragem livre e disponibilidade de motorista 24 horas para atenderas necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura com viajens dentro e fora do municipio, de acordo com o Processo Licitatorio no 019/2012, Tomada de Precos no 007/2012 e Contrato PML SAF 034/2012, alusivo ao periodo de 15 de Setembro a 14 de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001880 | 30/11/2012 | 67830.00 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a medicao dos servicos prestados na execucao da construcao de quadra poli esportiva no ambito do PAC2, conforme pl 024/2011, tp 010/2011 e contrato pml saf no 015/2012 em convenio do municipio com o FNDE. | 13432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/12/2012 | 880.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo em hotel cariri , para sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/12/2012 | 12.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001885 | 03/12/2012 | 4450.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para processamento de dados para a sec municipal de acao social e seus demais programas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/12/2012 | 3000.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de instalacao de diversos ar condidicionados para a sec municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/12/2012 | 800.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tc do abdomen realizado em paciente maria da guia nunes moraes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001883 | 03/12/2012 | 7680.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de processamento de dados para a sec municipal de saude tais como tonner dentre outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data da conta: 16.891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES P/ ATENDIMENTO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001886 | 03/12/2012 | 38135.77 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adivito serviprestados na execucao da reforma e ampliacao do predio do SAMU no municipio de Livramento-PB, conforme Processo Licitatorio no 015/2012, Carta Convite no 002/2012 e Contrato PML SAF 019/2012. | 13422012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data da conta : 18063-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/12/2012 | 1560.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de caminhao para atender a secretaria de agricultura em conjunto com a defesa civil , fazendo deslocamento de aterro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001891 | 04/12/2012 | 22800.30 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos para a sec municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 9.304-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 1.053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 7.131-5 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/12/2012 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 7.131-5 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/12/2012 | 65.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 7.047-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/12/2012 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/12/2012 | 684.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao PASEP, relativo a apuracao 31/10/12 de codigo da receita 3703, conforme darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0001901 | 07/12/2012 | 2816.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Pregao Presencial no 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001904 | 07/12/2012 | 9628.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Merenda, referente a 10/2012, conforme Processo Licitatorio no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001902 | 07/12/2012 | 3378.81 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Saude - SAMU, referente a 10/2012, conforme Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001903 | 07/12/2012 | 5398.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Saude - Casa de Apoio (Livramento), referente a 10/2012, conforme Pregao Presencial no 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001905 | 10/12/2012 | 4300.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de processamento de dados para a sec municipal de acao social . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/12/2012 | 7787.59 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal dos funcionarios da sec municipal de acao social ,alusivo a 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/12/2012 | 7965.17 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal da sec municipal de agricultura alusivo a 13ø salario , do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/12/2012 | 10800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de controle interno alusivo a 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/12/2012 | 2692.75 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/12/2012 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 5.095-4, nesta datA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/12/2012 | 268.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/12/2012 | 7500.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo SAMU, placa MON 3591 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/12/2012 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/12/2012 | 634.00 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe, almoco e janta , para a sec de educacao no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 7.490-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 7.131-5, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/12/2012 | 22.20 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para atender as necessidades da sec de agricultura em conjunto com a defesa civil, fazendo deslocamento de varias carrads de aterro, alusivo a nov /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data da conta: 16.891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/12/2012 | 119.90 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento com custos cartoriais, confome boletos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/12/2012 | 276.20 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento com custos cartoriais, confome boletos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/12/2012 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data da conta: 16.891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/12/2012 | 71.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.486-1 em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/12/2012 | 198.05 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento com custas cartoriais confome boletos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001926 | 19/12/2012 | 10305.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001928 | 20/12/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Internet fornecida para 120 maquinas na sec de educacao, telecentro, educacao e cultura, biblioteca e outros predios e escolas da sec munipal de educacao, ref a 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001929 | 20/12/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Internet fornecida para 120 maquinas na sec de educacao, telecentro, educacao e cultura, biblioteca e outros predios e escolas da sec munipal de educacao, ref a 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/12/2012 | 129777.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de educacao 60% alusivo ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001938 | 20/12/2012 | 140000.00 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos prestados na execucao da construcao de Quadra Poliesportiva no ambito do PAC 2, conforme Processo Licitatorio no 042/2011, Tomada de Precos no 010/2011 e Contrato PML SAF no 015/2012 em convenio do municipio de Livramento com FNDE. | 13432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/12/2012 | 11783.87 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de administracao e financas alusivo a 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/12/2012 | 718.20 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2012 | 23.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/12/2012 | 28387.88 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GRU , referente a devolucao do convenio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2012 | 3834.34 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito na cota do FPM em favor da Caixa Economica (CEF-FIN-SAN/HAB), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2012 | 2700.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP MET E SANEAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Canos tubo pvc pba c 15 je dn 50mm, 50 metros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/12/2012 | 17929.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do Gabinete do Prefeito alusivo a 13ø salario , do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/12/2012 | 4515.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal da sec geral e de planejamento alusivo a 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e reparos ao Programa Cisternas de Placas e em Pocos das comunidades da zona rural em virtude da seca, conforme Contrato SADR 261/2012, alusivo aos meses de Junho a Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/12/2012 | 13622.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal dos funcionarios do PSF municipal, alusivo a 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/12/2012 | 9595.87 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal dos funcionarios do SAMU, alusivo a 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/12/2012 | 2166.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal dos agentes de vigilancia sanitaria, alusivo a 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2012 | 26686.38 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de saude alusivo a 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/12/2012 | 14000.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOaccao de veiculo, tipo doblo de placa npy 8576 - pb, para ficar a disposicao da sec de saude e psf, atendendo os casos de media e alta complexidade para as cidades de campina grande, joao pessoa e recife, conforme contrato fms ss 0051/2012, alusivo a set,out,nov e dez do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/12/2012 | 918.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de internet prestados para a sec municipal de saude , alusivo a set/ out/ e nov do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitada na conta 16.891-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/12/2012 | 990.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cadeira de rodas standard reclinavel lite economica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001957 | 21/12/2012 | 7000.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de material para a sec municipal de saude, para manuntencao dos servicos , tais como balanca dentre outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 5.095-4, nesta dat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 7.131-5, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001948 | 21/12/2012 | 1632.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE INTERNET PARA AS SEC DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, SERVICOS URBANOS, GAB DO PREFEITO E SEC DE AGRICULTURA, ALUSIVO A 09/10/11 de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001949 | 21/12/2012 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Internet fornecida para 120 maquinas na sec de educacao, telecentro, educacao e cultura, biblioteca e outros predios e escolas da sec munipal de educacao, ref a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001951 | 21/12/2012 | 5602.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo de 2012, conforme contrato aditivo PML SAF 027/2012, alusivo aos meses de Outubro e Novembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001952 | 21/12/2012 | 9600.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20, PLACA KFU 4690 - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO E CUL TURA, CONFORME TP 007/2012, ALUSIVO A 09/10/11 E 12 DO CO RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001953 | 21/12/2012 | 1432.80 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 020/2012, alusivo a 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/12/2012 | 2488.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001959 | 22/12/2012 | 2405.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reparo e manuntencao em veiculo da sec municipal de saude, veiculo ducato ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001960 | 22/12/2012 | 2610.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reparos e manuntencao feito em veiculo lotado a sec municipal de saude, ducato ambulancia ,servicos como revisao geral de freio e suspensao, servicos de rodas dentre outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001961 | 24/12/2012 | 2250.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para zona rural e vice versa, no periodo letivo 2012, conforme contrato aditivo pml saf 027/2012, alusivo a 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001964 | 26/12/2012 | 19020.16 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a medicao do servicos prestados na implantacao de nucleo de esportes / recreativo lazer - construcao de uma quadra na zona urbana do municipio, conforme contrato de repasse nø 0337321-001/2010, conforme tp 007/2011. | 13552012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001972 | 26/12/2012 | 2976.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA NO PERIO- DO LETIVO DE 2012, CONFORME CONTRATO PML SAF 017/2012, ALUSIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001973 | 26/12/2012 | 2686.50 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para a zona rural e vice versa, alusivo a outubro e novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001974 | 26/12/2012 | 3900.60 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para a zona rural e vice versa, conforme pml saf 021\2012 alusivo a outubro e novembro do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 7.490-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/12/2012 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 7.131-5, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/12/2012 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .arifa bancaria retirada nesta data da conta: 16.891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/12/2012 | 1000.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de um veiculo SAMU da UNICAR, estrada de cabedelo para campina grande e de campina grande para livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/12/2012 | 500.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de um Gol, lotado a sec municipal de saude de Campina Grande a Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao de projetos dessa municipalidade, alusivo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001966 | 26/12/2012 | 2285.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos e insumos de informatica e material de consumo para a sec de controle internop. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/12/2012 | 790.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas em geral para manuntencao e reparo de veiculos lotados a sec de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/12/2012 | 1440.00 | 00005156989462 | EDNALDO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo tipo caminhao de placa mmt1360, para atender as necessidades da sec de agricultura em conjunto com a defesa civil, fazendo desclocamento de aterro, conforme contrato pml sadr 259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/12/2012 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 7.131-5, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada da conta: 5.095-4, nesta dat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001980 | 28/12/2012 | 4900.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CLIO SEDAN DE PLACA MNV-6292 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS ALUSIVO A 06 E 07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/12/2012 | 75.79 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP da conta corrente 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/12/2012 | 0.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP da conta corrente 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/12/2012 | 1440.00 | 00006268975480 | IRACI ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel , para ser utilizado como hospedage para os tecnicos da administracao e do controle interno, conforme contrao pml sgp 401/212, alusivo de janeiro a dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001997 | 28/12/2012 | 9000.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo clio sedan de placa mnv 6292, para atender as necessidades da sec de adm e financas conforme tp 007/2012, alusivo a 08/09/10 e parte de 11 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2012 | 14446.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag relativo ao mes de Dezembro de 2012, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2012 | 8263.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP retirado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES PARA FUNCIONAMENT O DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/12/2012 | 25000.00 | 00082824363487 | MAGNA DE LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desapropriacao de uma gleba de terra , no lote 04, medindo 48 de metros por 40 metros de fundo, para fins de interesse social, para construcao de uma creche municipal. | 13452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001985 | 28/12/2012 | 2673.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para a zona rural e vice versa, conforme pml saf 028\2012 alusivo a outubro e novembro do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001986 | 28/12/2012 | 3940.20 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para a zona rural e vice versa, conforme pml saf 026\2012 alusivo a outubro e novembro do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001987 | 28/12/2012 | 2880.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para a zona rural e vice versa, conforme pml saf 024\2012 alusivo a novembro do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/12/2012 | 800.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para ser utilizado como sede do projovem, conforme contrato pml sec 297/2012,alusivo a set/out/nov/dez do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/12/2012 | 280.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma sala no imovel localizado no santo antonio, para ser utilizado como sala do programa eja (educacao de jovens e adultos), conforme contrato 317/2012, alusivo a set/out/nov e dez do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00005765026427 | IRLAN DE ALMEIDA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na travesse presidente joao pessoa , centro , para ser utilizado como biblioteca municipal idelfonso de almeida conforme contrato pml sec 307/2012, alusivo a 05/06/07/08/09 e10 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/12/2012 | 600.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como deposito para as barracas, freezers, e merenda da com comercializacao direta , conforme contrato pml sec 291/2012, alusivo a 09/10/11 e 12 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/12/2012 | 151544.14 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal da sec de educacao 60% , alusivo a 12/2012 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/12/2012 | 41987.42 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de educacao 40%, alusivo a 13o salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2012 | 17980.00 | 11149011000154 | COMPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de estante e ropeiro para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/12/2012 | 1000.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de ida e volta de Livramento para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2012 | 10854.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag relativo ao mes de Dezembro de 2012, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072012 | 0001979 | 28/12/2012 | 9600.00 | 00026358484400 | RICARDO BORGES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Logan, placa MNY 9395-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Controle Interno, conforme Tomada de Precos no 007/2012 e Contrato PML SAF 035/2012, alusivo a 09/10/11/12 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2012 | 12800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag relativo ao mes de Dezembro de 2012, SECRETARIA de CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/12/2012 | 35327.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do gabinete do prefeito alusivo a 12/2012, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data da conta: 16.891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001983 | 28/12/2012 | 3037.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para servicos de reparos e manuntencao em veiculo lotado a sec municipal de saude , ambulancia fiorinio , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001988 | 28/12/2012 | 5400.00 | 00001575504430 | DIEGO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo uno mille flex placa mnv8667 - pb, com quilometragem livre e disponibilidade 24 horas para atender as necessidades da sec municipal de saude, com viagens dentro e fora do municipio, conforme tp 007/2012, contrato pml saf 030/2012, alusivo a set/out/nov/do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001989 | 28/12/2012 | 1700.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo gol, para atender as necessidades da sec municipal de saude com disponibilidade 24 horas , para o transporte de pacientes bem como do psf, conforme tp\007\2012 alusivo a 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/12/2012 | 560.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na travessa ministro jose americo, para funcionamento de dormitorio para tecnicos e demais servidores do samu deste municipio, conforme contrato ss 026/2012, alusivo a set/out/nov e dez do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na rua severino falcao, para funcionamento do almoxarifado da sec de saude deste municipio, conforme contrato ss 025/2012, alusivo a set/out/nov e dez do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/12/2012 | 14411.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal dos Agentes de Saude do PACS do 13o salario, alusivo a 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de saude agente de endemias , alusivo a 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/12/2012 | 14411.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Fopag s relativo ao mes de Dezembro de 2012, SECRETARIA DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2012 | 23754.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal de contratados da sec municipal de saude relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2012 | 14294.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do PSF da sec municipal de saude relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0002011 | 31/12/2012 | 1600.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO MOTONETA MODELO BIZ 125 ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE ATUANDO JUNTO A FOMEN- TACAO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SAUDE IMPLANTADOS E EM EXECUCAO NO MUNICIPIO, ALUSIVO A NOVEMBROE DEZEM- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/12/2012 | 28504.27 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GRU , referente a devolucao do convenio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1999
Última atualização: 11/06/2024